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川島鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財政預(yù)算草案報告

──2024年3月12日在川島鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第九次會議上

川島鎮(zhèn)黨委委員橋梁作用、副鎮(zhèn)長    李仕明

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托積極影響，向大會報告2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案勇探新路，請予審議規劃，并請各位代表和列席人員提出意見發力。

　　一生動、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下增多，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下活動上，堅持科學(xué)理財、依法理財明顯，積極培植財源安全鏈，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約措施技術創新，著力推進財政改革處理方法，切實強化財政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會等各項事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用持續向好。

　×晳T。ㄒ唬?/strong>2023年全鎮(zhèn)收入情況

　　1、2023年全鎮(zhèn)稅收收入完成2435.37萬元進展情況，完成市下達任務(wù)2427萬元的100.34%的積極性，比上年2286.1萬元增加149.27萬元。

　　2至關重要、2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入21521.13萬元不久前，非同級財政撥款收入1278.16萬元，其他收入420.28萬元提升行動。

　∧芰ㄔO。ǘ?/strong>2023年全鎮(zhèn)支出情況

　　1、日常業(yè)務(wù)活動支出7361.72萬元研究進展。其中：工資福利支出5960.39萬元無障礙，商品和服務(wù)支出1401.34萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.64萬元快速融入，公務(wù)接待費支出16.63萬元認為，會議費支出4.67萬元）。

　　2增強、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4086.68萬元重要意義，提升鎮(zhèn)級配套設(shè)施，改善居民生活水平更加廣闊。其中：交通運輸設(shè)施維護1049.45萬元規劃，水利設(shè)施、災(zāi)害修復(fù)支出355.5萬元可以使用，市政設(shè)施建設(shè)支出1314.49元進入當下；農(nóng)田管護支出57.73萬元各領域；辦公設(shè)施維護230.47萬元，其他基建支出1079.04萬元保持競爭優勢。

　　3、對個人和家庭的補助支出661.35萬元相關性。其中：離退休人員供養(yǎng)311.37萬元完成的事情，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入349.98萬元。

　　4穩定、人大工作經(jīng)費29.07萬元改造層面。

　　5、公共安全支出112.4萬元優勢與挑戰。

　　6經驗分享、農(nóng)林水事務(wù)支出3.65萬元。

　　7趨勢、鄉(xiāng)村振興專項支出182.31萬元有力扭轉，鞏固脫貧攻堅成果，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興一站式服務。其中：鄉(xiāng)村環(huán)境整治專項支出121.32萬元廣度和深度，農(nóng)村生活垃圾治理21.25萬元，道路養(yǎng)護支出12.06萬元引領作用，精準(zhǔn)扶貧支出26.96萬元加強宣傳，農(nóng)產(chǎn)品專項支出0.72萬元。

　　8用的舒心、醫(yī)療衛(wèi)生支出380.8萬元技術發展，其中：疫情防控工作支出374.8萬元。

　　9集成、基層黨組織和黨建事務(wù)支出62.06萬元重要手段。

　　10、民政事務(wù)支出158.58萬元技術的開發，健全社會保障體系研究與應用，提高民生保障能力。其中：高齡津貼支出75.29萬元更高效，特困人員供養(yǎng)支出29.41萬元全面協議，退役士兵生活補助7.29萬元，殘聯(lián)支出0.1萬元具體而言，敬老院支出0.67萬元工具，村級民政事務(wù)支出35.07萬元，其他民政支出10.75萬元喜愛。

　　11醒悟、其他部門各項相關(guān)工作支出316.46萬元數據顯示。其中：綜治維穩(wěn)支出204.5萬元，禁毒支出0.53萬元也逐步提升，武裝征兵支出31.35萬元記得牢，文體活動經(jīng)費10.1萬元，應(yīng)急消防救援經(jīng)費42.62萬元重要的作用，紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費5.85萬元更多可能性，青年團員、婦女兒童經(jīng)費7.95萬元足夠的實力，工會支出13.56萬元緊迫性。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出3693.16萬元更適合。

　　13高效、教育支出14.13萬元。

　　14要素配置改革、對企業(yè)的補貼支出180.9萬元體系。

　　15、上繳支出4032萬元帶動產業發展。

　　16開拓創新、其他支出123.78萬元。

　”厝悔厔?。ㄈ?/strong>2023年財政主要工作完成情況

　　2023年我鎮(zhèn)財政總收入18596.11萬元促進善治，總支出21399.05萬元，上年結(jié)余6682.36萬元多樣性，本年結(jié)余2802.94萬元發揮效力。各位代表，2023年我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟運行基本平穩(wěn)明顯，財政主要工作完成情況總體上是積極的安全鏈、穩(wěn)健的，這離不開鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的統(tǒng)籌決策創新為先，離不開鎮(zhèn)人大以及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)真正做到，同時也是各部門以及全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。但我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題創新延展，主要是：經(jīng)濟發(fā)展方式及結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變較快等多重因素影響強化意識，財政收入增長乏力，保工資機製性梗阻、保運轉(zhuǎn)機製、保基本民生等剛性需求與財政可安排財力的矛盾仍然突出，防范和化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)仍然艱巨探討。面對這些問題不負眾望，我們將進一步深化改革，加快經(jīng)濟發(fā)展調解製度，完善制度精準調控，加強管理，認(rèn)真研判應用的因素之一，并采取有效措施逐步予以克服和解決機遇與挑戰。

　　二、2024年財政預(yù)算草案

　　2024年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)善於監督，全面貫徹落實各級經(jīng)濟工作會議精神，加大一般公共預(yù)算就能壓製、政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度更合理，盤活存量、用好增量更優美，增強財政保障和平衡能力各方面。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序成效與經驗，兜牢兜實“三边m應性！钡拙€。認(rèn)真落實過緊日子要求稍有不慎，加強一般性支出和“三公”經(jīng)費管理重要作用，持續(xù)壓減非重點非剛性支出，努力降低行政運行成本最為顯著，確保預(yù)算編制和財力保障相匹配尤為突出，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排各項支出環境，為我鎮(zhèn)現(xiàn)代化建設(shè)新篇章提供有力支撐空間載體。

　　（一）2024年全鎮(zhèn)收入預(yù)測草案

　　1相對簡便、2024年全鎮(zhèn)稅收收入指標(biāo)預(yù)測數(shù)為2557萬元重要組成部分，比上年增長5%。 

　　2表現、按照預(yù)算計劃特點，2024年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為13100萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2500萬元結論，政府性基金預(yù)算財政撥款收入8000萬元慢體驗，非同級財政撥款收入1500萬元，其他收入1100萬元智能化。

　】萍紝嵙?。ǘ?/strong>2024年全鎮(zhèn)支出預(yù)測草案

　　按照預(yù)算計劃處理，2024年我鎮(zhèn)支出預(yù)測總金額為14878萬元。其中：

　　1在此基礎上、日常業(yè)務(wù)活動支出6800萬元助力各行。其中：工資福利支出5700萬元，商品和服務(wù)支出1100萬元（含因公出國（境）費支出0萬元自主研發，公務(wù)用車購置及運行維護費支出11萬元確定性，公務(wù)接待費支出18萬元，會議費支出10萬元）損耗。

　　2講故事、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4500萬元，加強鎮(zhèn)級配套設(shè)施建設(shè)性能穩定，改善我鎮(zhèn)生產(chǎn)生活條件和總體面貌全面革新。其中：交通運輸設(shè)施維護1500萬元，水利設(shè)施情況正常、災(zāi)害修復(fù)支出350萬元行業分類，市政設(shè)施建設(shè)支出1300萬元，農(nóng)田管護支出100萬元提高鍛煉，辦公設(shè)施維護250萬元發展邏輯，其他基建支出1000萬元。

　　3有所提升、對個人和家庭的補助支出650萬元聽得進。其中：離退休人員供養(yǎng)300萬元，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入350萬元先進水平。

　　4更多可能性、人大工作經(jīng)費65萬元（其中鎮(zhèn)級預(yù)算資金25萬），用于保障人大工作的正常開展足夠的實力。

　　5共謀發展、公共安全支出115萬元，用于轄區(qū)內(nèi)維護社會的公共安全和秩序結構重塑。

　　6聽得懂、農(nóng)林水事務(wù)支出8萬元，用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉高質量發展，林業(yè)維護全方位，水利建設(shè)等。

　　7影響力範圍、鄉(xiāng)村振興專項支出200萬元大局，用于打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明有序推進、生活富裕的新農(nóng)村設施。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出180萬元堅定不移。

　　9組合運用、基層黨組織和黨建事務(wù)支出660萬元。其中：投入完善茫洲村迎難而上、高筍村積極、三洲社區(qū)黨群服務(wù)中心600萬元。

　　10堅持先行、公共事務(wù)（民政）支出382萬元產業，用于加強新計劃生育政策的宣傳，開展困難人群醫(yī)療救助情況較常見、臨時救助可持續、慈善救助行動等，完善社會福利事業(yè)機製，逐步提高社會保障水平。

　　11集成應用、其他部門各項相關(guān)工作支出373萬元探討。綜治維穩(wěn)支出平安建設(shè)經(jīng)費100萬元，其中：信訪維穩(wěn)高效流通、反邪調解製度、打擊非法集資和人民防線經(jīng)費20萬元，掃黑除惡專項經(jīng)費5萬元功能，禁毒經(jīng)費50萬元深化涉外，“雙反”經(jīng)費20萬元，法治經(jīng)費5萬元生產製造。執(zhí)法經(jīng)費50萬元開展試點。武裝工作費用80萬元，包括：征兵工作費用40萬元共同、武裝部正規(guī)化建設(shè)費用及民兵工作（含民兵體檢推進一步、政審、裝備征儲簡單化、應(yīng)急搶險力度、民兵連部正規(guī)化建設(shè)等）費用20萬元、退役軍人及雙擁工作費用20萬元系統性。紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費10萬元勇探新路。青年團員、婦女兒童經(jīng)費10萬元。安全生產(chǎn)經(jīng)費38萬元試驗，應(yīng)急消防救援經(jīng)費67萬元勞動精神。經(jīng)濟普查經(jīng)費3萬元，文化體育旅游經(jīng)費15萬元切實把製度。

　　12保供、對群眾性自治組織補貼支出570萬元，用于對各村（居）委會的補助支出進行部署。

　　13責任、教育支出15萬元，用于對上下川中小學(xué)的補助支出保護好。

　　14組建、歸還以前年度舊欠款210萬元。

　　15特點、其他支出150萬元深刻變革。

　　（三）2024年財政主要工作計劃

　　1和諧共生、聚焦經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級質生產力，著力培植稅源基礎(chǔ)

　　緊緊圍繞全年收入目標(biāo)，把組織收入作為財政工作的首要任務(wù)來抓技術交流。一是以項目建設(shè)為推動經(jīng)濟建設(shè)的第一抓手先進的解決方案，堅持外部招引與內(nèi)部挖潛并舉，積極吸引新產(chǎn)業(yè)資源配置、新動能企業(yè)落戶信息，大力培植稅源基礎(chǔ)；調(diào)研重點骨干企業(yè)大力發展，攻堅克難抓收入豐富內涵，全力服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)。二是精準(zhǔn)推廣財稅政策產能提升，將各項減稅降費的利企政策及時傳達給企業(yè)適應性，助力企業(yè)爬坡過坎，把財政政策的精準(zhǔn)扶持成果反映到財政收入增長上來通過活化。

　　2面向、著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保落實民生政策

　　踐行“用政府的緊日子換老百姓的好日子”理念研學體驗，以兜實“三苯ㄔO項目！睘槟繕?biāo)，進一步削減“三公”經(jīng)費開支落實落細，壓縮非必要性支出相結合。一是保障民生投入高效化。不斷加強財政支農(nóng)投入，積極爭取上級支農(nóng)項目資金為產業發展，創(chuàng)新引導(dǎo)社會資本投資“三農(nóng)”範圍和領域；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展各項要求，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更高要求；支持推進鎮(zhèn)村經(jīng)濟項目、特色田園鄉(xiāng)村示范和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等創(chuàng)新發(fā)展新技術。二是確保落實民生政策共同學習。繼續(xù)保持對教育、醫(yī)療深入、社保效高、文體等投入力度，切實保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時足額到位基礎，讓廣大人民群眾切身體會到發(fā)展帶來的實惠性能。三是監(jiān)管工作到位。進一步落實資金就地就近監(jiān)管對外開放，強化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管實力增強，及時跟蹤監(jiān)管資金流向，讓財政投入的每一分錢都用得明白探索創新，用得放心帶來全新智能。

　　3、不斷加強隊伍建設(shè)配套設備，著力提高服務(wù)水平

　　堅持規(guī)范化建設(shè)更優質、標(biāo)準(zhǔn)化管理相對開放，全力打造令群眾滿意的財政隊伍推進高水平。一是抓好制度建設(shè)， 進一步完善內(nèi)控管理制度拓展應用，認(rèn)真抓好制度執(zhí)行生產創效， 真正在務(wù)求實效上下功夫， 牢固樹立“愛崗敬業(yè)管理、廉潔高效優化上下、務(wù)實干事”的工作作風(fēng)，努力形成靠制度管人管事的良好格局模樣。二是抓好作風(fēng)建設(shè)生產體系，進一步增強服務(wù)意識，提高服務(wù)水平很重要，切實解決與人民群眾生活密切相關(guān)的難點熱點問題能力和水平，滿足廣大群眾基本要求覆蓋。三是抓好廉政建設(shè)， 把思想教育和制度建設(shè)相結(jié)合研究，不斷筑牢拒腐防變的思想道德底線高效，努力做到政治堅定、業(yè)務(wù)精通提高、紀(jì)律嚴(yán)明機構、勤政廉政。以實際行動履行“為民理財”的職責(zé)交流，全力做好財政工作基礎。

　　各位代表：砥礪奮發(fā)啟新程，凝心聚力勇爭先推進一步。新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下經過，全力以赴促經(jīng)濟增長、財政增收力度、民生增利管理、改革增效，確保全年財政工作各項任務(wù)圓滿完成業務指導，在新征程中奮力書寫財政事業(yè)發(fā)展的新篇章改進措施！