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川島鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

（2022年3月4日在川島鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）

川島鎮(zhèn)委委員品率、副鎮(zhèn)長(zhǎng)    李仕明

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案效果，請(qǐng)予審議使用，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見(jiàn)。

　　一密度增加、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年有效性，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下創新內容，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級(jí)各部門(mén)的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)廣泛關註、依法理財(cái)善於監督，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支就能壓製，落實(shí)厲行節(jié)約措施更合理，著力推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管更優美，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用各方面。

　　（一）2021年全鎮(zhèn)收入情況

　　1成效與經驗、2021年全鎮(zhèn)稅收收入完成2603.45萬(wàn)元善謀新篇，完成市下達(dá)任務(wù)2309萬(wàn)元的112.75%，比上年2070.69萬(wàn)元增加532.76萬(wàn)元便利性。

　　2方法、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2845.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8635.55萬(wàn)元提供有力支撐，非同級(jí)財(cái)政撥款收入3244.62萬(wàn)元穩中求進，其他收入3077萬(wàn)元。

　∽钌詈竦牡讱?。ǘ?021年全鎮(zhèn)支出情況

　　1協同控製、日常業(yè)務(wù)活動(dòng)支出4507.41萬(wàn)元。其中工資福利支出3515.29萬(wàn)元品質，商品和服務(wù)支出992.12萬(wàn)元（含因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元利用好，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出16.41萬(wàn)元解決問題，會(huì)議費(fèi)支出18.83萬(wàn)元）

　　2系列、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10377.36萬(wàn)元，提升鎮(zhèn)級(jí)配套設(shè)施相互配合，改善居民生活水平慢體驗。其中：交通運(yùn)輸設(shè)施維護(hù)7914.02萬(wàn)元，水利設(shè)施智能化、災(zāi)害修復(fù)支出302.05萬(wàn)元科技實力，市政設(shè)施建設(shè)支出1721.84萬(wàn)元；農(nóng)田管護(hù)支出129.06萬(wàn)元建設，辦公設(shè)施維護(hù)24萬(wàn)元在此基礎上，其他基建支出286.39萬(wàn)元。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出305萬(wàn)元自主研發。其中：離退休人員供養(yǎng)181萬(wàn)元確定性，社會(huì)救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入124萬(wàn)元。

　　4損耗、人大工作經(jīng)費(fèi)82.16萬(wàn)元講故事。

　　5、公共安全支出116萬(wàn)元性能穩定。

　　6全面革新、農(nóng)林水事務(wù)支出103萬(wàn)元。

　　7工藝技術、鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)支出704萬(wàn)元效率。其中鄉(xiāng)村環(huán)境整治專(zhuān)項(xiàng)支出485萬(wàn)元規模，基本農(nóng)田管護(hù)支出31萬(wàn)元近年來，精準(zhǔn)扶貧支出74萬(wàn)元，村集體經(jīng)濟(jì)扶持支出114萬(wàn)元發展目標奮鬥。

　　8技術先進、醫(yī)療衛(wèi)生支出112.74萬(wàn)元，其中疫情防控工作支出107.74萬(wàn)元延伸。

　　9認為、基層黨組織和黨建事務(wù)支出413萬(wàn)元。

　　10新趨勢、民政事務(wù)支出202萬(wàn)元反應能力。其中高齡津貼支出78萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)支出24萬(wàn)元學習，醫(yī)療救助10萬(wàn)元結構重塑，退役士兵生活補(bǔ)助6萬(wàn)元，殘聯(lián)支出3萬(wàn)元應用優勢，敬老院支出3萬(wàn)元高質量發展，村級(jí)民政事務(wù)支出41萬(wàn)元，其他民政支出37萬(wàn)元高效節能。

　　11影響力範圍、其他部門(mén)各項(xiàng)相關(guān)工作支出170.02萬(wàn)元。其中綜治維穩(wěn)支出38.62萬(wàn)元新創新即將到來，禁毒支出0.09萬(wàn)元邁出了重要的一步。武裝征兵支出42萬(wàn)元，文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13.78萬(wàn)元設施，應(yīng)急消防救援經(jīng)費(fèi)60.43萬(wàn)元發展的關鍵。紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元，食品安全工作經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元，青年團(tuán)員真諦所在、婦女兒童經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元指導，人口普查工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　12充分、對(duì)群眾性自治組織補(bǔ)貼支出250萬(wàn)元進一步完善。

　　13、教育支出31萬(wàn)元關註度。

　　14橫向協同、歸還以前年度舊欠款122萬(wàn)元。

　　15敢於挑戰、其他支出298萬(wàn)元不斷創新。

　　（三）2021年財(cái)政主要工作完成情況

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入17802.59萬(wàn)元提供了遵循，總支出17793.69萬(wàn)元參與水平，上年結(jié)余12萬(wàn)元，本年收支基本相抵服務效率，略有結(jié)余8.9萬(wàn)元明確相關要求。各位代表，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政主要工作完成情況總體上是積極的統籌發展、穩(wěn)健的深化涉外，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問(wèn)題。受新冠疫情生產製造、財(cái)政體制以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力開展試點，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)共同、蓖七M一步；久裆葎傂孕枨笈c財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨強大的功能。面對(duì)這些問(wèn)題實際需求，我們將進(jìn)一步深化改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展優勢，完善制度善謀新篇，加強(qiáng)管理，逐步加以解決便利性。

　　二方法、2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　2022年我鎮(zhèn)將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念提供有力支撐，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展切實把製度，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出進行部署，量力而行引領。

　　（一）2022年全鎮(zhèn)收入預(yù)測(cè)草案

　　1示範、2022年全鎮(zhèn)稅收收入指標(biāo)預(yù)測(cè)數(shù)為2786萬(wàn)元應用前景，比上年增長(zhǎng)7%。

　　2運行好、按照預(yù)算計(jì)劃首次，2022年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為17800萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2900萬(wàn)元部署安排，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9000萬(wàn)元搖籃，非同級(jí)財(cái)政撥款收入3200萬(wàn)元，其他收入2700萬(wàn)元推廣開來。

　⊥苿?。ǘ?022年全鎮(zhèn)支出預(yù)測(cè)草案

　　按照預(yù)算計(jì)劃，2022年我鎮(zhèn)支出預(yù)測(cè)總金額為17795萬(wàn)元重要的。其中：

　　1開展研究、日常業(yè)務(wù)活動(dòng)支出4550萬(wàn)元姿勢。其中工資福利支出3550萬(wàn)元相互融合，商品和服務(wù)支出1000萬(wàn)元（含因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬(wàn)元綠色化，公務(wù)接待費(fèi)支出18萬(wàn)元不同需求，會(huì)議費(fèi)支出20萬(wàn)元）。

　　2保持穩定、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10200萬(wàn)元總之，加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)配套設(shè)施建設(shè)，改善我鎮(zhèn)生產(chǎn)生活條件和總體面貌支撐作用。其中：交通運(yùn)輸設(shè)施維護(hù)8050萬(wàn)元研學體驗，水利設(shè)施、災(zāi)害修復(fù)支出300萬(wàn)元最為突出，市政設(shè)施建設(shè)支出1450萬(wàn)元落實落細；農(nóng)田管護(hù)支出200萬(wàn)元，辦公設(shè)施維護(hù)50萬(wàn)元高效化，其他基建支出150萬(wàn)元製高點項目。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出300萬(wàn)元範圍和領域。其中：離退休人員供養(yǎng)185萬(wàn)元資源優勢，社會(huì)救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入115萬(wàn)元。

　　4、人大工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元（其中鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算資金25萬(wàn)）估算，用于保障人大工作的正常開(kāi)展講理論。

　　5、公共安全支出115萬(wàn)元不要畏懼，用于轄區(qū)內(nèi)維護(hù)社會(huì)的公共安全和秩序市場開拓。

　　6、農(nóng)林水事務(wù)支出100萬(wàn)元大大縮短，用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉要落實好，林業(yè)維護(hù)，水利建設(shè)等更默契了。

　　7先進技術、鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)支出720萬(wàn)元，用于打造產(chǎn)業(yè)興旺不合理波動、生態(tài)宜居宣講手段、鄉(xiāng)風(fēng)文明、生活富裕的新農(nóng)村積極拓展新的領域。

　　8配套設備、醫(yī)療衛(wèi)生支出120萬(wàn)元，其中疫情防控工作支出105萬(wàn)元相對開放。

　　9推進高水平、基層黨組織和黨建事務(wù)支出430萬(wàn)元。其中投入完善芙灣拓展應用、高筍生產創效、三洲社區(qū)黨群服務(wù)中心280萬(wàn)元。

　　10管理、公共事務(wù)（民政）支出220萬(wàn)元優化上下，用于加強(qiáng)新計(jì)劃生育政策的宣傳，開(kāi)展困難人群醫(yī)療救助模樣、臨時(shí)救助生產體系、慈善救助行動(dòng)等，完善社會(huì)福利事業(yè)很重要，逐步提高社會(huì)保障水平能力和水平。

　　11、其他部門(mén)各項(xiàng)相關(guān)工作支出420萬(wàn)元基石之一。其中綜治維穩(wěn)支出維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元聯動，掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元共同努力，海防打私經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元（其中海防監(jiān)控費(fèi)用80萬(wàn)）行業內卷，執(zhí)法經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元追求卓越，武裝征兵費(fèi)用50萬(wàn)元，紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元參與能力，青年團(tuán)員合理需求、婦女兒童經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元充分發揮，應(yīng)急消防救援經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元高質量，經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，文化體育旅游經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元選擇適用。

　　12管理、對(duì)群眾性自治組織補(bǔ)貼支出250萬(wàn)元，用于對(duì)各村（居）委會(huì)的補(bǔ)助支出業務指導。

　　13改進措施、教育支出35萬(wàn)元，用于對(duì)上下川中小學(xué)的補(bǔ)助支出長足發展。

　　14今年、歸還以前年度舊欠款120萬(wàn)元。

　　15結構不合理、其他支出150萬(wàn)元動手能力。

　　（三）2022年財(cái)政主要工作計(jì)劃

　　一是努力做好財(cái)政預(yù)決算工作意見征詢，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算提升，確保全年收支平衡。2022年我們將努力做好財(cái)政預(yù)決算工作示範，嚴(yán)格按照年初市財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金應用前景，年終做好部門(mén)決算和財(cái)政決算工作有很大提升空間，確保全年財(cái)政收支平衡運行好。

　　二是積極培植稅源，加大稅收征管力度可能性更大，盤(pán)活歷史欠稅部署安排，增加財(cái)政收入。2022年我鎮(zhèn)將與稅務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)共享應用，對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項(xiàng)和納稅人進(jìn)行全面摸底生產能力，落實(shí)閑置土地的盤(pán)活和開(kāi)發(fā)利用，加快土地使用稅和房產(chǎn)稅欠繳補(bǔ)繳催收工作示範推廣。積極培植新的稅源;積極配合稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)稅法宣傳和對(duì)納稅人員教育堅持好，為順利完成稅收任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　三是繼續(xù)加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用大幅增加。為加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用特性，鎮(zhèn)財(cái)政所將繼續(xù)堅(jiān)持客觀傳承、公正、公平建言直達、公開(kāi)的原則多種，嚴(yán)格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍充分發揮，確保資金使用的合理性發展成就、合法性和合規(guī)性。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度重要方式，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開展面對面，規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理。

　　四是全面統(tǒng)籌資金使用非常重要。整合資源自動化，合理統(tǒng)籌資金使用，優(yōu)先保工資高品質、保運(yùn)轉(zhuǎn)不折不扣、保基本民生資源優勢。

　　五是規(guī)范固定資產(chǎn)管理高效利用。為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，夯實(shí)固定資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)估算，提高固定資產(chǎn)使用效益講理論，健全資產(chǎn)管理體制和監(jiān)督機(jī)制。計(jì)劃聘請(qǐng)有資質(zhì)公司進(jìn)行清查不要畏懼，通過(guò)組織開(kāi)展全面徹底服務為一體、真實(shí)完整的固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，制定分級(jí)管理機(jī)制逐漸顯現，建立健全單位固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬進行培訓，健全完善信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)標(biāo)簽化長效機製，清理處置多年積壓的廢舊資產(chǎn)法治力量，實(shí)現(xiàn)“摸清家底、規(guī)定管理分享、健全手段共享、提升效益”目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“賬賬一致方式之一、賬實(shí)相符”目的生動。

　　六是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)屬企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。繼續(xù)對(duì)鎮(zhèn)企事業(yè)單位進(jìn)行定期或不定期財(cái)務(wù)檢查工作創新能力。要求鎮(zhèn)屬企業(yè)每周一報(bào)資金結(jié)余情況新品技，每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表領域。組織鎮(zhèn)屬企業(yè)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)好宣講。

　　各位代表註入新的動力，新的一年新的征程，讓我們?cè)阪?zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心雙重提升、奮力拼搏，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)事關全面，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)表現明顯更佳。