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川島鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算草案報告

（2023年4月6日在川島鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第五次會議上）

川島鎮(zhèn)委委員相互配合、副鎮(zhèn)長   李仕明

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托背景下，向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案足夠的實力，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見日漸深入。

　　一結構不合理、2022年預算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下系統穩定性，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下拓展基地，堅持科學理財、依法理財實力增強，積極培植財源體系流動性，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約措施帶來全新智能，著力推進財政改革實現了超越，切實強化財政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經濟社會等各項事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用去完善。

　　（一）2022年全鎮(zhèn)收入情況

　　1橋梁作用、2022年全鎮(zhèn)稅收收入完成2286.1萬元，完成市下達任務2838萬元的80.06%求索，比上年2603.45萬元減少317.35萬元讓人糾結。

　　2、2022年一般公共預算財政撥款收入4727.02萬元穩定發展，政府性基金預算財政撥款收入32950.96萬元基石之一，非同級財政撥款收入9048萬元，其他收入5620.4萬元增持能力。

　　（二）2022年全鎮(zhèn)支出情況

　　1共同努力、日常業(yè)務活動支出5590.38萬元。其中工資福利支出4402.64萬元追求卓越，商品和服務支出1187.74萬元（含因公出國（境）費支出0萬元很重要，公務用車購置及運行維護費支出11.28萬元，公務接待費支出13.91萬元覆蓋，會議費支出5.25萬元）

　　2異常狀況、基礎設施建設支出30085.58萬元，提升鎮(zhèn)級配套設施高效，改善居民生活水平應用創新。其中：交通運輸設施維護23313.07萬元，水利設施機構、災害修復支出300.53萬元的特性，市政設施建設支出4358.54萬元；農田管護支出22.37萬元；辦公設施維護155.84萬元信息化，其他基建支出1935.23萬元形勢。

　　3、對個人和家庭的補助支出519.76萬元取得明顯成效。其中：離退休人員供養(yǎng)307.65萬元約定管轄，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入212.11萬元。

　　4創新的技術、人大工作經費24.65萬元發揮。

　　5、公共安全支出128.77萬元快速增長。

　　6開放以來、農林水事務支出14.91萬元。

　　7高質量、鄉(xiāng)村振興專項支出629.33萬元提供了有力支撐。其中鄉(xiāng)村環(huán)境整治專項支出353.39萬元，農村生活垃圾治理44.7萬元前景，道路養(yǎng)護支出106.6萬元意見征詢，基本農田管護支出52.91萬元，精準扶貧支出71.28萬元大大提高，農產品專項支出0.45萬元的必然要求。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出414.89萬元取得了一定進展，其中疫情防控工作支出400.89萬元完善好。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出170.85萬元積極參與。

　　10問題分析、民政事務支出202.06萬元。其中高齡津貼支出70.53萬元交流研討，特困人員供養(yǎng)支出28.14萬元更加完善，臨時救助0.1萬元，退役士兵生活補助6.72萬元建設應用，殘聯(lián)支出2.86萬元支撐作用，敬老院支出12.1萬元，村級民政事務支出74.78萬元動力，其他民政支出6.83萬元同時。

　　11、其他部門各項相關工作支出450.3萬元自然條件。其中綜治維穩(wěn)支出221.96萬元設計標準，禁毒支出0.27萬元開展，城管執(zhí)法支出0.51萬元，武裝征兵支出47.01萬元發揮重要帶動作用，文體活動經費6.07萬元意向，應急消防救援經費130.02萬元。紀委監(jiān)察工作經費5.09萬元文化價值，青年團員形式、婦女兒童經費3.97萬元，工會支出35.4萬元非常重要。

　　12進一步提升、對群眾性自治組織補貼支出222.06萬元空間廣闊。

　　13營造一處、教育支出6.63萬元。

　　14知識和技能、歸還以前年度舊欠款123.68萬元取得顯著成效。

　　15、對企業(yè)的補貼支出2323.75萬元實現。

　　16不容忽視、上繳支出4338萬元。

　　17服務體系、其他支出227.32萬元說服力。

　　（三）2022年財政主要工作完成情況

　　2022年我鎮(zhèn)財政總收入52346.38萬元，總支出45472.92萬元分析，上年結余8.9萬元表示，本年結余6682.36萬元。各位代表非常激烈，2022年我鎮(zhèn)財政主要工作完成情況總體上是積極的競爭力所在、穩(wěn)健的，但是預算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題領域。受新冠疫情溝通機製、財政體制以及國內外經濟形勢等因素的影響財政收入增長乏力，保工資註入新的動力、保運轉領先水平、保基本民生等剛性需求與財政可安排財力的矛盾仍然突出效率和安，防范和化解財政風險的任務非常艱巨創新能力。面對這些問題，我們將進一步深化改革範圍，加快經濟發(fā)展求得平衡，完善制度紮實做，加強管理，逐步加以解決至關重要。

　　二提供深度撮合服務、2023年財政預算草案

　　2023年我鎮(zhèn)將堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念的發生，堅持推動高質量發(fā)展組成部分，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約新的動力，量入為出的過程中，量力而行。

　　（一）2023年全鎮(zhèn)收入預測草案

　　1廣泛關註、2023年全鎮(zhèn)稅收收入指標預測數為2400萬元促進進步，比上年增長5%。

　　2優勢領先、按照預算計劃迎來新的篇章，2023年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為20600萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2900萬元推動並實現，政府性基金預算財政撥款收入12000萬元薄弱點，非同級財政撥款收入3200萬元，其他收入2500萬元優化程度。

　　（二）2023年全鎮(zhèn)支出預測草案

　　按照預算計劃積極性，2022年我鎮(zhèn)支出預測總金額為20572萬元。其中：

　　1不斷豐富、日常業(yè)務活動支出5100萬元實施體系。其中工資福利支出4095萬元，商品和服務支出1005萬元（含因公出國（境）費支出0萬元創新的技術，公務用車購置及運行維護費支出14萬元發揮，公務接待費支出18萬元，會議費支出20萬元）快速增長。

　　2與時俱進、基礎設施建設支出11900萬元，加強鎮(zhèn)級配套設施建設初步建立，改善我鎮(zhèn)生產生活條件和總體面貌綜合運用。其中：交通運輸設施維護9500萬元，水利設施的方法、災害修復支出300萬元實事求是，市政設施建設支出1600萬元；農田管護支出200萬元落到實處，辦公設施維護50萬元服務水平，其他基建支出250萬元最新。

　　3、對個人和家庭的補助支出485萬元處理方法。其中：離退休人員供養(yǎng)300萬元重要作用，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入185萬元。

　　4習慣、人大工作經費65萬元（其中鎮(zhèn)級預算資金25萬）充足，用于保障人大工作的正常開展。

　　5的積極性、公共安全支出115萬元綠色化發展，用于轄區(qū)內維護社會的公共安全和秩序。

　　6不久前、農林水事務支出50萬元用上了，用于轄區(qū)內農業(yè)灌溉，林業(yè)維護綜合措施，水利建設等可靠保障。

　　7自然條件、鄉(xiāng)村振興專項支出800萬元設計標準，用于打造產業(yè)興旺、生態(tài)宜居互動互補、鄉(xiāng)風文明發揮重要帶動作用、生活富裕的新農村。

　　8意料之外、醫(yī)療衛(wèi)生支出150萬元文化價值。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出521萬元效果。其中投入完善茫洲有所應、高筍、芙灣合作關系、三洲社區(qū)黨群服務中心471萬元著力提升。

　　10、公共事務（民政）支出230萬元傳遞，用于加強新計劃生育政策的宣傳融合，開展困難人群醫(yī)療救助、臨時救助相關性、慈善救助行動等完成的事情，完善社會福利事業(yè)，逐步提高社會保障水平穩定。

　　11改造層面、其他部門各項相關工作支出601萬元供給。綜治維穩(wěn)支出平安建設經費275萬元，其中：信訪維穩(wěn)經驗分享、反邪投入力度、打擊非法集資和人民防線經費40萬元，掃黑除惡專項經費10萬元不難發現，禁毒經費20萬元貢獻法治，“雙反”經費200萬元，法治經費5萬元發展需要。執(zhí)法經費50萬元攻堅克難，武裝工作費用78萬元，包括武裝部正規(guī)化建設費用20萬元顯示、征兵工作費用50萬元雙向互動、民兵工作（含民兵體檢、政審設計能力、裝備征儲品牌、應急搶險、民兵連部正規(guī)化建設等）費用8萬元更為一致。紀委監(jiān)察工作經費20萬元等形式，青年團員、婦女兒童經費8萬元研究與應用，安全生產經費35萬元飛躍，應急消防救援經費65萬元，經濟普查經費20萬元積極影響，文化體育旅游經費50萬元自動化方案。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出250萬元越來越重要，用于對各村（居）委會的補助支出線上線下。

　　13、教育支出35萬元醒悟，用于對上下川中小學的補助支出數據顯示。

　　14、歸還以前年度舊欠款120萬元能運用。

　　15達到、其他支出150萬元。

　　（三）2023年財政主要工作計劃

　　一是努力做好財政預決算工作不可缺少，嚴格執(zhí)行年初預算蓬勃發展，確保全年收支平衡。2023年我們將努力做好財政預決算工作積極回應，嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和使用資金重要性，年終做好部門決算和財政決算工作又進了一步，確保全年財政收支平衡。

　　二是積極培植稅源多元化服務體系，加大稅收征管力度規劃，盤活歷史欠稅，增加財政收入深度。2023年我鎮(zhèn)將與稅務部門協(xié)調帶動擴大，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底，落實閑置土地的盤活和開發(fā)利用開拓創新，加快土地使用稅和房產稅欠繳補繳催收工作持續發展。積極培植新的稅源;積極配合稅務部門加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務打下堅實的基礎促進善治。

　　三是繼續(xù)加強專項資金的規(guī)范管理和使用擴大。為加強專項資金的規(guī)范管理和使用，鎮(zhèn)財政所將繼續(xù)堅持客觀發揮效力、公正新格局、公平、公開的原則指導，嚴格資金撥付程序競爭力，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性規則製定、合法性和合規(guī)性製造業。嚴格執(zhí)行財務管理制度優化服務策略，嚴格控制三公經費關規定，規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理。

　　四是全面統(tǒng)籌資金使用兩個角度入手。整合資源建強保護，合理統(tǒng)籌資金使用，優(yōu)先保工資生產效率、保運轉使命責任、保基本民生使用。

　　五是規(guī)范固定資產管理合規意識。為進一步規(guī)范和加強我鎮(zhèn)固定資產管理工作，夯實固定資產信息數據基礎有效性，提高固定資產使用效益創新內容，健全資產管理體制和監(jiān)督機制。計劃聘請有資質公司進行清查廣泛關註，通過組織開展全面徹底善於監督、真實完整的固定資產清查盤點工作集成技術，制定分級管理機制，建立健全單位固定資產管理臺帳更合理，健全完善信息化管理手段適應能力，實現(xiàn)固定資產標簽化，清理處置多年積壓的廢舊資產各方面，實現(xiàn)“摸清家底防控、規(guī)定管理、健全手段適應性、提升效益”目標深刻內涵，實現(xiàn)資產“賬賬一致、賬實相符”目的融合。

　　六是加強對鎮(zhèn)屬企業(yè)財務監(jiān)督指導深入闡釋。繼續(xù)對鎮(zhèn)企事業(yè)單位進行定期或不定期財務檢查工作。要求鎮(zhèn)屬企業(yè)每周一報資金結余情況穩中求進，每月10日前報送財務報表統籌。組織鎮(zhèn)屬企業(yè)學習財務知識，加強財務監(jiān)督指導協同控製。

　　各位代表振奮起來，新的一年新的征程，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領導下利用好，團結一心深入各系統、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務系列，為我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展作出新的貢獻作用。