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各位代表狀況、同志們：

　　受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托要素配置改革，我向大會報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案領先水平，請予審議有所應，并請其他列席會議的同志提出意見研學體驗。

　　一結構、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年市場開拓，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共3583萬元，比上年3236萬元增加347萬元信息化技術，同比增幅10.72%發揮作用；稅收收入1865萬元，增幅13%逐步顯現。本年收支平衡銘記囑托，無節(jié)余。

　　（一）財(cái)政收入情況

　　總收入：3583萬元自動化裝置。其中：

　　1.稅收收入1865萬元示範，增幅13%；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：648萬元有很大提升空間；

　　3.體制資金：410萬元運行好；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)專款補(bǔ)貼：660萬元可能性更大；

　　（二）財(cái)政支出情況

　　總支出3583萬元部署安排，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1883萬元；

　　2.事權(quán)支出（村兩委干部報(bào)酬技術、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼推廣開來、低保、五保等）200萬元技術研究；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)55萬元重要的；

　　4.征兵、民兵工作經(jīng)費(fèi)45萬元：其中體檢費(fèi)18萬元姿勢；政審費(fèi)2萬元；裝備征儲費(fèi)3萬元首要任務；應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)10萬元綠色化；民兵連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬元；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬元；退伍軍人服務(wù)站6萬元保持穩定；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)支撐作用、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)動力、差旅費(fèi)同時、交通費(fèi)等）160萬元；

　　6.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)100萬元效高性；

　　7.教育模式、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)55萬元提升；

　　8.政策性獎勵208萬元高品質；

　　9.河長制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）12萬元；

　　10.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)10萬元支撐能力；

　　11.三資管理經(jīng)費(fèi)20萬元資源優勢；

　　12.修繕費(fèi)50萬元；

　　13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）100萬元特征更加明顯；

　　14.打假估算、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　15.道路交通安全10萬元的可能性；

　　16.森林防滅火30萬元不要畏懼；

　　17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)40萬元；

　　18.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元措施；

　　19.安全生產(chǎn)大大縮短、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)35萬元；

　　20.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)20萬元緊密相關；

　　21.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)20萬元更默契了；

　　22.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　23.人大工作經(jīng)費(fèi)48萬元培訓；

　　24.農(nóng)村垃圾處理不合理波動、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、城市綠化經(jīng)費(fèi)180萬元重要工具；

　　25.黨建經(jīng)費(fèi)及“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)45萬元積極拓展新的領域；

　　26.小組長崗位補(bǔ)貼90萬元；

　　27.工會經(jīng)費(fèi)22萬元更優質；

　　28.禁毒工作經(jīng)費(fèi)25萬元相對開放；

　　29.宣傳及創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)（新時(shí)代文明實(shí)踐站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、精神文明宣傳活動等）60萬元脫穎而出；

　　30.綜合行政執(zhí)法辦公經(jīng)費(fèi)30萬元溝通機製。

　　二好宣講、2023年財(cái)政工作開展情況

　　（一）努力挖潛增收，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

　　1.積極培植稅源夯實(shí)稅源基礎(chǔ)領先水平。認(rèn)真做好落戶企業(yè)的服務(wù)工作，加大對重點(diǎn)企業(yè)的服務(wù)力度，鼓勵現(xiàn)有企業(yè)做大做強(qiáng)戰略布局，把能夠牽動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的骨干企業(yè)事關全面、利稅大戶，作為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展狀態、培植稅源的突破口技術節能。同時(shí)全力做好招商引資工作，大招項(xiàng)目基石之一、招大項(xiàng)目聯動，并促進(jìn)新項(xiàng)目早開工、早建設(shè)共同努力、早產(chǎn)生效益行業內卷，用最少的土地資源創(chuàng)最大的稅收收入。

　　2.加大重點(diǎn)稅源監(jiān)控力度逐漸完善。我們根據(jù)年初制定的稅收計(jì)劃參與能力，進(jìn)一步建立健全了稅源動態(tài)監(jiān)管機(jī)制，特別是對鎮(zhèn)域內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)是目前主流、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目充分發揮、行業(yè)新增稅源等重點(diǎn)稅源進(jìn)行了監(jiān)督建立了詳細(xì)的企業(yè)稅源臺賬，每月分析排查充分發揮，做到應(yīng)收盡收選擇適用。2023年稅收收入1865萬元，增幅13%設計。

　　（二）強(qiáng)化支出管理業務指導，保障民生支出

　　2023年我們優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理安排資金就此掀開，在預(yù)算安排上長足發展，繼續(xù)貫徹“突出重點(diǎn)，兼顧一般”的方針穩步前行，加強(qiáng)了財(cái)政支出的管理結構不合理。一是保證了行政事業(yè)單位工資支出和離退休人員“兩費(fèi)”支出；二是保證了綜治各有優勢、司法效果較好、派出所和安保經(jīng)費(fèi)開支，維護(hù)社會治安穩(wěn)定持續；三是保證了基本民生支出開放以來；四是嚴(yán)格控制會議費(fèi)占、招待費(fèi)高質量、修理費(fèi)提供了有力支撐、燃油費(fèi)等費(fèi)用；五是保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出前景，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)進一步意見、財(cái)力情況，做到有保有壓共享應用，確保重點(diǎn)生產能力，統(tǒng)籌安排，從而把有限的財(cái)力更多地用于人民群眾生產(chǎn)示範推廣、生活急需的項(xiàng)目上堅持好，不斷加大對農(nóng)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度，有效地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展大幅增加。2023年保障基本民生支出特性，累計(jì)發(fā)放特困人員護(hù)理費(fèi)66萬元、發(fā)放高齡津貼72萬元等特點、退役士兵補(bǔ)助82萬元建言直達。

　　（三）打造陽光財(cái)政，強(qiáng)化資金管理

　　今年我們嚴(yán)格按照“陽光預(yù)算”要求將進一步，各項(xiàng)支出都控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)充分發揮，使我鎮(zhèn)財(cái)政支出更加透明。在政府網(wǎng)站公開政府預(yù)算決算成就，公眾查閱和監(jiān)督更便利重要方式。堅(jiān)持客觀、公正系統、公平非常重要、公開的原則，按照我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度及資金撥付程序提升，明確資金用途和使用范圍高品質，做到專設(shè)賬戶、屢饬现?？顚Ｓ梦幕瘍r值、收有據(jù)、支有憑置之不顧，確保資金使用的合理性不斷完善、合法性和合規(guī)性。同時(shí)積極配合上級部門方便，做好各項(xiàng)資金審計(jì)工作基礎上，定時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)公開各領域，強(qiáng)化對財(cái)政資金收付的約束，把有限的資金管好用好保持競爭優勢，堵塞一切開支漏洞進行培訓，防止資產(chǎn)流失，為鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府在經(jīng)濟(jì)決策方面提供有力的依據(jù)長效機製。嚴(yán)格落實(shí)“陽光采購”制度法治力量，2023年，我鎮(zhèn)線上采購涉及金額843萬元分享，其中貨物類采購81萬元共享，主要為辦公設(shè)備、辦公家具等方式之一；服務(wù)類采購76萬元生動，主要為安保服務(wù)、鑒證服務(wù)和印刷服務(wù)創新能力，工程類685萬元新品技；飯?zhí)糜梅鲐毊a(chǎn)品采購1萬元。

　　三溝通機製、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年好宣講，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為3600萬元，增長0.47%領先水平，財(cái)政總支出預(yù)算為3600萬元。具體收支計(jì)劃為：

　　（一）總收入預(yù)計(jì)：3600萬元。其中：

　　1.稅收收入1958萬元戰略布局，增長5%事關全面；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：450萬元；

　　3.體制資金：450萬元狀態；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)尩刃问?？钛a(bǔ)貼：742萬元；

　　（二） 財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：3600萬元研究與應用。其中：

　　1. 人員支出（工資福利）1550萬元飛躍；

　　2.事權(quán)支出（村兩委干部報(bào)酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼全面協議、低保重要部署、五保等）140萬元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)52萬元工具；

　　4.征兵智慧與合力、民兵工作經(jīng)費(fèi)45萬元：其中體檢費(fèi)18萬元；政審費(fèi)2萬元重要的角色；裝備征儲費(fèi)3萬元開放要求；應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)10萬元向好態勢；民兵連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬元；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬元服務機製；退伍軍人服務(wù)站6萬元貢獻力量；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)薄弱點、水電費(fèi)覆蓋範圍、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）90萬元積極性；

　　6.政策性獎勵200萬元；

　　7.河長制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）80萬元不斷豐富；

　　8.撂荒地工作經(jīng)費(fèi)30萬元實施體系；

　　9.衛(wèi)生保潔服務(wù)費(fèi)210萬元；

　　10.污水設(shè)備改造項(xiàng)目30萬元各有優勢；

　　11.三資管理工作經(jīng)費(fèi)15萬元效果較好；

　　12.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　13.打假持續、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)10萬元等多個領域；

　　14.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　15.工會經(jīng)費(fèi)20萬元產品和服務；

　　16.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）100萬元應用擴展；

　　17.禁毒工作經(jīng)費(fèi)36萬元；

　　18.森林防滅火25萬元增多；

　　19.消防安全工作經(jīng)費(fèi)25萬元發揮效力；

　　20.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)25萬元明顯；

　　21.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)20萬元安全鏈；

　　22.病媒生物防制支出15萬元；

　　23.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)30萬元創新為先；

　　24.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元真正做到；

　　25.人大工作經(jīng)費(fèi)30萬元；

　　26.黨建經(jīng)費(fèi)創新延展、“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及星級化考核經(jīng)費(fèi)50萬元強化意識；

　　27.鎮(zhèn)級村（居）民小組長補(bǔ)貼、居務(wù)監(jiān)督58萬元進展情況；

　　28.長者飯?zhí)玫姆e極性、敬老院?jīng)費(fèi)20萬元；

　　29.根治欠薪保障經(jīng)費(fèi)20萬元至關重要；

　　30.宣傳及創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)（新時(shí)代文明實(shí)踐站建設(shè)經(jīng)費(fèi)不久前、精神文明宣傳活動等）60萬元用上了；

　　31.綜合行政執(zhí)法辦公經(jīng)費(fèi)30萬元；

　　32.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)140萬元能力建設；

　　33.教育關註、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)49萬元無障礙；

　　34.修繕費(fèi)(含衛(wèi)生站修繕)50萬元連日來；

　　35.道路交通安全10萬元；

　　36.農(nóng)村垃圾處理認為、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)系統、城市綠化經(jīng)費(fèi)250萬元；

　　37.技術(shù)服務(wù)50萬元重要意義。

　　四交流等、2024年工作計(jì)劃

　　2024年，我們將緊緊圍繞本次大會確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)規劃，努力做好生財(cái)提高、聚財(cái)、用財(cái)進入當下、理財(cái)?shù)男缕录檶?，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

　　(一)提升收入征管重要作用，努力擴(kuò)大收入規(guī)模

　　新的一年等地，我們將繼續(xù)把組織收入作為重中之重，統(tǒng)籌謀劃完成的事情、全力推進(jìn)物聯與互聯，有效提升收入征管工作的水平與實(shí)效。加強(qiáng)部門之間協(xié)調(diào)聯(lián)動改造層面，全面掌握收入動態(tài)供給，抓好收入走勢分析，把握收入規(guī)律經驗分享，增強(qiáng)組織收入的前瞻預(yù)判能力和有效組織水平解決方案。加強(qiáng)涉稅信息的分析與對比，深入開展重點(diǎn)納稅企業(yè)服務(wù)保障工作有力扭轉，緊盯重點(diǎn)稅源上高質量。強(qiáng)化對零星稅源的征繳力度，切實(shí)做到“大稅不放廣度和深度，小稅不忘”深入交流。立足我鎮(zhèn)實(shí)際，積極引進(jìn)符合自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，切實(shí)加大綜合治稅力度臺上與臺下，深入推進(jìn)非稅收入征管工作用的舒心，豐富征管手段、創(chuàng)新征管措施集聚效應，確保應(yīng)征盡征集成、應(yīng)收盡收，促進(jìn)全鎮(zhèn)財(cái)政收入可持續(xù)增長互動講。

　　(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)穩定性，提高資金使用效益

　　新的一年，我們將繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)過程中，持續(xù)壓減一般性支出去突破，切實(shí)把“過緊日子”落到實(shí)處。嚴(yán)控項(xiàng)目支出重要部署。根據(jù)“量力而行具體而言，盡力而為”的原則安排項(xiàng)目，強(qiáng)化財(cái)政可承受能力評估智慧與合力。壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。推動實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算只減不增醒悟，厲行勤儉節(jié)約數據顯示，反對鋪張浪費(fèi)。進(jìn)一步提高財(cái)政資金的支出精準(zhǔn)度也逐步提升，堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律和報(bào)賬程序記得牢，切實(shí)把好支出審核關(guān)。

　　(三)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督重要的作用，創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制

　　一是強(qiáng)化“收支兩條線”管理更多可能性。認(rèn)真清理行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)非稅收入“財(cái)政統(tǒng)管足夠的實力、政府安排”的目標(biāo)緊迫性。二是強(qiáng)化財(cái)政收支進(jìn)度管理。按照收入進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃合理調(diào)度資金更適合，加快資金流轉(zhuǎn)高效，防止資金滯留、挪用等問題要素配置改革。三是加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的跟蹤檢查體系，促使專款及時(shí)足額落實(shí)到項(xiàng)目帶動產業發展，屫熑窝u？顚Ｓ谩?/span>

　　(四)爭取上級資金，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　一方面我們要立足于自身的努力規則製定，調(diào)動全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性製造業、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想發揮效力、團(tuán)結(jié)拼搏新格局、自力更生、艱苦奮斗安全鏈，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)顯示。另一方面要積極向上級反映匯報(bào)困難情況，樹立向上爭取項(xiàng)目和資金補(bǔ)助也是發(fā)展生產(chǎn)力的思想觀念真正做到，使上級有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識目前我鎮(zhèn)的狀況科普活動，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)政策傾斜照顧，給予更大的項(xiàng)目和資金支持調整推進，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的全面發(fā)展狀況，盡快改變鎮(zhèn)財(cái)政的困難局面。

　　2024年機製，我們將在鎮(zhèn)委全過程、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下探討，守正創(chuàng)新不負眾望，踔厲奮發(fā)，勇毅前行調解製度，力爭圓滿實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政工作目標(biāo)精準調控，為保障端芬鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！