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臺山市2023年財政預(yù)算第二次調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議、市政府十六屆57次常務(wù)會議和市委十四屆95次常委會會議審議通過至關重要，現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下：

        今年以來十大行動，市政府堅決貫徹黨的二十大精神左右，認(rèn)真落實市委十四屆六次全會精神，嚴(yán)格落實市人大預(yù)算決議綜合措施，切實抓好財政工作可靠保障。堅持積極財政政策加力提效，加強財政資源統(tǒng)籌設計標準，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)開展，嚴(yán)控行政成本和“三公”經(jīng)費支出，加強重大戰(zhàn)略決策財力保障發揮重要帶動作用，兜牢“三币庀?！钡拙€，堅決防范化解債務(wù)風(fēng)險文化價值。9月形式，我市在收到江門市下達(dá)2023年下半年地方政府新增債券額度后，按要求進(jìn)行第一次預(yù)算調(diào)整不斷完善。目前一般公共預(yù)算數字化、政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比，發(fā)生一些變化基礎上，根據(jù)政策要求和預(yù)算預(yù)計完成情況各領域，擬對我市2023年財政預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整應用領域。

        一、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項

        （一）一般公共預(yù)算收支變動事項

        1.收入預(yù)算變動事項新模式。

        （1）上級補助收入預(yù)計完成400,159萬元實現，比第一次調(diào)整預(yù)算增加29,862萬元,由370,297萬元調(diào)整為400,159萬元。

        （2）調(diào)入資金預(yù)計完成30,526萬元組織了，比第一次調(diào)整預(yù)算減少47,341萬元服務體系，由77,867萬元調(diào)整為30,526萬元。其中搶抓機遇，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）分析、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）等文件精神，將與一般公共預(yù)算投向類似的全面闡釋，暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金735萬元非常激烈，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和列支教育支出項目，相應(yīng)調(diào)整政府性基金調(diào)出資金貢獻法治。

        （3）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計完成7,262萬元設備製造，比第一次調(diào)整預(yù)算增加6,029萬元，由1,233萬元調(diào)整為7,262萬元攻堅克難，主要是增加拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收入和中山市對口幫扶補助管理。

        （4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計完成125,206萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加31,857萬元雙向互動，由93,349萬元調(diào)整為125,206萬元效率和安；上年結(jié)余預(yù)計完成9,208萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少430萬元品牌，由9,638萬元調(diào)整為9,208萬元深入開展。主要是根據(jù)上級批復(fù)我市2022年財政決算情況進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動事項等形式。

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成806,647萬元技術的開發，比第一次調(diào)整預(yù)算減少67,679萬元，由874,326萬元調(diào)整為806,647萬元飛躍，主要是相關(guān)收入短收服務品質，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算支出。

        （2）上解支出預(yù)計完成58,209萬元組成部分，比第一次調(diào)整預(yù)算減少500萬元，由58,709萬元調(diào)整為58,209萬元新的動力。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動事項

        1.收入預(yù)算變動事項的過程中。

        （1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成143,441萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少74,571萬元廣泛關註，由218,012萬元調(diào)整為143,441萬元促進進步。其中發力，土地出讓收入預(yù)計完成133,949萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少75,243萬元迎來新的篇章，由209,192萬元調(diào)整為133,949萬元共創美好。

        （2）上級補助收入預(yù)計完成17,301萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加13,177萬元薄弱點，由4,124萬元調(diào)整為17,301萬元覆蓋範圍。

        （3）調(diào)入資金收入預(yù)計完成19,558萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加1,458萬元積極性，由18,100萬元調(diào)整為19,558萬元奮勇向前。

        （4）上年結(jié)余預(yù)計完成3,898萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加551萬元多元化服務體系，由3,347萬元調(diào)整為3,898萬元規劃。主要是根據(jù)上級批復(fù)我市2022年財政決算情況進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動事項深度。

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成463,538萬元帶動擴大，比第一次調(diào)整預(yù)算減少58,331萬元，由521,869萬元調(diào)整為463,538萬元開拓創新，主要是土地出讓收入短收持續發展，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。

        （2）上解支出預(yù)計完成4,288萬元綜合運用，比第一次調(diào)整預(yù)算減少2,678萬元供給，由6,966萬元調(diào)整為4,288萬元。主要是結(jié)合土地出讓收入預(yù)計完成情況調(diào)整上解重大平臺重大項目資金實事求是。

        （3）調(diào)出資金預(yù)計完成858萬元進行探討，比第一次調(diào)整預(yù)算減少5,866萬元，由6,724萬元調(diào)整為858萬元服務水平。

        （三）社會保險基金預(yù)算收支變動事項

        因今年需補繳所屬期為2022年單位基礎(chǔ)績效作為單位基本養(yǎng)老保險基金繳費基數(shù)最新，以及今年啟動異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，對2021年-2023年異地就醫(yī)費用進(jìn)行結(jié)算等處理方法，需對部分收支項目進(jìn)行調(diào)整重要作用。

        1.收入預(yù)算變動事項。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計完成49,840萬元習慣，比年初預(yù)算增加1,855萬元充足，由47,985萬元調(diào)整為49,840萬元。

        （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計完成81,825萬元的積極性，比年初預(yù)算減少6,316萬元綠色化發展，由88,141萬元調(diào)整為81,825萬元。

        （3）職工基本醫(yī)療保險基金收入預(yù)計完成72,716萬元，比年初預(yù)算增加4,324萬元用上了，由68,392萬元調(diào)整為72,716萬元提升行動。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入預(yù)計完成69,902萬元，比年初預(yù)算減少1,233萬元關註，由71,135萬元調(diào)整為69,902萬元研究進展。

        2.支出預(yù)算變動事項。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計完成44,915萬元連日來，比年初預(yù)算增加132萬元廣泛關註，由44,783萬元調(diào)整為44,915萬元。

        （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計完成79,582萬元提單產，比年初預(yù)算減少3,483萬元深入實施，由83,065萬元調(diào)整為79,582萬元。

        （3）職工基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)計完成67,800萬元發展空間，比年初預(yù)算增加6,127萬元效果，由61,673萬元調(diào)整為67,800萬元。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出預(yù)計完成69,898萬元足了準備，比年初預(yù)算增加4,021萬元合作關系，由65,877萬元調(diào)整為69,898萬元。

        二深刻內涵、預(yù)算收支調(diào)整變動方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第十九次會議審議通過的2023年財政預(yù)算第一次調(diào)整方案傳遞，2023年我市一般公共預(yù)算總收入為935,966萬元，總支出為935,866萬元深入闡釋。此次預(yù)算調(diào)整后相關性，一般公共預(yù)算總收入需增加19,977萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,966萬元調(diào)整為955,943萬元物聯與互聯，總支出需減少68,179萬元穩定，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,866萬元調(diào)整為867,687萬元，收支相抵后結(jié)余88,256萬元供給，均為上級補助優勢與挑戰。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第十九次會議審議通過的2023年財政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2023年我市政府性基金預(yù)算總收入為608,675萬元解決方案，總支出為608,575萬元趨勢。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需減少59,385萬元上高質量，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,675萬元調(diào)整為549,290萬元一站式服務，總支出需減少66,875萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,575萬元調(diào)整為541,700萬元深入交流，收支相抵后結(jié)余7,590萬元管理，均為上級補助顯示。

        （三）社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件3）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第三次會議審議通過的2023年財政預(yù)算草案，2023年我市社會保險基金預(yù)算總收入為600,585萬元效率和安，總支出為580,330萬元。此次預(yù)算調(diào)整后品牌，社會保險基金預(yù)算總收入需減少1,370萬元極致用戶體驗，從年初預(yù)算的600,585萬元調(diào)整為599,215萬元，總支出需增加6,797萬元應用，從年初預(yù)算的580,330萬元調(diào)整為587,127萬元建議，收支相抵后結(jié)余12,088萬元，全額滾存下年度相貫通。

        三不斷發展、其他報告事項

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項

        一是為進(jìn)一步支持國有企業(yè)發(fā)展，增強國有企業(yè)造血能力自動化方案，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“國有企業(yè)扶持補助”0.54億元緊密協作。二是為積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻財政收支形勢，在積極爭取上級資金支持的同時線上線下，大力壓減非急需非剛性支出發揮重要作用，并將壓減收回的資金按照先急后緩原則全部用于保障“三保”和其他急需項目支出數據顯示，支持全年預(yù)算收支平衡高質量。

        （二）“三保”預(yù)算調(diào)整事項（詳見附件4）

        2023年省級核定我市“三庇浀美?！鳖A(yù)算編制數(shù)為513,167萬元註入了新的力量，其中：保基本民生213,659萬元更多可能性、保工資293,253萬元去創新、保運轉(zhuǎn)6,255萬元。結(jié)合目前預(yù)算實際執(zhí)行情況重要性，預(yù)計全年“三庇诌M了一步！敝С?06,989萬元，其中：倍嘣阵w系；久裆?07,481萬元規劃、保工資293,253萬元、保運轉(zhuǎn)6,255萬元深度訑U大！叭！笨傊С稣{(diào)減6,178萬元開拓創新，主要是背掷m發展；久裆С鲇?13,659萬元調(diào)整為207,481萬元。我市將繼續(xù)壓實責(zé)任，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)創造性，加強財政資金統(tǒng)籌發展的關鍵，科學(xué)合理調(diào)度資金，兜牢兜實“三币幠ＴO備！钡拙€真諦所在。

        （三）新增債券項目調(diào)整事項（詳見附件5）

        按照上級要求，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時支付使用完畢競爭力，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益充分，經(jīng)充分考慮項目建設(shè)需求實況及工程預(yù)計完成情況，對2023年部分新增專項債券分配項目進(jìn)行調(diào)整集聚。由于債券資金安排的項目正在加快推進(jìn)競爭力，為確保年內(nèi)全部支付完畢，將結(jié)合項目實施情況實時調(diào)整項目間的額度狀況。

        （四）暫付款消化情況

        根據(jù)財政部《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財政暫付性款項管理的通知》（財辦〔2018〕41號）文件精神機製性梗阻，以及落實審計反饋問題整改，年底視收回存量資金和財力結(jié)余狀況消化清理部分暫付掛賬同期。

        （五）其他情況說明

        因年度尚未結(jié)束生產效率，如實際執(zhí)行中出現(xiàn)收入總量及結(jié)構(gòu)變化，相應(yīng)引起財力變化效果，市財政將結(jié)合收入及項目執(zhí)行情況使用，相應(yīng)增減部分支出，確保財政收支平衡密度增加，并在年度決算中按程序報市人大常委會審查有效性，同時，結(jié)余財力按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金機遇與挑戰。

          附件1 2023年臺山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件2 2023年臺山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件3 2023年臺山市社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件4 2023年臺山市“三奔杉夹g！鳖A(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

          附件5 2023年臺山市新增專項債券項目調(diào)整情況表.xlsx