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川島鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案報告

（2020年5月21在川島鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第十次會議上）

川島鎮(zhèn)財政所   李斯宇

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案重要性，請予審議深刻內涵，并請各位代表和列席人員提出意見傳遞。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年深入闡釋，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下相關性，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財物聯與互聯、依法理財穩定，積極培植財源改造層面，大力增收節(jié)支，落實(shí)厲行節(jié)約措施優勢與挑戰，著力推進(jìn)財政改革經驗分享，切實(shí)強(qiáng)化財政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用趨勢。

　　（一）2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況系列。

　　1、2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收收入完成1853.28萬元相互配合，完成市下達(dá)任務(wù)2306萬元的80.37%慢體驗，比上年2058.67萬元減少205.39萬元。

　　2相對簡便、2019年一般公共預(yù)算收入7517.67萬元重要組成部分。其中：基本收入2600.05萬元，專項(xiàng)收入4917.62萬元合作。一般公共預(yù)算支出共7517.67萬元勃勃生機。其中：基本支出2600.05萬元，專項(xiàng)支出4917.62萬元極致用戶體驗。上年結(jié)余12萬元提供有力支撐。

　　（二）2019年財政管理及重點(diǎn)投入情況。

　　1建議、一般經(jīng)常性支出2267.13萬元品率。

　　2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)不斷發展，集中財力保障民生積極影響。

　　2019年，鎮(zhèn)級支出繼續(xù)向民生投入傾斜緊密協作，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)越來越重要、社會保障和三農(nóng)等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入。2019年民生投入共3702.87萬元發揮重要作用，同比增長19.3%醒悟。其中：

　　加強(qiáng)民生工程建設(shè)。民生工程投入2875.87萬元高質量，完善鎮(zhèn)內(nèi)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也逐步提升。其中：獨(dú)灣碼頭防波堤工程投入1126.45萬元，Y314東略線南澳至略尾公路改建工程960.7萬元註入了新的力量，臺山市川島鎮(zhèn)生活垃圾處置設(shè)備項(xiàng)目146萬元重要的作用，三洲社區(qū)及沙堤村委會分散式生活污水處理站設(shè)備及運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目262.07萬元，農(nóng)村公路修建如S275百上線北坑至飛沙里段改建工程、Y478芙灣至荔枝灣窄路路面加寬工程足夠的實力、Y407林場至茅灣窄路路面加寬工程重要性、鄉(xiāng)道公路安全生命防護(hù)工程、桔子灣至鲇沙村道路硬底化工程有所提升、馬山村委會西坑村村道改建工程、山咀村委會第三村道加固工程等投入227.37萬元新的力量，農(nóng)業(yè)及水利修建如大洲村委會鲇魚村管道改造工程先進水平、飛沙里排污排水工程、李家莊排污排水工程全面展示、支北斗水閘內(nèi)河堤維修加固工程重要平臺、北斗水閘圍堤水毀搶修工程、坑尾水庫排洪坑水毀修復(fù)工程核心技術、飛東村委會北坑西村水渠水毀工程等投入153.28萬元應用提升。

　　完善社會保障體系。社會保障資金投入184萬元創造性，保障社會福利事業(yè)發展的關鍵。其中：特困人員供養(yǎng)投入109萬元，優(yōu)撫對象規模設備、殘疾人救濟(jì)等投入6萬元真諦所在，社會救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入6萬元，高齡津貼63萬元競爭力。

　　加強(qiáng)衛(wèi)生醫(yī)療文化事業(yè)建設(shè)充分。衛(wèi)生醫(yī)療文化投入92萬元，提升衛(wèi)生醫(yī)療文化水平集聚。其中：甫草衛(wèi)生站建設(shè)投入3萬元競爭力，高筍琴沖村文化廣場配套工程投入33萬元，略尾文化廣場升級改造工程投入10萬元狀況，川島鎮(zhèn)山咀垃圾中轉(zhuǎn)站工程16萬機製性梗阻，農(nóng)村生活垃圾整治投入30萬元。

　　維護(hù)社會穩(wěn)定公共安全同期。社會穩(wěn)定公共安全投入391萬元生產效率。其中撥付邊防派出所經(jīng)費(fèi)128萬元，消防隊(duì)經(jīng)費(fèi)18萬元效果，清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款200萬元使用，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)6萬，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)13萬元密度增加，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭經(jīng)費(fèi)2萬元有效性，禁毒經(jīng)費(fèi)1萬元，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元，海防打私經(jīng)費(fèi)5萬元創新科技，法制宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元服務延伸，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助11萬元。

　　其他支出具有重要意義。其他支出160萬元進一步。其中：計劃生育經(jīng)費(fèi)108萬元，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)5萬元強大的功能，人大經(jīng)費(fèi)38萬元實際需求，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)2萬元優勢，黨建經(jīng)費(fèi)2萬元善謀新篇。

　　3、扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)便利性，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)方法。

　　2019年，鎮(zhèn)財政進(jìn)一步加大扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)力度提供有力支撐，結(jié)合自身財力及農(nóng)村發(fā)展實(shí)際安排各項(xiàng)支農(nóng)資金切實把製度，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村創(chuàng)造良好條件。共投入資金1436萬元自行開發，同比增長1.1%協同控製。其中：補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼、星級考核等136萬元品質，村級公共服務(wù)平臺補(bǔ)助44萬元利用好，村黨組織經(jīng)費(fèi)292萬元，基本農(nóng)田資金191萬元解決問題，精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化及扶貧戶投入70萬元系列，農(nóng)村人居環(huán)境整治“三清三拆三整治”工程款703萬元。

　　4相互配合、推動產(chǎn)業(yè)升級慢體驗，打造全域旅游島。

　　堅持發(fā)展全域旅游智能化、智慧旅游科技實力，加快資源整合，豐富旅游內(nèi)涵建設，加快種植觀光游等旅游項(xiàng)目在此基礎上。2019年，共投入資金110萬元姿勢。其中：川島鎮(zhèn)旅游景區(qū)（點(diǎn)）交通導(dǎo)向標(biāo)識和指示標(biāo)志牌投入15萬元相互融合，川島鎮(zhèn)村莊規(guī)劃編制首要任務、山咀港、三洲港及沿街臨街環(huán)境整治及功能規(guī)劃等投入90萬元不同需求，旅游宣傳5萬元發展。

　　二、2020年財政預(yù)算草案

　　2020年我鎮(zhèn)將堅持狠抓財政收入總之、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出面向、加大對重點(diǎn)民生方面的投入。以“量入為出研學體驗，收支平衡效率，不打赤字預(yù)算”為基本原則，全年財政預(yù)算收支計劃如下近年來。

　　（一）2020年我鎮(zhèn)一般預(yù)算公共預(yù)算草案。

　　1發展目標奮鬥、2020年一般公共預(yù)算收入指標(biāo)預(yù)測數(shù)為2060萬元技術先進，比上年增長11.16%。

　　2延伸、按照預(yù)算計劃認為，2020年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為8448萬元。其中：上年結(jié)余12萬元新趨勢，基本收入2440萬元反應能力，專項(xiàng)收入為6008萬元。財政預(yù)算總支出為8448萬元學習。其中基本支出2440萬元結構重塑，專項(xiàng)支出6008萬元。結(jié)余12萬元應用優勢。

　　（二）2020年鎮(zhèn)重點(diǎn)支出安排：

　　1高質量發展、一般經(jīng)常性支出2040萬元。

　　2高效節能、重點(diǎn)保障民生事業(yè)影響力範圍，建設(shè)和諧社會。

　　2020年新創新即將到來，鎮(zhèn)級財政支出繼續(xù)向民生投入傾斜邁出了重要的一步，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會保障和三農(nóng)等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入重要工具。2020年民生事業(yè)投入共4708萬元積極拓展新的領域。其中：

　　確保民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金。安排資金3400萬元更優質，用于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)多種方式。包括農(nóng)業(yè)和水利，村容村貌及農(nóng)村公路修建，山咀碼頭及防波堤擴(kuò)建工程等5個碼頭建設(shè),S275百上線北坑至飛沙里段改建工程深入交流研討，沙堤至冠沖資料、獨(dú)灣至茅灣海防執(zhí)勤道路改建工程，上川島國家天氣雷達(dá)站上山道路改建工程關註度，黃大線至上川海事處道路改建工程橫向協同，王府洲污水處理廠管網(wǎng)工程建設(shè)。

　　繼續(xù)完善社會保障體系敢於挑戰。安排250萬元不斷創新，用于五保供養(yǎng)，五保與衛(wèi)生院購買服務(wù)提供了遵循，老齡補(bǔ)貼參與水平，城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障，退伍軍人服務效率、優(yōu)撫對象明確相關要求、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟(jì)和醫(yī)療救濟(jì)統籌發展，僑務(wù)工作深化涉外，殯葬工作，文體工作生產製造。完善社會福利事業(yè)開展試點，逐步提高社會保障水平。

　　落實(shí)計劃生育事業(yè)共同。安排資金150萬元推進一步，用于服務(wù)落實(shí)國家計劃生育政策，開展流動人口專項(xiàng)行動簡單化，打擊兩非專項(xiàng)行動實際需求，加強(qiáng)新計劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率優勢，增強(qiáng)人口素質(zhì)交流。

　　建立公共安全應(yīng)急體系，維護(hù)社會穩(wěn)定提供堅實支撐。安排699萬元還不大，用于撥付邊防派出所經(jīng)費(fèi)150萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)60萬元信息化技術，消防隊(duì)經(jīng)費(fèi)35萬元發揮作用，清繳各市政建設(shè)項(xiàng)目350萬元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（平安建設(shè)）25萬元逐步顯現，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭經(jīng)費(fèi)30萬元銘記囑托，禁毒經(jīng)費(fèi)8萬元引領，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元，海防打私經(jīng)費(fèi)5萬元示範，法制宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元應用前景，依法治鎮(zhèn)人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元，法治創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬元運行好，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助20萬元首次。

　　繼續(xù)支持各項(xiàng)相關(guān)工作。安排人大經(jīng)費(fèi)73萬元（其中鎮(zhèn)級預(yù)算資金25萬）部署安排，黨建經(jīng)費(fèi)70萬元搖籃，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)20萬元，創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)30萬元推廣開來，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)12萬元,共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬元推動。

　　3、繼續(xù)支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與村容村貌建設(shè)資源配置。安排1500萬元信息，用于補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼、星級考核相互融合，辦公經(jīng)費(fèi)，精準(zhǔn)扶貧綠色化，基本農(nóng)田補(bǔ)貼不同需求、三清三拆三整治、七項(xiàng)八改九提升保持穩定、茫洲村委會發(fā)電燃油費(fèi)等總之。

　　4、立足品牌提升動力，全力推動旅游產(chǎn)業(yè)升級同時。安排200萬元，用于旅游宣傳推廣效高性，景區(qū)規(guī)劃模式，建設(shè)川島鎮(zhèn)交通實(shí)名制電子票務(wù)項(xiàng)目，打造智慧旅游提升，加快資源整合高品質，豐富旅游內(nèi)涵，發(fā)展種植觀光游支撐能力，立足品牌提升資源優勢。

　　三、2020年財政主要工作計劃

　　2020年鎮(zhèn)財政將繼續(xù)堅持服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局特征更加明顯，努力增加收入估算，控制政府行政成本講理論，合理安排各項(xiàng)支出，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)不要畏懼。

　　1服務為一體、加強(qiáng)稅收征管力度。我們將充分發(fā)主觀能動性大大縮短，全方位要落實好、多渠道組織收入，促進(jìn)財政收入增長更默契了。一是抓征管措施落實(shí)先進技術。進(jìn)一步完善組織收入目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)財稅部門聯(lián)動不合理波動，協(xié)調(diào)解決征收矛盾和問題宣講手段，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化房產(chǎn)稅和土地稅的征管積極拓展新的領域。三是加強(qiáng)個體零散稅收的征管配套設備，堅持“抓大不放小”。四是繼續(xù)做好服務(wù)工作相對開放，切實(shí)解決企業(yè)運(yùn)行中存在的困難和問題推進高水平，促進(jìn)財政收入增長。

　　2拓展應用、努力開挖培植財源生產創效。從實(shí)際情況出發(fā)，把財源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來領先水平，加大力度宣傳川島優(yōu)越的旅游資源和生態(tài)環(huán)境，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，盤活閑置土地和物業(yè)戰略布局，使財政收入的增長建立在持續(xù)事關全面、穩(wěn)定和不斷壯大的財源基礎(chǔ)上。

　　3狀態、合理安排各項(xiàng)支出技術節能。鎮(zhèn)財政將按照輕重緩急，合理安排各項(xiàng)支出廣泛認同。細(xì)化和規(guī)范行政聯動、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財務(wù)管理制度共同努力，加強(qiáng)各項(xiàng)開支審批行業內卷，加強(qiáng)財政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥逐漸完善，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常參與能力。

　　4合理需求、積極推進(jìn)財政改革。在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上充分發揮，進(jìn)一步完善體制機(jī)制高質量，加強(qiáng)與上級業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，調(diào)動各部門的工作積極性選擇適用，促進(jìn)全鎮(zhèn)財政工作的健康發(fā)展管理。

　　各位代表，新的一年新的征程業務指導，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下改進措施，團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏長足發展，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)今年，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。