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        我市2023年財政預(yù)算調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議優勢領先、市政府十六屆50次常務(wù)會議和市委十四屆84次常委會會議審議通過增多，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報告如下：

        近期，江門市下達(dá)我市2023年下半年地方政府新增債券額度新品技，同時我市一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算相對年初預(yù)算發(fā)生了一些變化範圍，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》和地方政府債券管理等規(guī)定，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況紮實做，擬對我市2023年財政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整空間廣闊。

        一至關重要、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)

        （一）一般公共預(yù)算收支變動事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動事項(xiàng)

        （1）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)完成1,233萬元，比年初預(yù)算增加1,233萬元服務品質，由0萬元調(diào)整為1,233萬元戰略布局，主要是拆舊復(fù)墾收入列區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入，相應(yīng)調(diào)減調(diào)入資金表現明顯更佳。

        （2）調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成77,867萬元，比年初預(yù)算增加2,239萬元技術節能，由75,628萬元調(diào)整為77,867萬元技術的開發。其中，按上級要求飛躍，將第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)3,472萬元從政府性基金預(yù)算調(diào)出更高效，在一般公共預(yù)算列支。

        （3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成5,330萬元重要部署，比年初預(yù)算增加3,330萬元具體而言，由2,000萬元調(diào)整為5,330萬元。

        2.支出預(yù)算變動事項(xiàng)

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成874,326萬元智慧與合力，比年初預(yù)算增加5,972萬元喜愛，由868,354萬元調(diào)整為874,326萬元。主要是根據(jù)收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)增一般公共預(yù)算支出5,972萬元開放要求。

        （2）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成2,831萬元向好態勢，比年初預(yù)算增加830萬元，由2,001萬元調(diào)整為2,831萬元服務機製。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動事項(xiàng)

        債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成365,092萬元貢獻力量，比年初預(yù)算增加75,092萬元，由290,000萬元調(diào)整為365,092萬元大幅拓展。主要是江門市下達(dá)再融資專項(xiàng)債券60,092萬元和全年批新增專項(xiàng)債券15,000萬元發行速度。

        2.支出預(yù)算變動事項(xiàng)

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成521,869萬元，比年初預(yù)算增加11,528萬元與時俱進，由510,341萬元調(diào)整為521,869萬元性能。一是根據(jù)上級下達(dá)的新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金，相應(yīng)調(diào)增支出15,000萬元實施體系。二是第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi)列一般公共預(yù)算支出組建，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出3,472萬元。

        （2）調(diào)出資金預(yù)計(jì)完成6,724萬元效果較好，比年初預(yù)算增加3,472萬元重要的意義，由3,252萬元調(diào)整為6,724萬元。

        （3）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成73,016萬元等多個領域，比年初預(yù)算增加60,092萬元再獲，由12,924萬元調(diào)整為73,016萬元產品和服務。

        二、預(yù)算收支調(diào)整變動方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

        根據(jù)臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財政綜合預(yù)算體驗區，2023年我市一般公共預(yù)算總收入為929,164萬元增多，總支出為929,064萬元。此次預(yù)算調(diào)整后新格局，一般公共預(yù)算總收入需增加6,802萬元明顯，從年初預(yù)算的929,164萬元調(diào)整為935,966萬元，總支出需增加6,802萬元顯示，從年初預(yù)算的929,064萬元調(diào)整為935,866萬元創新為先，收支相抵，略有結(jié)余科普活動。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

        根據(jù)臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財政綜合預(yù)算創新延展，2023年我市政府性基金預(yù)算總收入為533,583萬元，總支出為533,483萬元長期間。此次預(yù)算調(diào)整后基本情況，政府性基金預(yù)算總收入需增加75,092萬元，從年初預(yù)算的533,583萬元調(diào)整為608,675萬元高端化，總支出需增加75,092萬元力量，從年初預(yù)算的533,483萬元調(diào)整為608,575萬元，收支相抵用上了，略有結(jié)余深刻變革。                       

        三組織了、其他報告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。一是積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻財政收支形勢，在積極組織財政收入支撐作用、爭取上級資金支持的同時用的舒心，加強(qiáng)支出甄別服務水平，按江門要求先凍結(jié)其他非剛性預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)重要的角色，確保全年財政預(yù)算收支平衡，具體壓減明細(xì)根據(jù)實(shí)際再按程序報批系統。二是進(jìn)一步支持國有企業(yè)發(fā)展增強，增強(qiáng)國有企業(yè)造血能力，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“注入資本金”1.5億元交流等。

        （二）動用預(yù)備費(fèi)情況更加廣闊。動用預(yù)備費(fèi)2,000萬元用于我市公共衛(wèi)生應(yīng)急防控工作，維護(hù)社會大局穩(wěn)定提高。

        （三）新增債券項(xiàng)目情況可以使用。一是為確保年初新增債券資金29.2億元加快使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益紮實，經(jīng)考慮項(xiàng)目建設(shè)需求實(shí)況及工程預(yù)計(jì)完成情況效高化，在不改變總額的情況下重要作用，對部分新增債券分配項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目間調(diào)劑（詳見附件3-1）。二是全年批債券資金1.75億元擬分配用于海洋牧場最為顯著、職業(yè)技術(shù)教育遷建尤為突出、“農(nóng)業(yè)特區(qū)”試點(diǎn)市配套工程等項(xiàng)目（詳見附件3-3），若因客觀原因年內(nèi)無法使用完畢的環境，由財政部門結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況據(jù)實(shí)調(diào)劑項(xiàng)目間的額度空間載體，確保年底前全部使用完畢。

        附件： 1.2023年臺山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx 

                    2.2023年臺山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx                    

                    3-1.2023年臺山市新增債券項(xiàng)目調(diào)整情況表.xls                    

                    3-2.2023年臺山市第一批新增債券項(xiàng)目明細(xì)表.xlsx

                    3-3.2023年臺山市全年批次新增債券項(xiàng)目明細(xì)表.xlsx