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市人大常委會(huì)：

        我市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會(huì)議和市政府十五屆149次常務(wù)會(huì)議審議通過培訓，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：

        今年以來解決，由于江門市下達(dá)我市2021年再融資債券額度和第一、二批地方政府新增債券額度共享，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》和地方政府債券管理等規(guī)定，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，現(xiàn)對(duì)我市2021年財(cái)政預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整進展情況。

        一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)（詳見附件1）

        （一）收入預(yù)算調(diào)整綠色化發展。我市一般公共預(yù)算總收入規(guī)模調(diào)增10,500萬元至關重要，由年初預(yù)算總收入729,078萬元調(diào)整為739,578萬元，主要是根據(jù)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行和調(diào)入資金預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)情況用上了，調(diào)入資金總體調(diào)增10,500萬元提升行動，由年初預(yù)算70,736萬元調(diào)整為81,236萬元。

        （二）支出預(yù)算調(diào)整關註。我市一般公共預(yù)算總支出規(guī)模調(diào)增10,500萬元研究進展，由年初預(yù)算728,978萬元調(diào)整為739,478萬元，收支相抵連日來，略有結(jié)余快速融入。主要是根據(jù)調(diào)入資金預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)情況，一般公共預(yù)算支出總體調(diào)增10,500萬元系統，由年初預(yù)算679,702萬元調(diào)整為690,202萬元增強，具體如下：

        1.調(diào)增“待核撥支出”500萬元，用于保障編制預(yù)算時(shí)無法預(yù)計(jì)的其他項(xiàng)目支出發展空間，并在年中預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)細(xì)化至具體項(xiàng)目和單位效果。

        2.調(diào)增“國(guó)有企業(yè)扶持補(bǔ)助”10,000萬元，用于增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)造血功能足了準備，支持企業(yè)做優(yōu)做大做強(qiáng)合作關系。

        3.根據(jù)新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金安排的項(xiàng)目明細(xì)，相應(yīng)調(diào)增調(diào)減相關(guān)支出深刻內涵，調(diào)增市水利局“臺(tái)山市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程”21,901萬元傳遞，調(diào)減部門預(yù)算項(xiàng)目支出21,901萬元。

        二深入闡釋、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)（詳見附件2）

        （一）收入預(yù)算調(diào)整相關性。我市政府性基金預(yù)算總收入規(guī)模調(diào)增277,690萬元，由年初預(yù)算總收入312,935萬元調(diào)整為590,625萬元，主要是根據(jù)江門市下達(dá)我市地方政府再融資專項(xiàng)債券額度47,690萬元和地方政府新增專項(xiàng)債券額度240,000萬元穩定，政府性基金轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增277,690萬元改造層面，由年初10,000萬元調(diào)整為287,690萬元。

        （二）支出預(yù)算調(diào)整優勢與挑戰。按照“以收定支”原則經驗分享，以及結(jié)合上級(jí)對(duì)于新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金需納入政府性基金預(yù)算的政策要求，相應(yīng)對(duì)政府性基金預(yù)算支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整趨勢，政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算312,785萬元調(diào)整為590,475萬元有力扭轉，收支相抵，略有結(jié)余一站式服務。具體如下：

        1.政府性基金預(yù)算支出調(diào)增240,000萬元廣度和深度，由年初預(yù)算249,873萬元調(diào)整為489,873萬元，主要是新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出調(diào)增240,000萬元（詳見附件3）引領作用。

        2.結(jié)合一般公共預(yù)算調(diào)入資金預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)和政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余情況加強宣傳，調(diào)出資金調(diào)增37,690萬元。

        三效率和安、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)（詳見附件4）

        我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收支規(guī)模調(diào)增188萬元設計能力，由年初預(yù)算628萬元調(diào)整為816萬元，主要是根據(jù)《江門市人民政府關(guān)于印發(fā)〈江門市支持企業(yè)融資專項(xiàng)扶持資金管理暫行辦法〉的通知》（江府〔2020〕34號(hào)）文件精神深入開展，結(jié)合國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)情況更為一致，調(diào)增國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入188萬元，由年初預(yù)算612萬元調(diào)整為800萬元技術的開發；通過預(yù)算調(diào)劑安排“支持企業(yè)融資專項(xiàng)扶持資金”800萬元品率，由市公資辦統(tǒng)籌上劃江門，完成我市的出資計(jì)劃不斷發展。

        四積極影響、其他報(bào)告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑情況

        1.根據(jù)江門市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（十五屆〔122〕）和《關(guān)于劃繳開平市環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)助資金的通知》（江財(cái)農(nóng)〔2021〕6號(hào)）精神，在“重大事項(xiàng)和改革調(diào)節(jié)金”通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排895.48萬元用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“劃繳開平市環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)助資金”項(xiàng)目緊密協作。

        2.為促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來越重要，保障鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出需求，將“2021年鎮(zhèn)級(jí)體制事權(quán)支出”項(xiàng)目資金1,500萬元通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排用于“鎮(zhèn)級(jí)體制資金”項(xiàng)目發揮重要作用。

        （二）動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況醒悟。為抓好常態(tài)化疫情防控工作，動(dòng)支預(yù)備費(fèi)2,000萬元用于市衛(wèi)生健康局“公共衛(wèi)生應(yīng)急防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目高質量。

        （三）暫付情況也逐步提升。為支持國(guó)有企業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)于我市重點(diǎn)領(lǐng)域註入了新的力量，通過暫付方式安排22,000萬元用于市工業(yè)新城管委會(huì)“注入國(guó)有企業(yè)資本金”項(xiàng)目重要的作用，待年底視收入情況進(jìn)行列支沖銷掛賬。

        以上事項(xiàng)，請(qǐng)予審議足夠的實力。

附件下載：

附件1.2021年臺(tái)山市一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.pdf

附件2.2021年臺(tái)山市政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.pdf

附件3.2021年臺(tái)山市新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況表.pdf

附件4.2021年臺(tái)山市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況表.pdf