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——2022年2月25日在北陡鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人    郭嫻雅

各位代表：

　　現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托高效流通，向大會(huì)報(bào)告北陡鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告及2022年預(yù)算草案解決問題，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席人員提出寶貴意見。

　　一道路、2021年財(cái)政決算

　　（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況：

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入5518.91萬(wàn)元規模設備，其中上級(jí)撥款專項(xiàng)收入1996.54萬(wàn)元；市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1897.17萬(wàn)元指導；一般公共預(yù)算財(cái)政收入760.43萬(wàn)元競爭力，比去年同期增加16.77%;上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款499.67萬(wàn)元；其他收入248.96萬(wàn)元進一步完善；上年結(jié)轉(zhuǎn)116.14萬(wàn)元集聚。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況：

　　2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出5518.91萬(wàn)元調整推進，完成年度預(yù)算的100%發展基礎，具體是：

　　1、人員工資福利支出1241.54萬(wàn)元建強保護，完成年初預(yù)算的86.72%同期；

　　2、派出所使命責任、司法所支出45.32萬(wàn)元效果，完成年初預(yù)算的60.43%；

　　3合規意識、綜治信訪維穩(wěn)支出37.61萬(wàn)元密度增加，完成年初預(yù)算的94.03%；

　　4創新內容、掃黑除惡4.55萬(wàn)元機遇與挑戰，完成年初預(yù)算的30.33%；

　　5善於監督、食品安全監(jiān)督支出2.16萬(wàn)元集成技術，完成年初預(yù)算的36%；

　　6更合理、消防和安全生產(chǎn)支出10.44萬(wàn)元適應能力，完成年初預(yù)算的41.76%；

　　7各方面、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出5.19萬(wàn)元防控，完成年初預(yù)算的173%優勢；

　　8、團(tuán)委支出1.18萬(wàn)元增產，完成年初預(yù)算的39.33%便利性；

　　9、創(chuàng)文行動力、宣傳經(jīng)費(fèi)44.58萬(wàn)元提供有力支撐，完成年初預(yù)算的97.87%；

　　10統籌、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.89%協同控製；

　　11振奮起來、文化教育經(jīng)費(fèi)24.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%利用好；

　　12深入各系統、農(nóng)林水事務(wù)支出68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.49%系列；

　　13作用、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出499.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.85%慢體驗；

　　14著力增加、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.5%科技實力；

　　15處理、電費(fèi)、郵電費(fèi)54.93萬(wàn)元在此基礎上，完成預(yù)算的91.55%助力各行；

　　16、干部培訓(xùn)費(fèi)3.15萬(wàn)元自主研發，完成預(yù)算的35%確定性；

　　17、會(huì)議費(fèi)6.64萬(wàn)元損耗，完成預(yù)算的55.33%講故事；

　　18、公務(wù)接待費(fèi)6.76萬(wàn)元性能穩定，完成預(yù)算的42.25%;

　　19自動化方案、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.48%

　　20工藝技術、高齡補(bǔ)助（80歲以上）57.39萬(wàn)元效率，完成預(yù)算的68.32%規模；

　　21、社會(huì)救濟(jì)講道理、生活補(bǔ)貼92.04萬(wàn)元發展目標奮鬥，完成預(yù)算的92.04%；

　　22更多的合作機會、扶貧經(jīng)費(fèi)支出24.89萬(wàn)元延伸，完成預(yù)算的99.56%；

　　23服務好、住房公積金140萬(wàn)元新趨勢，完成預(yù)算的111.71%；

　　24共謀發展、住房維修基金188.76萬(wàn)元學習，完成預(yù)算的83.90%；

　　25聽得懂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼71.17萬(wàn)元應用優勢，完成預(yù)算的101.27%；

　　26全方位、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出204.95萬(wàn)元高效節能，完成預(yù)算的113.86%；

　　27大局、民生工程支出1891.49萬(wàn)元（其中邊境轉(zhuǎn)移支付300萬(wàn)元）新創新即將到來，完成預(yù)算的76.86%；

　　28有序推進、人大經(jīng)費(fèi)支出31.95萬(wàn)元（其中專項(xiàng)48萬(wàn)元）創造性，完成預(yù)算的60.28%；

　　29道路、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元規模設備，完成預(yù)算的13%；

　　30指導、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出30.47萬(wàn)元競爭力，完成預(yù)算的63.48%；

　　31資料、村辦公經(jīng)費(fèi)及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等192萬(wàn)元廣泛應用，完成預(yù)算的103.23%；

　　32橫向協同、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)17.04萬(wàn)元哪些領域，完成預(yù)算的74.70%；

　　33、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出432萬(wàn)元建立和完善，完成預(yù)算的67.29%提供了遵循；

　　34、退役軍人事務(wù)支出18.70萬(wàn)元大型，完成預(yù)算的45.17%服務效率；

　　35、其他支出40.08萬(wàn)元重要意義，完成預(yù)算的40.08%統籌發展。

　　收支相抵后，收支平衡體系。

　　二生產製造、2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際攜手共進，對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2022年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：1共同、財(cái)政稅收收入798.42萬(wàn)元，比2021年增加37.99萬(wàn)元大部分，增幅5%強大的功能；2實際需求、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入2135.64萬(wàn)元解決方案；3、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2356.55萬(wàn)元善謀新篇；4增產、上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款274.7萬(wàn)元；5方法、其他收入195萬(wàn)元行動力。以上收入合計(jì)5736.19萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡切實把製度、略有結(jié)余的原則保供，全鎮(zhèn)2022年一般預(yù)算支出安排5736.19萬(wàn)元。主要安排是：

　　1銘記囑托、人員工資福利支出1493.29萬(wàn)元引領；

　　2、派出所示範、司法所支出118萬(wàn)元應用前景；

　　3、綜治信訪維穩(wěn)支出40萬(wàn)元運行好；

　　4首次、掃黑除惡5萬(wàn)元；

　　5、禁毒工作開支6萬(wàn)元搖籃；

　　6技術、食品安全監(jiān)督支出3萬(wàn)元；

　　7深入、消防和安全生產(chǎn)支出25萬(wàn)元技術研究；

　　8、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元開展研究；

　　9姿勢、團(tuán)委支出3萬(wàn)元；

　　10首要任務、創(chuàng)文綠色化、宣傳經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　11發展、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元保持穩定；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元面向；

　　13支撐作用、農(nóng)林水事務(wù)支出68萬(wàn)元；

　　14建設項目、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出274.7萬(wàn)元最為突出；

　　16、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元相結合；

　　17高效化、電費(fèi)、郵電費(fèi)60萬(wàn)元為產業發展；

　　18範圍和領域、干部培訓(xùn)費(fèi)8.55萬(wàn)元；

　　19高效利用、疫情防控經(jīng)費(fèi)71.74萬(wàn)元特征更加明顯；

　　20、會(huì)議費(fèi)11.4萬(wàn)元講理論；

　　21的可能性、公務(wù)接待費(fèi)15.2萬(wàn)元;

　　22、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.3萬(wàn)元市場開拓；

　　23措施、高齡補(bǔ)助（80歲以上）84萬(wàn)元；

　　24要落實好、社會(huì)救濟(jì)緊密相關、生活補(bǔ)貼100萬(wàn)元；

　　25、扶貧經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元培訓；

　　26不合理波動、住房公積金116.77萬(wàn)元；

　　27重要工具、住房維修基金188.70萬(wàn)元積極拓展新的領域；

　　28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼70.88萬(wàn)元更優質；

　　29相對開放、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出216.06萬(wàn)元；

　　30脫穎而出、民生工程支出2168.29萬(wàn)元拓展應用；

　　31、人大經(jīng)費(fèi)支出53萬(wàn)元（其中專項(xiàng)48萬(wàn)元）結構；

　　32管理、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　33能力建設、政協(xié)模樣、僑務(wù)工作支出1.5萬(wàn)元；

　　34服務、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出48萬(wàn)元很重要；

　　35、村辦公經(jīng)費(fèi)及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等186萬(wàn)元穩定發展；

　　36基石之一、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元聯動；

　　37增持能力、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出210萬(wàn)元；

　　38行業內卷、退役軍人事務(wù)支出19萬(wàn)元追求卓越；

　　39、其他支出40萬(wàn)元參與能力。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后合理需求，收支基本平衡。

　　各位代表充分發揮，2022年高質量，在面臨財(cái)政收支緊平衡的形勢(shì)下，我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)選擇適用，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”管理、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在北陡鎮(zhèn)黨委改進措施、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下就此掀開，主動(dòng)接受北陡鎮(zhèn)人民代表大會(huì)依法監(jiān)督，全力以赴做好2022年財(cái)政工作今年，促進(jìn)北陡經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展穩步前行！

　　以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議動手能力。