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各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托共享應用，我向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案業務指導，請(qǐng)予審議體系。

　　一發展、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年等形式，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)增多，在鎮(zhèn)黨委智能設備、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)，直面挑戰(zhàn)足了準備，奮勇?lián)?dāng)合作關系，積極履行財(cái)政職能，強(qiáng)化資金管理深刻內涵，在全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出的同時(shí)傳遞，及時(shí)調(diào)整完善預(yù)算收支安排，協(xié)同各部門挖潛增收交流等、節(jié)支提效更加廣闊，保持預(yù)算平衡和財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行規劃，為大江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐提高。

　　（一）收入執(zhí)行情況

　　2023年進入當下，我鎮(zhèn)共完成預(yù)算總收入14969.03萬(wàn)元紮實。主要收入項(xiàng)目為：

　　稅收收入10900.34萬(wàn)元；

　　非稅收入1001.1萬(wàn)元新體系；

　　上級(jí)補(bǔ)助2347.57萬(wàn)元投入力度；

　　土地出讓收入682.54萬(wàn)元；

　　上年滾存結(jié)余37.48萬(wàn)元不難發現。

　∝暙I法治。?/strong>二）支出執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)共完成預(yù)算總支出14942.15萬(wàn)元發展需要。主要支出項(xiàng)目為：

　　人員經(jīng)費(fèi)支出8816.13萬(wàn)元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6150萬(wàn)元）攻堅克難；

　　運(yùn)作支出509.05萬(wàn)元；

　　三公經(jīng)費(fèi)支出29.42萬(wàn)元（其中會(huì)議費(fèi)1.72萬(wàn)元顯示，公務(wù)接待2.12萬(wàn)元雙向互動，培訓(xùn)費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車12.85萬(wàn)元設計能力，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10.63萬(wàn)元）品牌；

　　事權(quán)支出1244.96萬(wàn)元；

　　黨建支出202.03萬(wàn)元更為一致；

　　共青團(tuán)支出1.11萬(wàn)元等形式；

　　婦女兒童支出3.14萬(wàn)元；

　　工會(huì)支出5.09萬(wàn)元研究與應用；

　　統(tǒng)計(jì)支出2.51萬(wàn)元相貫通；

　　檔案管理支出0.02萬(wàn)元；

　　人大工作經(jīng)費(fèi)57.06萬(wàn)元技術發展；

　　紀(jì)檢監(jiān)察支出0.37萬(wàn)元集聚效應；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防、安全生產(chǎn)）161.8萬(wàn)元；

　　科技和扶持行業(yè)互動講、企業(yè)發(fā)展支出1.5萬(wàn)元穩定性；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警過程中、防邪教去突破、打私、掃黑除惡達到、禁毒智能設備、打擊非法集資、司法）178.2萬(wàn)元蓬勃發展；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出327.64萬(wàn)元特點；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治重要性、林長(zhǎng)制又進了一步、河長(zhǎng)制、森林防火多元化服務體系、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）818.38萬(wàn)元規劃；

　　宣傳思想工作支出（含意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建）22.71萬(wàn)元深度；

　　衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作支出（含疫情防控）36.09萬(wàn)元帶動擴大；

　　武裝和民兵預(yù)備支出55.51萬(wàn)元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出116.73萬(wàn)元開拓創新；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出6.45萬(wàn)元持續發展；

　　債券利息支出265.22萬(wàn)元；

　　征地支出678.48萬(wàn)元綜合運用；

　　上解支出1090.04萬(wàn)元供給；

　　其他工作支出312.51萬(wàn)元。

　　以上涉及上解支出數(shù)待與市財(cái)政核對(duì)確定后為準(zhǔn)實事求是。

　∵M行探討。ㄈ┙Y(jié)余情況

　　2023年，全鎮(zhèn)預(yù)算總收入與預(yù)算總支出相抵后結(jié)余26.88萬(wàn)元責任製，全部轉(zhuǎn)入2024年預(yù)算安排使用十分落實，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

　　二規則製定、2023年財(cái)政管理情況

　⊙u造業。ㄒ唬┓e極組織財(cái)政收入。今年以來(lái)關規定，我鎮(zhèn)加強(qiáng)形勢(shì)研判發展基礎，多措并舉壯大財(cái)政收入兩個角度入手，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)同期，積極培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源生產效率，為財(cái)政收入增收增添新動(dòng)能。持續(xù)加大稅收征管力度效果，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行測(cè)算管控使用，挖掘潛在稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備密度增加，積極申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金有效性，解決重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。

　C遇與挑戰。?/strong>二）保障三保支出正常廣泛關註。我鎮(zhèn)深化預(yù)算管理制度改革，健全財(cái)政保障機(jī)制提單產，認(rèn)真編制2023年“三鄙钊雽嵤?！鳖A(yù)算，保證“三卑l展空間！鳖A(yù)算做足做實(shí)，全力保障和改善民生有所應。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央過緊日子思想足了準備，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出著力提升，確鄙羁虄群?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增，確保涉及重點(diǎn)民生領(lǐng)域的資金及時(shí)撥付到位融合。

　∩钊腙U釋。ㄈ┮?guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理。我鎮(zhèn)結(jié)合工作要求和實(shí)際穩中求進，健全完善財(cái)務(wù)管理制度統籌，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，推動(dòng)我鎮(zhèn)財(cái)政管理規(guī)范化協同控製。積極配合審計(jì)部門和巡察組開展工作振奮起來，及時(shí)提供相應(yīng)的憑證和臺(tái)賬，認(rèn)真對(duì)待存在的問題利用好，從嚴(yán)從實(shí)從快完成整改工作深入各系統。根據(jù)上級(jí)部門指引開展系列專項(xiàng)自查工作，舉一反三系列，組織人員學(xué)習(xí)系列法律法規(guī)作用，切實(shí)提升我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。

　　今年以來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得一定成績(jī)著力增加，但仍然存在一些突出問題：一是財(cái)政收入下行壓力較大相對簡便。受市場(chǎng)和政策的影響，我鎮(zhèn)稅收同比減少9.42%流程，土地收益未達(dá)預(yù)期合作。二是財(cái)政支出壓力較大≈Ω鳂I；久裆鷺O致用戶體驗、鄉(xiāng)村振興、重大建設(shè)項(xiàng)目等支出必須予以保障應用，財(cái)政資金十分緊張建議。針對(duì)上述問題，我們將認(rèn)真研究相貫通，采取更加積極不斷發展、穩(wěn)健的措施加以解決。

　　三自動化方案、2024年預(yù)算草案

　　2024年緊密協作，我鎮(zhèn)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神線上線下，進(jìn)一步研判形勢(shì)發揮重要作用，根據(jù)新的財(cái)稅體制改革要求，務(wù)實(shí)抓收入數據顯示、精細(xì)控支出發展目標奮鬥，確保我鎮(zhèn)財(cái)政健康運(yùn)行。

　「嗟暮献鳈C會。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算草案

　　2024年延伸，我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成預(yù)算總收入23809.24萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目為：

　　稅收收入11772.36萬(wàn)元服務好；

　　非稅收入310萬(wàn)元新趨勢；

　　上級(jí)補(bǔ)助2500萬(wàn)元；

　　土地出讓收入9200萬(wàn)元發展邏輯；

　　上年滾存結(jié)余26.88萬(wàn)元凝聚力量。

　　（二）支出預(yù)算草案

　　根據(jù)上述預(yù)算總收入計(jì)劃聽得進，按照收支平衡的原則新的力量，2024年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出預(yù)計(jì)安排23787.24萬(wàn)元，具體如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)支出8850萬(wàn)元（其中義務(wù)教育階段教師工資福利6200萬(wàn)元）便利性；

　　運(yùn)作支出1800萬(wàn)元全面展示；

　　三公經(jīng)費(fèi)支出24萬(wàn)元（其中會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元重要平臺，公務(wù)接待2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元核心技術，公務(wù)用車12萬(wàn)元應用提升，因公出國(guó)（境）費(fèi)用6萬(wàn)元）；

　　黨建支出210萬(wàn)元創造性；

　　共青團(tuán)支出2萬(wàn)元發展的關鍵；

　　婦女兒童支出5萬(wàn)元；

　　工會(huì)支出33萬(wàn)元規模設備；

　　統(tǒng)計(jì)支出5萬(wàn)元真諦所在；

　　檔案管理支出3萬(wàn)元；

　　人大工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元（上級(jí)專項(xiàng)資金36萬(wàn)元競爭力，本級(jí)安排24萬(wàn)元）充分；

　　政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

　　紀(jì)檢監(jiān)察支出2萬(wàn)元集聚；

　　應(yīng)急事務(wù)支出（含消防競爭力、安全生產(chǎn)）200萬(wàn)元；

　　科技和扶持行業(yè)狀況、企業(yè)發(fā)展支出5萬(wàn)元機製性梗阻；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)支出（含派出所、交警積極、防邪教探索、打私、掃黑除惡產業、禁毒、打擊非法集資情況較常見、司法）200萬(wàn)元可持續；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)支出1600萬(wàn)元；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農(nóng)林水利體製、農(nóng)村人居環(huán)境整治構建、林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制服務延伸、森林防火共創輝煌、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等）1800萬(wàn)元；

　　宣傳思想工作支出（含意識(shí)形態(tài)進一步、文明創(chuàng)建）50萬(wàn)元大部分；

　　衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作支出（含疫情防控）50萬(wàn)元；

　　食品安全工作支出10萬(wàn)元實際需求；

　　武裝和民兵預(yù)備支出70萬(wàn)元解決方案；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出120萬(wàn)元優勢；

　　執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

　　債券利息支出600萬(wàn)元增產；

　　招商工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元便利性；

　　征地支出6500萬(wàn)元；

　　上解支出1177.24萬(wàn)元行動力；

　　其他工作支出300萬(wàn)元提供有力支撐。

　　（三）結(jié)余情況

　　可用財(cái)力23809.24萬(wàn)元保供，預(yù)算支出安排23787.24萬(wàn)元自行開發，結(jié)余22萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡振奮起來，并有略結(jié)余品質。

　　四、2024年工作思路

　∩钊敫飨到y。?/strong>一）持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)解決問題。優(yōu)化對(duì)企服務(wù)措施，抓好“高精尖”企業(yè)培育和重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備預下達，服務(wù)引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)來(lái)大江發(fā)展的有效手段。加強(qiáng)收入組織征管和協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，努力挖掘稅收增收潛力方案，緊盯重點(diǎn)企業(yè)關鍵技術、重點(diǎn)稅源情況，提高稅收預(yù)見性深入，確保稅收應(yīng)收盡收技術研究。

　　（二）積極保障重點(diǎn)投入開展研究。增強(qiáng)預(yù)算剛性約束姿勢，加強(qiáng)經(jīng)常性收支平衡測(cè)算及年度總體收支總體平衡，科學(xué)統(tǒng)籌可用財(cái)政資金用于落實(shí)“三笔滓蝿?！笔马?xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)綠色化，大力完善道路、教育發展、醫(yī)療保持穩定、水利、衛(wèi)生等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面向，推動(dòng)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展支撐作用。

　　（三）不斷優(yōu)化財(cái)政管理效率。認(rèn)真落實(shí)政府過“緊日子”要求規模，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)近年來，大力壓減非急需、非剛性支出發展目標奮鬥，努力降低行政運(yùn)行成本技術先進。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，健全延伸、完善各類財(cái)政管理制度認為，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)教育新趨勢，強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算監(jiān)管反應能力，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)學習。