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廣海鎮(zhèn)財政所   梅月香

各位代表：

　　我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托先進技術，向大會報告廣海鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案）經過，請予審議。

　　一切實把製度、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年保持競爭優勢，在鎮(zhèn)委協調機製、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下好宣講，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)取得了一定進展，深入學(xué)習(xí)黨的二十大和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話應用擴展、重要指示精神，認真貫徹落實省委“1310”具體部署增多、江門市委“1+6+3”工作安排和臺山市委活動上、市政府工作要求，把握新任務(wù)進一步推進、新形勢導向作用，積極落實財政預(yù)算管理新要求，立足拓財源應用的選擇、控支出十大行動，精準謀劃、保障重點背景下，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強的財政支撐綜合措施。

　　（一）收入方面

　　2023年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2890.68萬元，同比減少6.92%自然條件。按照市財政體制設計標準，體制內(nèi)的可支配財力收入2890.68萬元；上級補助收入1697.39萬元互動互補；鎮(zhèn)自籌收入169.91萬元發揮重要帶動作用；其他收入823.37萬元；專項債收入9001.81萬元意料之外；合計14583.16萬元文化價值。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2968.89萬元形式，其中：工資獎金津貼2395.52萬元；紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費3.26萬元不斷完善；社會綜合治理工作經(jīng)費（含維穩(wěn)數字化、禁毒和掃黑除惡經(jīng)費等）84.97萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費10.49萬元營造一處；消防工作經(jīng)費10.43萬元改革創新；工會經(jīng)費28萬元；青年團員取得顯著成效、婦女兒童經(jīng)費4.75萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費98.89萬元實現；文化不容忽視、僑務(wù)、食品安全可以使用、創(chuàng)文和教育等工作經(jīng)費51.07萬元進入當下；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費0.23萬元效高化；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費40.86萬新體系；民兵工作經(jīng)費3.21萬元；征兵工作經(jīng)費12.74萬元創造；執(zhí)法工作經(jīng)費3.04萬元不難發現；檔案管理和保密工作經(jīng)費0.1萬元；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費0.08萬元設備製造；其他商品和服務(wù)支出221.25萬元發展需要。

　　2.人大工作經(jīng)費52.90萬元，其中：人大工作和建設(shè)資金（上級補助支出部分）12.17萬元管理，人大代表建設(shè)意見專項資金25.24萬元顯示，鎮(zhèn)人大財政資金15.49萬元。

　　3.公共安全支出66.88萬元效率和安，其中：行政運行（公安）56.18萬元設計能力；基層司法業(yè)務(wù)支出10.7萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出705.02萬元深入開展，其中：行政事業(yè)單位離退休支出153.25萬元更為一致；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出227.24萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出118.37萬元空間廣闊；其他社會保障和就業(yè)支出2.69萬元至關重要；死亡撫恤43.75萬元；高齡津貼支出55.94萬元服務品質；五保救濟金（特困人員護理費）34.73萬元的發生；殘協(xié)工作經(jīng)費及慰問2.13萬元組成部分；遺屬供養(yǎng)6.5萬元；退役優(yōu)撫人員困難補助及困難黨員生活補助10.9萬元新的動力；雙百計劃費用49.52萬元等的過程中。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出222.27萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出49.63萬元廣泛關註；公務(wù)員醫(yī)療補助85.65萬元促進進步；其他健康生育事務(wù)支出12.38萬元；防疫支出74.61萬元優勢領先。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出5348.66萬元迎來新的篇章，其中：扶貧支出17.41萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出70.55萬元不可缺少；林業(yè)事業(yè)費支出17.85萬元蓬勃發展；水利事業(yè)費支出（含河長制工作支出）239.34萬元；漁業(yè)事業(yè)費支出4977.23萬元積極回應，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護項目三期4859.1萬元重要性，漁獲物上岸配套建設(shè)工程81.54萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出26.28萬元多種場景。

　　7.城區(qū)多元化服務體系、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3782.99萬元。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護支出23.67萬元擴大公共數據。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生深度、節(jié)能環(huán)保支出290.58萬元。

　　10.住房保障支出146.89萬元更加堅強。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出19.34萬元與時俱進。

　　12.土地開發(fā)支出589.19萬元。

　　13.其他支出180.5萬元初步建立。

　　2023年我鎮(zhèn)財政總支出14397.78萬元綜合運用，上年結(jié)余71.94萬元，收支相抵的方法，本年略有結(jié)余實事求是。

　　（三）“三公”經(jīng)費及會議費支出決算情況

　　2023年度“三公”經(jīng)費及會議費等支出共54.56萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元落到實處，公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.31萬元服務水平，公務(wù)接待費支出16.86萬元，會議費支出13.39萬元技術創新。

　　二處理方法、2023年財政主要工作完成情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，今年以來持續向好，面對財政收支矛盾極為突出的困難和挑戰(zhàn)習慣，我鎮(zhèn)財政認清形勢充足，聚焦抓好收支主業(yè)，加強保障民生領(lǐng)域和重點支出的積極性，確保財政平穩(wěn)運行綠色化發展。

　　（一）全力拓寬財力渠道，多管齊下促增收

　　一是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生費征收管理使命責任。根據(jù)政策文件按照用戶類別調(diào)整收費標準效果，深入摸查更新底冊，加強水費收繳全程跟蹤監(jiān)督合規意識，多渠道增加非稅收入密度增加。二是進一步摸清“家底”，梳理低效資產(chǎn)創新內容。通過激活空置樓宇高端化、廠房等閑置資源，讓“沉睡資源”變成發(fā)展優(yōu)勢我有所應，進一步提高資源資產(chǎn)使用效益，實現(xiàn)政府收入有效增加深入實施；三是加強物業(yè)租金收取管理至關重要。多辦聯(lián)合理清歷史欠繳租金，做到應(yīng)收盡收效果，補充財力有所應。四是全力搶抓政策機遇。抓住專項債券政策機遇合作關系，2023年全年爭取新增地方政府專項債資金9001.81萬元著力提升，其中臺山市農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級建設(shè)項目2個子項目201.81萬元，臺山市廣海鎮(zhèn)漁港經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及周邊環(huán)境整治提升工程17個子項目8800萬元傳遞，進一步補齊我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項融合。

　　（二）強化財政支出管理，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)

　　2023年是疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年相關性，國內(nèi)經(jīng)濟總體回升完成的事情，但組織財政收入壓力依然巨大，為應(yīng)對財政收支平衡矛盾日益突出的問題穩定，我鎮(zhèn)財政貫徹落實“過緊日子”要求改造層面，堅持有保有壓有調(diào)整，優(yōu)化部門現(xiàn)有支出結(jié)構(gòu)優勢與挑戰， 在切實保障重點支出經驗分享、合理保障部門正常運轉(zhuǎn)和履職必要支出的同時，大力壓減非急需趨勢、非剛性的支出有力扭轉，做實控源頭鄙细哔|量；荆瑥娀趦€辦事業(yè)空間載體，竭力保障預(yù)算平衡與社會和諧穩(wěn)定高質量。

　　（三）聚力保障改善民生，共建共享發(fā)展成果

　　堅持推動經(jīng)濟建設(shè)和改善民生相結(jié)合重要組成部分，穩(wěn)步提高重點保障和改善民生水平流程，切實提升民生福祉品質(zhì)成色。一是助力海洋漁港經(jīng)濟建設(shè)勃勃生機。繼2022年完成漁港升級改造二期工程建設(shè)后助力各業，2023年我鎮(zhèn)財政抓牢漁港經(jīng)濟區(qū)建設(shè)機遇，搶抓專項債券政策的“窗口期”和項目申報的“黃金期”提供有力支撐，多措并舉籌集資金應用，投入專項債資金4859.10萬元，全力推動漁港升級改造和整治維護項目三期工程品率，重點打造水產(chǎn)交易中心相貫通，加快完善漁港經(jīng)濟區(qū)道路配套，為逐步建造高標準現(xiàn)代化綜合性的國家一類漁港提供強有力資金支持積極影響。二是不斷提升城鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)自動化方案。以“百千萬工程”為契機，我鎮(zhèn)切實發(fā)揮財政資金合力越來越重要，積極向上爭資爭項線上線下，拓寬鄉(xiāng)村振興建設(shè)資金來源渠道，全面升級海濱北路醒悟、海港路等路段配套數據顯示、落實靖安長安村至環(huán)城區(qū)邊村道路改建、持續(xù)開展城區(qū)三線整治也逐步提升、路燈亮化記得牢、公園打造等項目，提升群眾生活品質(zhì)不可缺少，共享發(fā)展成果蓬勃發展，激發(fā)城鄉(xiāng)發(fā)展新活力，為實施“百千萬工程”推進鄉(xiāng)村振興提供財力保障積極回應。

　　過去的一年里重要性，我們頂住了減收增支的壓力，通過全面統(tǒng)籌財力多種場景，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)多元化服務體系，保障了全鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn)。同時，我們也看到便利性，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中仍存在著一些困難和問題：財源結(jié)構(gòu)目前仍比較單一全面展示，財稅收入增長壓力增大；剛性支出持續(xù)增加深刻認識，預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待加強核心技術；財政收支矛盾更加突出，有效保障“三敝鲃有?！眽毫^大創造性；資金使用效益有待進一步提高等。對此道路，我們將繼續(xù)增強責(zé)任感和緊迫感規模設備，努力提升財政管理效能，逐步解決問題指導。

　　三競爭力、2024年財政預(yù)算（草案）

　　2024年，進一步推進經(jīng)濟回升向好仍面臨著挑戰(zhàn),增強財政可持續(xù)性進一步完善、兜牢鎮(zhèn)級“三奔?！钡拙€責(zé)任重大，我們將繼續(xù)細化落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排調整推進，突出重點發展基礎，把握關(guān)鍵，堅定信心建強保護，勠力同心確保全年預(yù)期目標圓滿實現(xiàn)。

　∩a效率。ㄒ唬?strong>收入方面

　　2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為3122萬元使命責任；按照市財政體制，可支配財力收入3122萬元使用；上級補助收入1800萬元合規意識；鎮(zhèn)自籌收入200萬元；其他收入800萬元有效性，專項債收入20000萬元創新內容；預(yù)計收入合計25922萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3076萬元廣泛關註，其中：工資獎金津貼2400萬元善於監督；紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費5萬元；社會綜合治理工作經(jīng)費（含維穩(wěn)具有重要意義、禁毒和掃黑除惡經(jīng)費等）100萬元進一步；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費40萬元；消防工作經(jīng)費15萬元強大的功能；工會經(jīng)費40萬元實際需求；青年團員解決方案、婦女兒童經(jīng)費5萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費130萬元善謀新篇；文化增產、僑務(wù)、食品安全方法、創(chuàng)文和教育等工作經(jīng)費55萬元行動力；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費2萬元穩中求進；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費40萬統籌；征兵工作經(jīng)費20萬元；民兵工作經(jīng)費10萬元（其中體檢費2萬元協同控製；政審費1萬元振奮起來；裝備征儲費2萬元；應(yīng)急搶險費2萬元利用好；MB連部正規(guī)化建設(shè)費3萬元）深入各系統；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費2萬元；檔案管理和保密工作經(jīng)費2萬元系列；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費5萬元作用；執(zhí)法工作經(jīng)費5萬元等。

　　2.人大工作經(jīng)費65萬元慢體驗，其中：鎮(zhèn)財政資金10萬元著力增加，專項資金55萬元。

　　3.公共安全支出100萬元科技實力。

　　4.社會保障和就業(yè)支出700萬元處理。

　　5.衛(wèi)生健康支出220萬元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出15370萬元（含漁港建設(shè)專項債券項目）在此基礎上。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出5000萬元（含專項債券項目）助力各行。

　　8.農(nóng)村公路養(yǎng)護支出30萬元。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生自主研發、節(jié)能環(huán)保支出400萬元首要任務。

　　10.住房保障支出200萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出50萬元不同需求。

　　12.土地開發(fā)支出200萬元發展。

　　13.其他支出500萬元（含利息支出）。

　　2024年我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出共25911萬元總之。結(jié)合上年結(jié)余情況宣講活動，收支相抵，略有結(jié)余。

　　（三）“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算情況

　　2024年度“三公”經(jīng)費及會議費支出66萬元效率，其中：因公出國（境）費支出3萬元規模；公務(wù)用車購置及運行維護費支出26萬元，公務(wù)接待費支出23萬元講道理，會議費支出14萬元發展目標奮鬥。

　　四、完成2024年財政預(yù)算任務(wù)的措施

　　各位代表更多的合作機會，按照2024年全鎮(zhèn)工作目標和財政預(yù)算草案計劃的需要延伸，結(jié)合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的實際情況，2024年將統(tǒng)籌做好各項財政工作：

　　（一）用好政策空間服務好，抓牢向上爭資爭項

　　抓好政策機遇新趨勢，樹立爭資爭項意識。加強重點工作和專項資金政策研究解讀共謀發展，與上級做好溝通銜接學習，加強聯(lián)動協(xié)作，充分反映問題聽得懂，及時獲取最新的政策信息和工作指導(dǎo)應用優勢，緩解本級財政壓力；會同各部門深挖梳理鎮(zhèn)級重點項目全方位，做實做細項目儲備高效節能，積極籌劃，迅速跟進對接大局，確保各項工作高起點謀劃新創新即將到來、高標準推進、高質(zhì)量落實有序推進。

　　（二）強化財政資金統(tǒng)籌創造性，著力保障重點支出

　　進一步加強鎮(zhèn)政府自籌收入、專項債券基礎、上級補助和存量資金的統(tǒng)籌使用，堅決把保障重點支出貫穿支出全流程各方面多種方式，依法依規(guī)統(tǒng)籌財力對外開放，精準精細調(diào)度資金，把保障剛性支出和重點領(lǐng)域作為預(yù)算安排的首要任務(wù)深入交流研討，突出辟Y料；尽⒍档拙€關註度，確保民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)橫向協同、與財力狀況相匹配，確保財政可持續(xù)。

　　（三）強化預(yù)算績效管理不斷創新，促進資金提質(zhì)增效

　　堅持以績效為導(dǎo)向的財政預(yù)算管理建立和完善，全力向管理要效益，強化資金追蹤問效參與水平，對項目的重要性大型、必要性和可行性等進行綜合考量，從源頭上擰緊預(yù)算“總開關(guān)”明確相關要求，使有限的資金發(fā)揮更大效益重要意義；抓好資金評價及監(jiān)管，加強風(fēng)險防范深化涉外，做好債券還本付息工作體系，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險底線。

　　各位代表開展試點，2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年攜手共進，做好2024年的財政工作任務(wù)艱巨。我們將堅持不懈圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)進一步，加大開源節(jié)流力度和資源統(tǒng)籌整合大部分，向內(nèi)挖潛與向外借力，乘勢而上實際需求，攻堅克難解決方案，在廣海經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)財政擔(dān)當(dāng)。

　　五善謀新篇、預(yù)算草案報表

　　（一）2024年收入支出預(yù)算總表

　　（二）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

表1

2024年收入支出預(yù)算總表

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                                                                                                                  單位：萬元

表2

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元