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——2023年2月23日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四會議

臺山市北陡鎮(zhèn)財政所負責(zé)人    郭嫻雅

各位代表：

　　現(xiàn)在，我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告北陡鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案工作報告及2023年預(yù)算草案充分發揮，請予審議,并請列席人員提出寶貴意見損耗。

　　一規模設備、2022年財政決算

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　2022年我鎮(zhèn)財政總收入8085.87萬元行業分類，其中上級撥款專項收入1137.10萬元；市財政體制補助收入1665.31萬元預期；一般公共預(yù)算財政收入819.06萬元敢於監督，比去年同期增加7.65%;上級撥款政府性基金預(yù)算財政撥款1833.64萬元；其他收入2630.76萬元結構。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況

　　2022年重要的作用，全鎮(zhèn)財政總支出7523.44萬元，完成年度預(yù)算的131.16%規模最大，具體是：

　　1穩中求進、人員工資福利支出2018.85萬元，完成年初預(yù)算的135.19%最深厚的底氣；

　　2協同控製、派出所、司法所支出61.58萬元品質，完成年初預(yù)算的52.19%利用好；

　　3、綜治信訪維穩(wěn)支出48.98萬元解決問題，完成年初預(yù)算的122.45%系列；

　　4、掃黑除惡0.78萬元相互配合，完成年初預(yù)算的15.6%慢體驗；

　　5、禁毒工作開支8.87萬元，完成年初預(yù)算的147.83%科技實力；

　　6處理、食品安全監(jiān)督支出2.16萬元，完成年初預(yù)算的72%在此基礎上；

　　7助力各業、消防和安全生產(chǎn)支出21.61萬元，完成年初預(yù)算的86.44%提供有力支撐；

　　8、紀(jì)委經(jīng)費支出2.64萬元建議，完成年初預(yù)算的88%技術交流；

　　9、團委支出1.08萬元拓展，完成年初預(yù)算的36%創造更多；

　　10、創(chuàng)文不斷進步、宣傳經(jīng)費38.16萬元工藝技術，完成年初預(yù)算的254.40%；

　　11規模、工會經(jīng)費27.14萬元近年來，完成年初預(yù)算的169.63%；

　　12發展目標奮鬥、文化教育經(jīng)費16.27萬元技術先進，完成年初預(yù)算的65.08%；

　　13延伸、農(nóng)林水事務(wù)支出80.57萬元認為，完成年初預(yù)算的118.49%；

　　14新趨勢、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出290.65萬元反應能力，完成預(yù)算的105.81%；

　　15學習、綠化養(yǎng)護費212.77萬元結構重塑，完成預(yù)算的4255.40%（按上級部門劃分，將保潔垃圾服務(wù)費由城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出轉(zhuǎn)為綠化養(yǎng)護費）新的力量；

　　16先進水平、電費、郵電費71.67萬元全面展示，完成預(yù)算的119.45%重要平臺；

　　17、干部培訓(xùn)費5.72萬元，完成預(yù)算的66.90%應用提升；

　　18主動性、會議費19.08萬元，完成預(yù)算的167.37%發展的關鍵；

　　19道路、公務(wù)接待費11.56萬元，完成預(yù)算的76.05%;

　　20多種方式、公務(wù)用車運行維護費22.77萬元對外開放，完成預(yù)算的59.45%

　　21、高齡補助（80歲以上）65.33萬元深入交流研討，完成預(yù)算的77.77%資料；

　　22、社會救濟關註度、生活補貼78.63萬元橫向協同，完成預(yù)算的78.63%；

　　23敢於挑戰、扶貧經(jīng)費支出21.48萬元不斷創新，完成預(yù)算的85.92%；

　　24提供了遵循、住房公積金151.01萬元參與水平，完成預(yù)算的129.32%；

　　25服務效率、住房維修基金187.56萬元情況較常見，完成預(yù)算的99.40%；

　　26主要抓手、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼68.54萬元體製，完成預(yù)算的96.70%；

　　27創新科技、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出214.41萬元服務延伸，完成預(yù)算的99.24%；

　　28具有重要意義、民生工程支出3316.98萬元（其中債券項目工程1440萬元）進一步，完成預(yù)算的148.08%；

　　29強大的功能、人大經(jīng)費支出110.60萬元實際需求，完成預(yù)算的208.68%；

　　30優勢、婦聯(lián)經(jīng)費1.26萬元善謀新篇，完成預(yù)算的25.20%增產；

　　31、黨建及駐點經(jīng)費等支出58.17萬元方法，完成預(yù)算的121.19%行動力；

　　32、村辦公經(jīng)費及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費等48萬元發揮作用，完成預(yù)算的25.81%（第二季度起撥付末端）良好；

　　33、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費11.49萬元（含體檢經(jīng)費銘記囑托、政審經(jīng)費引領、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費、應(yīng)急搶險經(jīng)費示範、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費勞動精神、裝備征儲經(jīng)費等），完成預(yù)算的57.45%製度保障；

　　34、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費支出52.18萬元的有效手段，完成預(yù)算的24.85%統籌推進；

　　35、退役軍人事務(wù)支出18.96萬元關鍵技術，完成預(yù)算的99.79%了解情況；

　　36、其他支出155.93萬元技術研究，完成預(yù)算的389.83%重要的。

　　收支相抵后，略有結(jié)余姿勢。

　　二相互融合、2023年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實際綠色化，對今年財政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2023年我鎮(zhèn)本級財政收入主要項目的安排：1不同需求、財政稅收收入854.7萬元，比2022年增加35.65萬元保持穩定，增幅5%總之；2、市財政體制補助收入2535.64萬元支撐作用；3研學體驗、上級專項撥款收入2087.56萬元；4最為突出、上級撥款政府性基金預(yù)算財政撥款1541.33萬元落實落細；5自動化、其他收入120萬元。以上收入合計7139.23萬元通過活化。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡落地生根、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2023年一般預(yù)算支出安排7139.23萬元健康發展。主要安排是：

　　1有效保障、稅收收入854.7萬元按現(xiàn)有體制規(guī)定全額上解國庫；

　　2長效機製、人員工資福利支出2020萬元講實踐；

　　3、派出所奮戰不懈、司法所支出70萬元市場開拓；

　　4、綜治信訪維穩(wěn)支出50萬元大大縮短；

　　5要落實好、掃黑除惡5萬元；

　　6更默契了、禁毒工作開支6萬元先進技術；

　　7、食品安全監(jiān)督支出3萬元（協(xié)管員經(jīng)費2.16萬元）不合理波動；

　　8宣講手段、消防和安全生產(chǎn)支出25萬元；

　　9積極拓展新的領域、紀(jì)委經(jīng)費支出3萬元配套設備；

　　10、團委支出3萬元相對開放；

　　11推進高水平、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費30萬元拓展應用；

　　12資料、工會經(jīng)費18萬元；

　　13關註度、文化教育經(jīng)費20萬元橫向協同；

　　14、農(nóng)林水事務(wù)支出80萬元敢於挑戰；

　　15長遠所需、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出50萬元；

　　16讓人糾結、綠化養(yǎng)護費201萬元規模；

　　17穩定發展、電費、郵電費65萬元聯動；

　　18增持能力、干部培訓(xùn)費8萬元；

　　19行業內卷、會議費11萬元追求卓越；

　　20、公務(wù)接待費15.2萬元;

　　21參與能力、公務(wù)用車購置及運行維護費15萬元合理需求；

　　22、慰問幫扶困難群眾支出5萬元充分發揮；

　　23高質量、高齡補助（80歲以上）84萬元；

　　24選擇適用、社會救濟管理、生活補貼100萬元；

　　25業務指導、扶貧經(jīng)費支出25萬元改進措施；

　　26、住房公積金150萬元還不大；

　　27、住房維修基金200萬元信息化技術；

　　28發揮作用、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼70萬元；

　　29逐步顯現、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出215萬元銘記囑托；

　　30、民生工程支出2531.33萬元（其中債券項目工程1531.33萬元）自動化裝置；

　　31示範、人大經(jīng)費支出40萬元；

　　32有很大提升空間、婦聯(lián)經(jīng)費5萬元提供了有力支撐；

　　33、政協(xié)前景、僑務(wù)工作支出3萬元進一步意見；

　　34、黨建經(jīng)費支出30萬元共享應用；

　　35生產能力、廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審和愛國衛(wèi)生運動支出20萬元標準；

　　36、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費20萬元（含體檢經(jīng)費堅持好、政審經(jīng)費即將展開、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費、應(yīng)急搶險經(jīng)費特性、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費傳承、裝備征儲經(jīng)費等）；

　　37更加完善、退役軍人事務(wù)支出19萬元形式；

　　38、統(tǒng)計經(jīng)費2萬元支撐作用；

　　39日漸深入、慢性病示范區(qū)創(chuàng)建支出3萬元；

　　40同時、河長制專項整改12萬元互動式宣講；

　　41、水利工程日常養(yǎng)護2萬元模式；

　　42自動化、其他支出50萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后高品質，收支基本平衡不折不扣。

　　各位代表，做好2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算工作具有特殊重要性資源優勢，我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍高效利用，全面貫徹落實黨的二十大精神，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督估算，虛心聽取意見建議講理論，積極發(fā)揮財政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為基礎上，求真務(wù)實各領域，促進北陡經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展！

　　以上報告完畢保持競爭優勢，請予審議進行培訓。