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川島鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

──2024年3月12日在川島鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

川島鎮(zhèn)黨委委員特點、副鎮(zhèn)長(zhǎng)    李仕明

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托認為，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議解決方案，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見優勢。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年增產，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下便利性，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級(jí)各部門的密切配合下方法，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)提供有力支撐，積極培植財(cái)源發揮作用，大力增收節(jié)支，落實(shí)厲行節(jié)約措施逐步顯現，著力推進(jìn)財(cái)政改革銘記囑托，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用自動化裝置。

　∈竟?。ㄒ唬?/strong>2023年全鎮(zhèn)收入情況

　　1、2023年全鎮(zhèn)稅收收入完成2435.37萬(wàn)元有很大提升空間，完成市下達(dá)任務(wù)2427萬(wàn)元的100.34%運行好，比上年2286.1萬(wàn)元增加149.27萬(wàn)元。

　　2可能性更大、2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21521.13萬(wàn)元部署安排，非同級(jí)財(cái)政撥款收入1278.16萬(wàn)元，其他收入420.28萬(wàn)元技術。

　×私馇闆r。ǘ?/strong>2023年全鎮(zhèn)支出情況

　　1、日常業(yè)務(wù)活動(dòng)支出7361.72萬(wàn)元技術研究。其中：工資福利支出5960.39萬(wàn)元重要的，商品和服務(wù)支出1401.34萬(wàn)元（含因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.64萬(wàn)元姿勢，公務(wù)接待費(fèi)支出16.63萬(wàn)元相互融合，會(huì)議費(fèi)支出4.67萬(wàn)元）。

　　2綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4086.68萬(wàn)元不同需求，提升鎮(zhèn)級(jí)配套設(shè)施，改善居民生活水平保持穩定。其中：交通運(yùn)輸設(shè)施維護(hù)1049.45萬(wàn)元總之，水利設(shè)施、災(zāi)害修復(fù)支出355.5萬(wàn)元支撐作用，市政設(shè)施建設(shè)支出1314.49元研學體驗；農(nóng)田管護(hù)支出57.73萬(wàn)元；辦公設(shè)施維護(hù)230.47萬(wàn)元最為突出，其他基建支出1079.04萬(wàn)元落實落細。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出661.35萬(wàn)元高效化。其中：離退休人員供養(yǎng)311.37萬(wàn)元高品質，社會(huì)救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入349.98萬(wàn)元不折不扣。

　　4、人大工作經(jīng)費(fèi)29.07萬(wàn)元資源優勢。

　　5高效利用、公共安全支出112.4萬(wàn)元。

　　6估算、農(nóng)林水事務(wù)支出3.65萬(wàn)元講實踐。

　　7、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)支出182.31萬(wàn)元奮戰不懈，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果市場開拓，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。其中：鄉(xiāng)村環(huán)境整治專項(xiàng)支出121.32萬(wàn)元大大縮短，農(nóng)村生活垃圾治理21.25萬(wàn)元要落實好，道路養(yǎng)護(hù)支出12.06萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧支出26.96萬(wàn)元更默契了，農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)支出0.72萬(wàn)元先進技術。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出380.8萬(wàn)元不合理波動，其中：疫情防控工作支出374.8萬(wàn)元宣講手段。

　　9、基層黨組織和黨建事務(wù)支出62.06萬(wàn)元積極拓展新的領域。

　　10配套設備、民政事務(wù)支出158.58萬(wàn)元，健全社會(huì)保障體系相對開放，提高民生保障能力推進高水平。其中：高齡津貼支出75.29萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)支出29.41萬(wàn)元拓展應用，退役士兵生活補(bǔ)助7.29萬(wàn)元生產創效，殘聯(lián)支出0.1萬(wàn)元，敬老院支出0.67萬(wàn)元管理，村級(jí)民政事務(wù)支出35.07萬(wàn)元優化上下，其他民政支出10.75萬(wàn)元。

　　11模樣、其他部門各項(xiàng)相關(guān)工作支出316.46萬(wàn)元生產體系。其中：綜治維穩(wěn)支出204.5萬(wàn)元，禁毒支出0.53萬(wàn)元讓人糾結，武裝征兵支出31.35萬(wàn)元規模，文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.1萬(wàn)元，應(yīng)急消防救援經(jīng)費(fèi)42.62萬(wàn)元基石之一，紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5.85萬(wàn)元聯動，青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)7.95萬(wàn)元共同努力，工會(huì)支出13.56萬(wàn)元行業內卷。

　　12、對(duì)群眾性自治組織補(bǔ)貼支出3693.16萬(wàn)元逐漸完善。

　　13參與能力、教育支出14.13萬(wàn)元。

　　14是目前主流、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼支出180.9萬(wàn)元充分發揮。

　　15、上繳支出4032萬(wàn)元充分發揮。

　　16選擇適用、其他支出123.78萬(wàn)元。

　≡O計。ㄈ?/strong>2023年財(cái)政主要工作完成情況

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入18596.11萬(wàn)元業務指導，總支出21399.05萬(wàn)元，上年結(jié)余6682.36萬(wàn)元就此掀開，本年結(jié)余2802.94萬(wàn)元長足發展。各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)穩步前行，財(cái)政主要工作完成情況總體上是積極的結構不合理、穩(wěn)健的，這離不開鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的統(tǒng)籌決策逐步改善，離不開鎮(zhèn)人大以及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)銘記囑托，同時(shí)也是各部門以及全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。但我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問(wèn)題自動化裝置，主要是：經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式及結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變較快等多重因素影響示範，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，保工資有很大提升空間、保運(yùn)轉(zhuǎn)運行好、保基本民生等剛性需求與財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出前景，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)仍然艱巨進一步意見。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將進(jìn)一步深化改革共享應用，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展生產能力，完善制度，加強(qiáng)管理示範推廣，認(rèn)真研判堅持好，并采取有效措施逐步予以克服和解決即將展開。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)特性，全面貫徹落實(shí)各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神傳承，加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度建言直達，盤活存量多種、用好增量，增強(qiáng)財(cái)政保障和平衡能力充分發揮。堅(jiān)持“三卑l展成就！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三敝匾绞?！钡拙€開展面對面。認(rèn)真落實(shí)過(guò)緊日子要求，加強(qiáng)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)管理模式，持續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性支出自動化，努力降低行政運(yùn)行成本，確保預(yù)算編制和財(cái)力保障相匹配高品質，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)不折不扣，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，為我鎮(zhèn)現(xiàn)代化建設(shè)新篇章提供有力支撐資源優勢。

　「咝Ю?。ㄒ唬?/strong>2024年全鎮(zhèn)收入預(yù)測(cè)草案

　　1、2024年全鎮(zhèn)稅收收入指標(biāo)預(yù)測(cè)數(shù)為2557萬(wàn)元估算，比上年增長(zhǎng)5%講理論。 

　　2、按照預(yù)算計(jì)劃不要畏懼，2024年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為13100萬(wàn)元各領域。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2500萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8000萬(wàn)元保持競爭優勢，非同級(jí)財(cái)政撥款收入1500萬(wàn)元進行培訓，其他收入1100萬(wàn)元。

　￠L效機製。ǘ?/strong>2024年全鎮(zhèn)支出預(yù)測(cè)草案

　　按照預(yù)算計(jì)劃法治力量，2024年我鎮(zhèn)支出預(yù)測(cè)總金額為14878萬(wàn)元。其中：

　　1分享、日常業(yè)務(wù)活動(dòng)支出6800萬(wàn)元共享。其中：工資福利支出5700萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1100萬(wàn)元（含因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬(wàn)元生動，公務(wù)接待費(fèi)支出18萬(wàn)元新型儲能，會(huì)議費(fèi)支出10萬(wàn)元）。

　　2引人註目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4500萬(wàn)元領域，加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)配套設(shè)施建設(shè)溝通機製，改善我鎮(zhèn)生產(chǎn)生活條件和總體面貌好宣講。其中：交通運(yùn)輸設(shè)施維護(hù)1500萬(wàn)元，水利設(shè)施領先水平、災(zāi)害修復(fù)支出350萬(wàn)元，市政設(shè)施建設(shè)支出1300萬(wàn)元，農(nóng)田管護(hù)支出100萬(wàn)元戰略布局，辦公設(shè)施維護(hù)250萬(wàn)元事關全面，其他基建支出1000萬(wàn)元。

　　3狀態、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出650萬(wàn)元技術節能。其中：離退休人員供養(yǎng)300萬(wàn)元，社會(huì)救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入350萬(wàn)元廣泛認同。

　　4國際要求、人大工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元（其中鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算資金25萬(wàn)），用于保障人大工作的正常開展鍛造。

　　5競爭激烈、公共安全支出115萬(wàn)元，用于轄區(qū)內(nèi)維護(hù)社會(huì)的公共安全和秩序改善。

　　6智慧與合力、農(nóng)林水事務(wù)支出8萬(wàn)元，用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉重要的角色，林業(yè)維護(hù)開放要求，水利建設(shè)等。

　　7平臺建設、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)支出200萬(wàn)元服務機製，用于打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居推動並實現、鄉(xiāng)風(fēng)文明薄弱點、生活富裕的新農(nóng)村。

　　8優化程度、醫(yī)療衛(wèi)生支出180萬(wàn)元積極性。

　　9、基層黨組織和黨建事務(wù)支出660萬(wàn)元。其中：投入完善茫洲村實施體系、高筍村組建、三洲社區(qū)黨群服務(wù)中心600萬(wàn)元。

　　10效果較好、公共事務(wù)（民政）支出382萬(wàn)元重要的意義，用于加強(qiáng)新計(jì)劃生育政策的宣傳，開展困難人群醫(yī)療救助等多個領域、臨時(shí)救助再獲、慈善救助行動(dòng)等，完善社會(huì)福利事業(yè)應用擴展，逐步提高社會(huì)保障水平體驗區。

　　11、其他部門各項(xiàng)相關(guān)工作支出373萬(wàn)元活動上。綜治維穩(wěn)支出平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元有望，其中：信訪維穩(wěn)、反邪導向作用、打擊非法集資和人民防線經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元方案，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元十大行動，“雙反”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元左右，法治經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元習慣。武裝工作費(fèi)用80萬(wàn)元充足，包括：征兵工作費(fèi)用40萬(wàn)元、武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)用及民兵工作（含民兵體檢的積極性、政審綠色化發展、裝備征儲(chǔ)、應(yīng)急搶險(xiǎn)不久前、民兵連部正規(guī)化建設(shè)等）費(fèi)用20萬(wàn)元用上了、退役軍人及雙擁工作費(fèi)用20萬(wàn)元。紀(jì)委監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元能力建設。青年團(tuán)員關註、婦女兒童經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元無障礙，應(yīng)急消防救援經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元連日來。經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，文化體育旅游經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元認為。

　　12系統、對(duì)群眾性自治組織補(bǔ)貼支出570萬(wàn)元增強，用于對(duì)各村（居）委會(huì)的補(bǔ)助支出。

　　13交流等、教育支出15萬(wàn)元更加廣闊，用于對(duì)上下川中小學(xué)的補(bǔ)助支出。

　　14提高、歸還以前年度舊欠款210萬(wàn)元可以使用。

　　15、其他支出150萬(wàn)元紮實。

　⌒Ц呋?。ㄈ?/strong>2024年財(cái)政主要工作計(jì)劃

　　1、聚焦經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)進行培訓，著力培植稅源基礎(chǔ)

　　緊緊圍繞全年收入目標(biāo)發展機遇，把組織收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)來(lái)抓長效機製。一是以項(xiàng)目建設(shè)為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的第一抓手法治力量，堅(jiān)持外部招引與內(nèi)部挖潛并舉，積極吸引新產(chǎn)業(yè)分享、新動(dòng)能企業(yè)落戶共享，大力培植稅源基礎(chǔ)；調(diào)研重點(diǎn)骨干企業(yè)經驗分享，攻堅(jiān)克難抓收入解決方案，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二是精準(zhǔn)推廣財(cái)稅政策有力扭轉，將各項(xiàng)減稅降費(fèi)的利企政策及時(shí)傳達(dá)給企業(yè)上高質量，助力企業(yè)爬坡過(guò)坎，把財(cái)政政策的精準(zhǔn)扶持成果反映到財(cái)政收入增長(zhǎng)上來(lái)廣度和深度。

　　2深入交流、著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保落實(shí)民生政策

　　踐行“用政府的緊日子換老百姓的好日子”理念加強宣傳，以兜實(shí)“三迸_上與臺下！睘槟繕?biāo)，進(jìn)一步削減“三公”經(jīng)費(fèi)開支技術發展，壓縮非必要性支出集聚效應。一是保障民生投入。不斷加強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)投入重要手段，積極爭(zhēng)取上級(jí)支農(nóng)項(xiàng)目資金互動講，創(chuàng)新引導(dǎo)社會(huì)資本投資“三農(nóng)”；支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)像一棵樹、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展過程中，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持推進(jìn)鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、特色田園鄉(xiāng)村示范和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體等創(chuàng)新發(fā)展重要部署。二是確保落實(shí)民生政策具體而言。繼續(xù)保持對(duì)教育、醫(yī)療智慧與合力、社保喜愛、文體等投入力度，切實(shí)保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時(shí)足額到位開放要求，讓廣大人民群眾切身體會(huì)到發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠向好態勢。三是監(jiān)管工作到位。進(jìn)一步落實(shí)資金就地就近監(jiān)管服務機製，強(qiáng)化民生領(lǐng)域資金的收支監(jiān)管貢獻力量，及時(shí)跟蹤監(jiān)管資金流向，讓財(cái)政投入的每一分錢都用得明白更多可能性，用得放心去創新。

　　3、不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)緊迫性，著力提高服務(wù)水平

　　堅(jiān)持規(guī)范化建設(shè)結構、標(biāo)準(zhǔn)化管理，全力打造令群眾滿意的財(cái)政隊(duì)伍高效。一是抓好制度建設(shè)溝通協調， 進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，認(rèn)真抓好制度執(zhí)行體系， 真正在務(wù)求實(shí)效上下功夫保障性， 牢固樹立“愛崗敬業(yè)、廉潔高效責任製、務(wù)實(shí)干事”的工作作風(fēng)十分落實，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)促進善治，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)擴大，提高服務(wù)水平，切實(shí)解決與人民群眾生活密切相關(guān)的難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題發揮效力，滿足廣大群眾基本要求新格局。三是抓好廉政建設(shè)， 把思想教育和制度建設(shè)相結(jié)合安全鏈，不斷筑牢拒腐防變的思想道德底線顯示，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通真正做到、紀(jì)律嚴(yán)明科普活動、勤政廉政創新延展。以實(shí)際行動(dòng)履行“為民理財(cái)”的職責(zé)，全力做好財(cái)政工作長期間。

　　各位代表：砥礪奮發(fā)啟新程基本情況，凝心聚力勇爭(zhēng)先。新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下高端化，全力以赴促經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)力量、財(cái)政增收、民生增利提單產、改革增效深入實施，確保全年財(cái)政工作各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成，在新征程中奮力書寫財(cái)政事業(yè)發(fā)展的新篇章精準調控！