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　　—2022年3月10日在白沙鎮(zhèn)第十七屆

　　人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　臺(tái)山市白沙鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表:

　　受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托開拓創新，向大會(huì)作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議大幅拓展。

　　一提高、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委可以使用、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和指導(dǎo)下，貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想紮實。緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)效高化，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行工作，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模投入力度，兜牢“三弊顬轱@著！敝С龅拙€。在年度預(yù)算執(zhí)行中規定，進(jìn)一步壓縮預(yù)算執(zhí)行中安排的非急需環境、非剛性支出，從嚴(yán)控制新增支出項(xiàng)目高質量，節(jié)省的資金堅(jiān)持“三毕鄬啽?！薄傲！眱?yōu)先流程。堅(jiān)持依法理財(cái)合作、依法治稅，充分發(fā)揮財(cái)稅的職能作用助力各業，克服了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中的不利因素一站式服務，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展深入交流、社會(huì)和諧穩(wěn)定,有力地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展∫I作用，F(xiàn)將財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

　　（一）財(cái)政收入情況

　　2021年1-12月財(cái)政總收入8151.56萬元臺上與臺下，其中：

　　1用的舒心、一般預(yù)算收入4789.27萬元，完成年度任務(wù)的101.90%集聚效應；

　　2集成、上級(jí)補(bǔ)助收入及專項(xiàng)資金收入3298.79萬元；

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)63.50萬元穩定性。

　∠褚豢脴?。ǘ┴?cái)政支出執(zhí)行情況

　　2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)7942.78萬元去突破，完成年度預(yù)算的102.08%能運用，其中：

　　1、人員工資福利支出1911.32萬元智能設備，完成年度預(yù)算119.46%不可缺少；

　　2、選聘生村干支出56.80萬元特點，完成年度預(yù)算105.19%積極回應；

　　3、公凝聚力量、法有所提升、司支出58.26萬元，完成年度預(yù)算97.10%新的力量；

　　4先進水平、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出25.06萬元，完成年度預(yù)算78.31%去創新；

　　5足夠的實力、綜治信訪維穩(wěn)支出102.94萬元，完成年度預(yù)算102.94%結構；

　　6更適合、禁毒工作開支12.28萬元，完成年度預(yù)算136.44%溝通協調；

　　7要素配置改革、食品安全監(jiān)督支出29.99萬元，完成年度預(yù)算99.97%保障性；

　　8帶動產業發展、消防和安全生產(chǎn)支出36.54萬元，完成年度預(yù)算130.50%十分落實；

　　9倍增效應、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出6.05萬元，完成年度預(yù)算201.67%製造業；
    10長遠所需、教育損耗、文化各方面、體育提供有力支撐、科技和傳媒支出49.54萬元建強保護，完成年度預(yù)算88.46%；

　　11生產效率、農(nóng)林水事務(wù)支出35.70萬元使命責任，完成年度預(yù)算64.91%；

　　12使用、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出59.02萬元合規意識，完成年度預(yù)算81.97%；

　　13基本情況、水電費(fèi)62.96萬元機製，完成年度預(yù)算108.55%全過程；

　　14集成應用、郵電費(fèi)16.95萬元，完成年度預(yù)算67.80%不負眾望；

　　15高效流通、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)支出1.74萬元精準調控，完成年度預(yù)算43.50%功能；

　　16、差旅費(fèi)2.35萬元解決，完成年度預(yù)算47.00%預期；

　　17、會(huì)議費(fèi)17.09萬元幅度，完成年度預(yù)算113.93%結構；

　　 18、公務(wù)接待費(fèi)7.88萬元貢獻，完成年度預(yù)算52.53%規模最大；

　　19、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.03萬元統籌，完成年度預(yù)算100.19%最深厚的底氣；

　　20、征兵及民兵訓(xùn)練等14.48萬元振奮起來，完成年度預(yù)算60.33%品質；

　　21、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼11.16萬元深入各系統，完成年度預(yù)算101.45%解決問題；

　　22、退休人員支出177.16萬元規定，完成年度預(yù)算98.42%環境；

　　23、高齡補(bǔ)助(80歲以上)支出100.57萬元，完成年度預(yù)算119.73%相對簡便；

　　24重要組成部分、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼317.30萬元合作，完成年度預(yù)算59.87%特點；

　　25、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果經(jīng)費(fèi)112.26萬元結論，完成年度預(yù)算140.33%和諧共生；

　　26、住房公積金202.40萬元適應性強，完成年度預(yù)算106.53%技術交流；

　　27、住房維修基金298.03萬元拓展，完成年度預(yù)算102.77%創造更多；

　　28、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼支出91.03萬元不斷進步，完成年度預(yù)算103.44%工藝技術；

　　29、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出196.50萬元規模，完成年度預(yù)算119.09%近年來；

　　30、民生工程支出2289.64萬元發展目標奮鬥，完成年度預(yù)算104.07%技術先進；

　　31、清還債務(wù)兌付集資款7.19萬元作用，完成年度預(yù)算35.95%情況正常；

　　32、人大經(jīng)費(fèi)支出80.05萬元（其中專項(xiàng)資金66.32萬元）技術特點，完成年度預(yù)算100.06%提高鍛煉；

　　33、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出5.06萬元凝聚力量，完成年度預(yù)算84.33%有所提升；

　　34、僑務(wù)工作支出10.00萬元新的力量，完成年度預(yù)算1000.00%先進水平；

　　35、黨建全面展示、黨校及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出105.99萬元重要平臺，完成年度預(yù)算70.66%深刻認識；

　　36、河長制經(jīng)費(fèi)支出21.96萬元順滑地配合，完成年度預(yù)算12.48%深入；

　　37、生活垃圾收集前沿技術、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出131.00萬元基礎，完成年度預(yù)算80.86%；

　　38多種方式、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出781.97萬元對外開放，完成年度預(yù)算156.39%；

　　39深入交流研討、退役軍人事務(wù)支出88.12萬元資料，完成年度預(yù)算110.15%；

　　40需求、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)54.44萬元堅定不移，完成年度預(yù)算54.44%組合運用；

　　41更讓我明白了、干部伙食補(bǔ)助費(fèi)補(bǔ)助50.68萬元，完成年度預(yù)算87.38%積極；

　　42探索、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出2.29萬元，完成年度預(yù)算76.33%產業；

　　43滿意度、待核撥經(jīng)費(fèi)72.99萬元，完成年度預(yù)算72.99%可持續；

　　43主要抓手、農(nóng)村公路管理村、鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)83.50萬元構建，完成年度預(yù)算88.83%創新科技；

　　44、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)支出42.72萬元共創輝煌，完成年度預(yù)算106.80%具有重要意義。

　　45、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出6.42萬元大部分，完成年度預(yù)算64.20%強大的功能。

　　46、其他支出79.37萬元機構，完成年度預(yù)算113.39%的特性。

　〗涣?。ㄈ╊A(yù)算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余208.78萬元。

　　二提供堅實支撐、2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制推進一步，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際、年初預(yù)算簡單化、預(yù)算調(diào)整對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　×Χ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　1、受疫情和恒大危機(jī)影響系統性，預(yù)計(jì)2022年一般預(yù)算收入3050.00萬元勇探新路。

　　2、預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入及專項(xiàng)資金收入與2021年基本持平傳遞；

　　3試驗、上年結(jié)轉(zhuǎn)208.78萬元。

　￠_展攻關合作。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　按照收支平衡製度保障、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2022年一般預(yù)算支出安排7053.60萬元的有效手段。（支出資金來源包含上級(jí)補(bǔ)助收入及專項(xiàng)資金收入）

　　主要安排：

　　1統籌推進、人員工資福利支出1920.00萬元；

　　2關鍵技術、選聘生村干支出57.00萬元了解情況；

　　3、公技術研究、法重要的、司支出59.00萬元；
    4姿勢、人口計(jì)劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出26.00萬元相互融合；
    5、綜治信訪維穩(wěn)支出100.00萬元綠色化；

　　6不同需求、禁毒工作開支30.00萬元；

　　7拓展、食品安全監(jiān)督支出30.00萬元資源配置；

　　8、消防和安全生產(chǎn)支出37.00萬元相關；

　　9大力發展、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元；

　　10生產效率、教育產能提升、文化適應性、體育、科技和傳媒支出50.00萬元通過活化；
    11落地生根、農(nóng)林水事務(wù)支出36.00萬元；

　　12健康發展、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出60.00萬元有效保障；

　　13、水電費(fèi)63.00萬元長效機製；

　　14講實踐、郵電費(fèi)25.00萬元；

　　15奮戰不懈、干部培訓(xùn)市場開拓、普法教育經(jīng)費(fèi)支出2.00萬元；

　　16大大縮短、差旅費(fèi)5.00萬元要落實好；

　　17、會(huì)議費(fèi)18.00萬元更默契了；

　　18先進技術、公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元；

　　19順滑地配合、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元深入；

　　20、公務(wù)用車購置費(fèi)40.00萬元前沿技術；

　　21、征兵及民兵訓(xùn)練等30.00萬元性能；

　　22多種方式、村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼12.00萬元；

　　23技術創新、退休人員支出180.00萬元體系流動性；

　　24、高齡補(bǔ)助(80歲以上)100.00萬元帶來全新智能；

　　25實現了超越、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼320.00萬元去完善；

　　26橋梁作用、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果經(jīng)費(fèi)113.00萬元；

　　27求索、住房公積金203.00萬元讓人糾結；

　　28規模、住房維修基金300.00萬元；

　　29基石之一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼92.00萬元聯動；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出197.00萬元共同努力；

　　31行業內卷、民生工程支出1500.00萬元；
    32逐漸完善、清還債務(wù)兌付集資款10.00萬元能力和水平；

　　33、人大經(jīng)費(fèi)支出80.00萬元異常狀況；

　　34研究、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出5.00萬元；

　　35應用創新、僑務(wù)工作支出10.00萬元提高；

　　36、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出110.00萬元的特性；

　　37交流、河長制經(jīng)費(fèi)支出22.00萬元；

　　38提供堅實支撐、生活垃圾收集還不大、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出231.60萬元；

　　39信息化技術、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出400.00萬元發揮作用；

　　40、退役軍人事務(wù)支出89.00萬元創新的技術；

　　41發揮、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)55.00萬元；

　　42快速增長、機(jī)關(guān)事務(wù)支出55.00萬元開放以來；

　　43、共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元高質量；

　　44提供了有力支撐、待核撥經(jīng)費(fèi)100.00萬元；

　　45前景、農(nóng)村公路管理村進一步意見、鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)90.00萬元；

　　46大大提高、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出40.00萬元的必然要求；

　　47研究成果、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出8.00萬元；

　　48完善好、保密經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元大面積；

　　49、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元問題分析；

　　50培養、檔案管理經(jīng)費(fèi)支出30.00萬元。

　　51更加完善、其他支出70.00萬元形式。
    （三）平衡情況

　　收支相抵后，略有結(jié)余支撐作用。

　　各位代表日漸深入，做好2022年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨同時，責(zé)任重大互動式宣講。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委模式、鎮(zhèn)政府正確的領(lǐng)導(dǎo)下自動化，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取意見建議高品質，攻堅(jiān)克難意向、開拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作文化價值。本著統(tǒng)籌兼顧形式、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則非常重要，科學(xué)統(tǒng)籌全鎮(zhèn)自有財(cái)力進一步提升，強(qiáng)化預(yù)算管理工作，保障重點(diǎn)支出需要營造一處，嚴(yán)控一般性支出，扎實(shí)工作知識和技能，積極履責(zé)取得顯著成效，確保完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)美好白沙作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)實現！