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(2014年2月21日川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上)

川島鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長  李長征

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2013年財(cái)政預(yù)算決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告主動性，請(qǐng)予審議。

一發展的關鍵、2013年財(cái)政決算

2013年道路，我鎮(zhèn)財(cái)稅部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)下真諦所在，在有關(guān)部門單位的緊密配合下對外開放，通過對(duì)稅源的挖潛，狠抓收入深入交流研討，嚴(yán)格控制開支資料，精打細(xì)算，認(rèn)真理財(cái)關註度，使全鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行橫向協同。

（一）2013年財(cái)政總收入是 2284 萬元。主要項(xiàng)目的收入是：

1敢於挑戰、一般預(yù)算收入：1364萬元不斷創新，比2012年一般預(yù)算收入1338萬元增加26萬元，增長1.94%提供了遵循。其中：國稅收入：228萬元參與水平；地稅收入：1136萬元大型；

2、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬元明確相關要求；

3重要意義、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬元；

4深化涉外、上年結(jié)余：20萬元體系。

（二）2013年財(cái)政總支出2264萬元，結(jié)余20萬元服務延伸。主要項(xiàng)目的支出是：

1共創輝煌、扶持村委會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金：55萬元，比上年增5萬元進一步；

2大部分、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元，與上年持平實際需求；

3解決方案、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元，與上年持平善謀新篇；

4增產、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元，與上年持平方法；

5行動力、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元，比上年增5萬元發揮作用；

6良好、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：210萬元，比上年增15萬元銘記囑托；

7引領、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：526萬元，比上年減119萬元示範；

8應用前景、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元，與上年持平運行好；

9首次、科技、教育統籌推進、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元方案，與上年持平；

10了解情況、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬元深入，與上年持平；

11重要的、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：130萬元開展研究，比上年增10萬元；

12相互融合、社會(huì)保障支出：100萬元首要任務，比上年增10萬元；

13不同需求、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元發展，與上年持平；

14總之、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元面向，與上年持平；

15研學體驗、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬元建設項目，比上年增50萬元；

16落實落細、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬元相結合，與上年持平；

17高品質、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：35萬元不折不扣，比上年增5萬元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬元資源優勢，比上年增2萬元高效利用；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：70萬元長效機製，比上年增5萬元講實踐；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元奮戰不懈，與上年持平市場開拓；

20、旅游推介費(fèi)：30萬元大大縮短，與上年持平要落實好；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元更默契了，與上年持平先進技術；

24、結(jié)余：20萬元不合理波動。

回顧2013年宣講手段，由于我鎮(zhèn)一些大型工程未能及時(shí)上馬重要工具，因此稅收收入未達(dá)增長15%的預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政收入比預(yù)期少176萬元配套設備，使2013年我鎮(zhèn)的財(cái)政運(yùn)作難度較大更優質。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)十分重視，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算推進高水平，統(tǒng)一安排資金脫穎而出，將有限的財(cái)力確保各項(xiàng)民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出。2013年我鎮(zhèn)財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡生產創效。

二結構、2014年財(cái)政預(yù)算草案

2014年，新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制開始實(shí)行優化上下，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比2013年增長10%能力建設。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)必須依托大項(xiàng)目的投入拉動(dòng)，2014年我鎮(zhèn)基建性的項(xiàng)目有下川獨(dú)灣防浪堤工程不斷創新、川西白沙新村建設(shè)工程求索、下川大灘圍加固改造工程、下川19層酒店規模、上川飛沙灘污水處理廠建設(shè)工程等穩定發展，必須想方設(shè)法克服困難，確保工程項(xiàng)目順利投入聯動。因此2014年我鎮(zhèn)的財(cái)力預(yù)算安排將確保本年重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出增持能力。代表們，鎮(zhèn)委行業內卷、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財(cái)政收支工作追求卓越，提出了狠抓財(cái)政收入、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出參與能力、加大對(duì)民生方面的投入合理需求、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財(cái)政指導(dǎo)思想。現(xiàn)根據(jù)中央充分發揮、省高質量、市的財(cái)政有關(guān)體制和財(cái)政政策及我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際可支配的財(cái)力選擇適用，堅(jiān)持“量入為出管理，收支平衡，不打赤字預(yù)算”的原則業務指導，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下改進措施。

（一）2014年我鎮(zhèn)預(yù)算總收入為2420萬元。

2014年財(cái)政收入主要項(xiàng)目的收入是：

1、一般預(yù)算收入1500萬元今年，比2013年增長10%穩步前行。

其中：國稅收入：230萬元；

地稅收入：1270萬元良好；

2逐步顯現、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬元銘記囑托；

3引領、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬元；

4示範、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬元應用前景。

(二)按照上述預(yù)算計(jì)劃，2014年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為2420萬元提供了有力支撐。2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃總支出為2420萬元激發創作。

2014年財(cái)政計(jì)劃支出主要項(xiàng)目的安排是：

1、扶持村委會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金：57萬元進一步意見，比上年增2萬元增幅最大；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元生產能力，與上年持平標準；

3、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元堅持好，與上年持平即將展開；

4、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元特性，與上年持平傳承；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元建言直達，與上年持平多種；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：220萬元充分發揮，比上年增10萬元發展成就；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：646萬元同時，比上年增120萬元互動式宣講；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元模式，與上年持平自動化；

9、科技、教育不折不扣、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元支撐能力，與上年持平；

10高效利用、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：35萬元特征更加明顯，比上年增5萬元；

11講理論、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：135萬元的可能性，比上年增5萬元；

12各領域、社會(huì)保障支出：105萬元應用領域，比上年增5萬元；

13進行培訓、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元發展機遇，與上年持平；

14法治力量、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元全技術方案，與上年持平；

15共享、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬元信息化，與上年持平；

16全面闡釋、禁毒經(jīng)費(fèi)：7萬元非常激烈，比上年增1萬元；

17引人註目、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：40萬元領域，比上年增5萬元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬元好宣講，與上年持平註入新的動力；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：73萬元，比上年增3萬元雙重提升；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元事關全面，與上年持平表現明顯更佳；

20、旅游推介費(fèi)：30萬元技術節能，與上年持平指導；

21廣泛認同、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平流動性；

2014年的財(cái)政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局鍛造，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支持續創新，控制政府行政成本工具，穩(wěn)中求進(jìn)，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成喜愛。為此重要的角色，要著重抓好以下幾方面的工作：

一、狠抓收入發力，加強(qiáng)稅收征管力度優勢領先。財(cái)政、稅務(wù)部門要切實(shí)抓好各項(xiàng)稅收的征管工作共創美好，如營業(yè)稅、所得稅薄弱點、房產(chǎn)稅覆蓋範圍、土地使用稅等，該收的盡收積極性。稅款要依時(shí)足額組織入庫奮勇向前，以保障財(cái)政供給正常運(yùn)作。

二實施體系、從嚴(yán)控制支出組建，健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制。財(cái)政部門要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力效果較好，區(qū)分輕重緩急和主次先后重要的意義，做到有保有壓，合理安排支出等多個領域。細(xì)化和規(guī)范行政再獲、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財(cái)務(wù)管理制度應用擴展，加強(qiáng)各項(xiàng)開支審批體驗區，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥活動上，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常有望。

三、努力開挖財(cái)源導向作用，增加財(cái)政收入方案。從實(shí)際情況出發(fā)，把財(cái)源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠實(shí)淳樸風(fēng)氣重要作用，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目持續向好，使財(cái)政收入的增長建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財(cái)源基礎(chǔ)上充足。

四進展情況、深化改革，理順關(guān)系綠色化發展。在市實(shí)施新的財(cái)政管理體制下至關重要，我們要經(jīng)常請(qǐng)市有關(guān)部門對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督促用上了，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系提升行動，調(diào)動(dòng)各部門的工作積極性，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持關註，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的健康發(fā)展研究進展。

五、加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)連日來，依法理財(cái)快速融入。財(cái)稅部門人員要自覺努力學(xué)習(xí)財(cái)稅法制，提高法律意識(shí)和法制觀念系統，做好普法宣傳工作增強，依法征稅，依法理財(cái)交流等，造就一支政治素質(zhì)高更加廣闊、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、遵紀(jì)守法提高、勤政務(wù)實(shí)可以使用、廉潔奉公、文明禮貌的財(cái)稅隊(duì)伍各領域。

各位代表應用領域，在新的一年，我們要深入貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神進行培訓，在鎮(zhèn)委發展機遇、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下法治力量，認(rèn)真貫徹中央的財(cái)政政策全技術方案，積極做好各項(xiàng)工作，做到緊中求活供給、穩(wěn)中求進(jìn)優勢與挑戰、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)經驗分享、開拓進(jìn)取，圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)趨勢，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)有力扭轉。