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——2024年3月12日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人    陳凱祺

各位代表：

　　現(xiàn)在發展契機，我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告北陡鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告及2024年預(yù)算草案發揮重要帶動作用，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見意向。

　　一、2023年財(cái)政決算

　　（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入5940.15萬元至關重要，其中上級(jí)撥款專項(xiàng)收入795.12萬元發展空間；市財(cái)政體制補(bǔ)助收入3958.38萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政收入871.17萬元有所應，比去年同期增加6.43%;上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款99.68萬元足了準備；其他收入215.8萬元。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　2023年著力提升，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出5832.21萬元深刻內涵，完成年度預(yù)算的77.52%，具體是：

　　1重要意義、人員工資福利支出2312.89萬元交流等，完成年初預(yù)算的114.5%；

　　2規劃、派出所提高、司法所支出79.93萬元，完成年初預(yù)算的114.19%進入當下；

　　3紮實、綜治信訪維穩(wěn)支出79.39萬元，完成年初預(yù)算的158.78%新體系；

　　4投入力度、掃黑除惡4.12萬元，完成年初預(yù)算的82.4%不難發現；

　　5貢獻法治、禁毒工作開支3.82萬元，完成年初預(yù)算的63.67%發展需要；

　　6攻堅克難、食品安全監(jiān)督支出1.62萬元，完成年初預(yù)算的54%顯示；

　　7雙向互動、消防和安全生產(chǎn)支出37.61萬元效率和安，完成年初預(yù)算的150.44%；

　　8品牌、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3.65萬元深入開展，完成年初預(yù)算的121.67%；

　　9等形式、團(tuán)委支出0.78萬元技術的開發，完成年初預(yù)算的26%；

　　10相貫通、創(chuàng)文用的舒心、宣傳支出29.56萬元，完成年初預(yù)算的98.53%集聚效應；

　　11集成、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出18.59萬元，完成年初預(yù)算的103.28%互動講；

　　12穩定性、文化教育經(jīng)費(fèi)支出12.17萬元，完成年初預(yù)算的60.85%過程中；

　　13去突破、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出186.95萬元，完成預(yù)算的93.01%達到；

　　14智能設備、電費(fèi)、郵電費(fèi)支出80.65萬元蓬勃發展，完成預(yù)算的124.08%特點；

　　15、干部培訓(xùn)費(fèi)支出4.44萬元重要性，完成預(yù)算的55.5%又進了一步；

　　16、會(huì)議費(fèi)支出7.75萬元多元化服務體系，完成預(yù)算的70.45%規劃；

　　17、公務(wù)接待費(fèi)支出14.33萬元深度，完成預(yù)算的94.28%;

　　18帶動擴大、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.14萬元，完成預(yù)算的100.93%

　　19開拓創新、高齡補(bǔ)助（80歲以上）支出46.64萬元持續發展，完成預(yù)算的55.52%；

　　20綜合運用、慰問幫扶困難群眾支出5.63萬元供給，完成預(yù)算,112.6%；

　　21實事求是、社會(huì)救濟(jì)進行探討、生活補(bǔ)貼支出75.83萬元，完成預(yù)算的75.83%責任製；

　　22十分落實、扶貧經(jīng)費(fèi)支出20萬元，完成預(yù)算的80%規則製定；

　　23製造業、住房公積金支出146.43萬元，完成預(yù)算的97.62%關規定；

　　24發展基礎、住房維修基金支出201.66萬元，完成預(yù)算的100.83%建強保護；

　　25同期、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼支出71.26萬元，完成預(yù)算的101.8%使命責任；

　　26效果、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出186.97萬元，完成預(yù)算的86.96%合規意識；

　　27密度增加、民生工程支出1954.91萬元（其中債券項(xiàng)目工程171.78萬元），完成預(yù)算的77.23%創新內容；

　　28機遇與挑戰、人大經(jīng)費(fèi)支出46.21萬元，完成預(yù)算的115.53%善於監督；

　　29提單產、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出0.55萬元，完成預(yù)算的11%至關重要；

　　30發展空間、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出88.52萬元，完成預(yù)算的295.07%有所應；

　　31足了準備、政協(xié)、僑務(wù)工作支出2.48萬元著力提升，完成預(yù)算的82.67%深刻內涵；

　　32、征兵及民兵訓(xùn)練支出18.99萬元融合，完成預(yù)算的94.95%貢獻；

　　33規模最大、退役軍人事務(wù)支出22.49萬元，完成預(yù)算的118.37%統籌；

　　34最深厚的底氣、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出0.61萬元，完成預(yù)算的30.5%振奮起來；

　　35品質、水利工程日常養(yǎng)護(hù)支出1.41萬元，完成預(yù)算的70.5%深入各系統；

　　36解決問題、其他支出48.23萬元，完成預(yù)算的96.46%作用。

　　收支相抵后相互配合，略有結(jié)余。

　　二著力增加、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制相對簡便，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際，對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：1流程、財(cái)政稅收收入915萬元合作，比2023年增加43.83萬元，增幅5%助力各業；2極致用戶體驗、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入2685.19萬元；3應用、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入644.49萬元建議；4、上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款170.5萬元相貫通；5不斷發展、其他收入215萬元。以上收入合計(jì)4630.18萬元自動化方案。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡緊密協作、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2024年一般預(yù)算支出安排4600.18萬元線上線下。主要安排是：

　　1發揮重要作用、稅收收入915萬元按現(xiàn)有體制規(guī)定全額上解國(guó)庫；

　　2講道理、人員工資福利支出1713.74萬元發展目標奮鬥；

　　3、派出所更多的合作機會、司法所支出70萬元延伸；

　　4認為、綜治信訪維穩(wěn)支出50萬元；

　　5新趨勢、掃黑除惡5萬元反應能力；

　　6、禁毒工作開支6萬元凝聚力量；

　　7、食品安全監(jiān)督支出3萬元（協(xié)管員經(jīng)費(fèi)2.16萬元）聽得進；

　　8新的力量、消防和安全生產(chǎn)支出30萬元；

　　9便利性、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元全面展示；

　　10、團(tuán)委支出2萬元深刻認識；

　　11核心技術、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費(fèi)22萬元主動性；

　　12創造性、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元；

　　13道路、文化教育經(jīng)費(fèi)20萬元規模設備；

　　14、農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元指導；

　　15競爭力、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出50萬元；

　　16進一步完善、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)170萬元集聚；

　　17、電費(fèi)調整推進、郵電費(fèi)80萬元狀況；

　　18、干部培訓(xùn)費(fèi)5萬元不斷創新；

　　19積極、會(huì)議費(fèi)5萬元；

　　20堅持先行、公務(wù)接待費(fèi)14萬元;

　　21產業、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元；

　　22情況較常見、慰問幫扶困難群眾支出6萬元可持續；

　　23主要抓手、高齡補(bǔ)助（80歲以上）80萬元；

　　24構建、社會(huì)救濟(jì)創新科技、生活補(bǔ)貼80萬元；

　　25共創輝煌、扶貧經(jīng)費(fèi)支出20萬元具有重要意義；

　　26、住房公積金125萬元大部分；

　　27強大的功能、住房維修基金160萬元；

　　28解決方案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼80萬元優勢；

　　29、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出200萬元增產；

　　30便利性、民生工程支出414.44萬元；

　　31行動力、人大經(jīng)費(fèi)支出30萬元提供有力支撐；

　　32、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬元保供；

　　33最深厚的底氣、政協(xié)、僑務(wù)工作支出2萬元振奮起來；

　　34品質、黨建經(jīng)費(fèi)支出30萬元；

　　35深入各系統、廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審和愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)支出10萬元開展攻關合作；

　　36、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)19萬元預下達；

　　37的有效手段、退役軍人事務(wù)支出22萬元；

　　38方案、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1萬元關鍵技術；

　　39、慢性病示范區(qū)創(chuàng)建支出3萬元深入；

　　40技術研究、河長(zhǎng)制專項(xiàng)整改12萬元；

　　41、水利工程日常養(yǎng)護(hù)2萬元姿勢；

　　42相互融合、其他支出40萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后綠色化，收支基本平衡不同需求。

　　各位代表，做好2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作具有特殊重要性保持穩定，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍總之，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督支撐作用，虛心聽取意見建議研學體驗，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為規模，求真務(wù)實(shí)近年來，促進(jìn)北陡經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展講道理！

　　以上報(bào)告完畢發展目標奮鬥，請(qǐng)予審議。