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關(guān)于2022年我市財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告

        我市2022年財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會(huì)議、市政府十六屆34次常務(wù)會(huì)議審議通過技術，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：

        今年6月拓展應用，我市在收到江門市下達(dá)2022年第二批地方政府新增債券額度后資料，根據(jù)財(cái)政收支情況和相關(guān)政策要求進(jìn)行第一次預(yù)算調(diào)整。由于受疫情反復(fù)關註度、落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)以及房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣等多重因素影響，我市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比敢於挑戰，發(fā)生一些變化不斷創新，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等規(guī)定，對(duì)我市2022年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整提供了遵循。

        一參與水平、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)

        （一）一般公共預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)服務效率，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力明確相關要求，今年黨中央、國(guó)務(wù)院繼續(xù)實(shí)施以減稅降費(fèi)為核心的積極財(cái)政政策統籌發展，預(yù)計(jì)我市2022年留抵退稅市庫(kù)20,164萬元深化涉外。剔除留抵退稅因素，我市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)可比口徑完成375,247萬元生產製造，可比增長(zhǎng)5%開展試點。如不剔除退稅因素，自然口徑完成355,083萬元是目前主流，同比下降0.45%充分發揮，比第一次調(diào)整預(yù)算減少19,451萬元，由374,534萬元調(diào)整為355,083萬元充分發揮。

        （2）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成363,396萬元選擇適用，比第一次調(diào)整預(yù)算減少55,887萬元,由419,283萬元調(diào)整為363,396萬元。

        （3）調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成111,267萬元設計，比第一次調(diào)整預(yù)算增加22,153萬元業務指導，由89,114萬元調(diào)整為111,267萬元。其中提供堅實支撐，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）還不大、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）等文件精神，將與一般公共預(yù)算投向類似的信息化技術，暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金1,021萬元發揮作用，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和列支教育、文化等支出項(xiàng)目逐步顯現，相應(yīng)調(diào)整政府性基金調(diào)出資金銘記囑托。

        （4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成145,577萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加138,927萬元自動化裝置，由6,650萬元調(diào)整為145,577萬元示範。

        （5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)完成85,512萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加2,102萬元有很大提升空間，由83,410萬元調(diào)整為85,512萬元運行好；上年結(jié)余10,508萬元首次，比第一次調(diào)整預(yù)算增加1,134萬元，由9,374萬元調(diào)整為10,508萬元部署安排。主要是根據(jù)2021年上級(jí)批復(fù)的我市財(cái)政決算情況進(jìn)行調(diào)整搖籃。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成828,081萬元推廣開來，比第一次調(diào)整預(yù)算減少1,283萬元推動，由829,364萬元調(diào)整為828,081萬元。一是根據(jù)收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)減一般公共預(yù)算本級(jí)支出項(xiàng)目53,675萬元資源配置，二是上級(jí)補(bǔ)助支出調(diào)增52,392萬元信息。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成44,124萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加8,591萬元大力發展，由35,533萬元調(diào)整為44,124萬元傳承。

        （3）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成138,928萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加21,610萬元更加完善，由117,318萬元調(diào)整為138,928萬元形式。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成172,070萬元支撐作用，比第一次調(diào)整預(yù)算減少81,963萬元日漸深入，由254,033萬元調(diào)整為172,070萬元。其中同時，土地出讓收入預(yù)計(jì)完成166,343萬元互動式宣講，比第一次調(diào)整預(yù)算減少78,090萬元，由244,433萬元調(diào)整為166,343萬元模式。

        （2）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成22,604萬元自動化，比第一次調(diào)整預(yù)算增加12,707萬元，由9,897萬元調(diào)整為22,604萬元高品質。

        （3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成371,132萬元不折不扣，比第一次調(diào)整預(yù)算增加55,132萬元，由316,000萬元調(diào)整為371,132萬元資源優勢。主要是根據(jù)江門市下達(dá)再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金和9月批次新增專項(xiàng)債券額度進(jìn)行調(diào)整高效利用。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成482,024萬元估算，比第一次調(diào)整預(yù)算減少83,059萬元講理論，由565,083萬元調(diào)整為482,024萬元。一是根據(jù)上級(jí)對(duì)新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金需納入政府性基金預(yù)算的政策要求不要畏懼，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出調(diào)增5,000萬元（詳見附件1）服務為一體。二是土地出讓收入等基金收入無法達(dá)到預(yù)期，相應(yīng)調(diào)減部分項(xiàng)目支出88,059萬元逐漸顯現。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成6,000萬元全會精神，比第一次調(diào)整預(yù)算減少1,265萬元系統穩定性，由7,265萬元調(diào)整為6,000萬元。主要是結(jié)合土地出讓收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)整上解江門統(tǒng)籌土地出讓收入集中展示。

        （3）調(diào)出資金預(yù)計(jì)完成20,427萬元培訓，比第一次調(diào)整預(yù)算增加15,383萬元，由5,044萬元調(diào)整為20,427萬元宣講手段。

        （4）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成50,134萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加45,134萬元積極拓展新的領域，由5,000萬元調(diào)整為50,134萬元全面闡釋。

        （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        國(guó)家和省推出系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，以及企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)基費(fèi)率暫緩調(diào)整競爭力所在、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革過渡期需進(jìn)行補(bǔ)收補(bǔ)支清算引人註目、基本醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系省內(nèi)轉(zhuǎn)移接續(xù)等政策性調(diào)整，對(duì)我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支影響較大溝通機製，需對(duì)部分收支項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整好宣講。

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成294,210萬元領先水平，比年初預(yù)算增加4,657萬元，由289,553萬元調(diào)整為294,210萬元。

        （2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成47,563萬元戰略布局，比年初預(yù)算減少1,006萬元事關全面，由48,569萬元調(diào)整為47,563萬元。

        （3）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成249,845萬元狀態，比年初預(yù)算增加167,660萬元技術節能，由82,185萬元調(diào)整為249,845萬元。

        （4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成86,023萬元廣泛認同，比年初預(yù)算增加24,465萬元國際要求，由61,558萬元調(diào)整為86,023萬元。

        （5）工傷保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成5,674萬元鍛造，比年初預(yù)算增加1,410萬元競爭激烈，由4,264萬元調(diào)整為5,674萬元。

        （6）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成8,229萬元逐漸完善，比年初預(yù)算增加3,914萬元參與能力，由4,315萬元調(diào)整為8,229萬元。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)是目前主流。

        （1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成287,365萬元充分發揮，比年初預(yù)算減少2,188萬元，由289,553萬元調(diào)整為287,365萬元充分發揮。

        （2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成43,109萬元選擇適用，比年初預(yù)算增加117萬元管理，由42,992萬元調(diào)整為43,109萬元。

        （3）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成245,328萬元業務指導，比年初預(yù)算增加167,397萬元改進措施，由77,931萬元調(diào)整為245,328萬元。

        （4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成59,442萬元積極性，比年初預(yù)算增加1,223萬元奮勇向前，由58,219萬元調(diào)整為59,442萬元。

        （5）工傷保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成5,007萬元實施體系，比年初預(yù)算增加743萬元組建，由4,264萬元調(diào)整為5,007萬元。

        （6）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成10,633萬元效果較好，比年初預(yù)算增加5,211萬元重要的意義，由5,422萬元調(diào)整為10,633萬元。

        二等多個領域、預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件2）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過的2022年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案再獲，2022年我市一般公共預(yù)算總收入為982,365萬元，總支出為982,215萬元應用擴展。此次預(yù)算調(diào)整后體驗區，一般公共預(yù)算總收入需增加88,978萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的982,365萬元調(diào)整為1,071,343萬元進一步意見，總支出需增加28,918萬元增幅最大，從第一次預(yù)算調(diào)整后的982,215萬元調(diào)整為1,011,133萬元，收支相抵后結(jié)余60,210萬元生產能力，全額為上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余標準。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件3）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過的2022年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2022年我市政府性基金預(yù)算總收入為582,572萬元堅持好，總支出為582,392萬元即將展開。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需減少14,124萬元特性，從第一次預(yù)算調(diào)整后的582,572萬元調(diào)整為568,448萬元傳承，總支出需減少23,807萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的582,392萬元調(diào)整為558,585萬元建言直達，收支相抵后結(jié)余9,863萬元多種，全額為上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余。

        （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件4）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議審議通過的2022年財(cái)政預(yù)算草案充分發揮，2022年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為560,163萬元發展成就，總支出為542,443萬元。此次預(yù)算調(diào)整后重要方式，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入需增加201,100萬元開展面對面，從年初預(yù)算的560,163萬元調(diào)整為761,263萬元研究進展，總支出需增加172,503萬元，從年初預(yù)算的542,443萬元調(diào)整為714,946萬元連日來，收支相抵后結(jié)余46,317萬元快速融入，全額滾存下年度。                       

        三系統、其他報(bào)告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)增強。一是為加快工業(yè)新城園區(qū)投資建設(shè)，通過政府性基金預(yù)算調(diào)劑安排“園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”1億元交流等。二是為支持國(guó)有企業(yè)發(fā)展置之不顧，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)造血能力，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“注入資本金”1億元數字化。三是為積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻財(cái)政收支形勢(shì)，在積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持的同時(shí)基礎上，大力壓減非急需非剛性支出各領域，并將壓減收回的資金按照先急后緩原則全部用于保障“三保”保持競爭優勢、疫情防控和其他急需項(xiàng)目支出進行培訓，支持全年預(yù)算收支平衡。

        （二）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)情況長效機製。為保障疫情防控支出需求法治力量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局分享，我市2022年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)4,500萬元用于防控物資采購(gòu)共享、隔離酒店費(fèi)用、新冠疫苗及接種費(fèi)方式之一、免費(fèi)核酸檢測(cè)費(fèi)等生動。

        （三）新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整情況。按照上級(jí)《關(guān)于加快地方專項(xiàng)債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》要求創新能力，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時(shí)支付使用完畢新品技，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)充分考慮項(xiàng)目建設(shè)需求實(shí)況及工程預(yù)計(jì)完成情況求得平衡，對(duì)2022年部分新增專項(xiàng)債券分配項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整（詳見附件5）紮實做。由于債券資金安排的項(xiàng)目正在加快推進(jìn)，為確保年內(nèi)全額支付至關重要，將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況實(shí)時(shí)調(diào)整項(xiàng)目間的額度提供深度撮合服務。

        （四）暫付款情況。一是臺(tái)山市西湖路路面瀝青加鋪工程屬新增專項(xiàng)債券續(xù)發(fā)項(xiàng)目設計能力，該項(xiàng)目工程處于計(jì)劃完工通車階段品牌。由于時(shí)間緊迫深入開展，為不影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和騰挪財(cái)力，擬通過暫付方式撥付項(xiàng)目工程資金等形式，待2023年提前批資金下達(dá)后進(jìn)行歸墊技術的開發，如年末未收到提前批下達(dá)債券資金，將通過本級(jí)財(cái)力消化飛躍。二是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理的通知》（財(cái)辦〔2018〕41號(hào)）文件精神更高效，以及落實(shí)審計(jì)反饋問題整改，年底視收回存量資金和財(cái)力結(jié)余狀況消化清理部分暫付掛賬重要部署。

        （五）其他情況說明具體而言。如當(dāng)年財(cái)政收入預(yù)算未能按預(yù)期完成，年底將據(jù)實(shí)對(duì)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整智慧與合力，相應(yīng)調(diào)減部分支出喜愛，確保實(shí)現(xiàn)收支平衡。

        附件： 1.2022年臺(tái)山市9月批次新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況表

                    2.2022年臺(tái)山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表

                    3.2022年臺(tái)山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

                    4.2022年臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

                    5.2022年臺(tái)山市新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整情況表

        附件下載：附件1-5：關(guān)于2022年我市財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告.zip