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汶村鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年財政預(yù)算草案的報告

——2022年3月9日在汶村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第二次會議上

汶村鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 鄺玩新

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托進一步，向本次大會作2021年財政決算和2022年財政預(yù)算草案報告互動講，請予審議創新能力。

2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，面對經(jīng)濟(jì)下行與疫情反復(fù)交織逐漸完善、減稅降費(fèi)與收支矛盾疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)信息。我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委發揮作用、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下要落實好，在市財政局緊密相關、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，提升積極財政政策效能先進技術，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六迸嘤?！惫ぷ鳎^續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)深入，最大限度的壓縮一般性效高、行政性及非生產(chǎn)性支出，穩(wěn)定推進(jìn)財政改革基礎，切實(shí)加強(qiáng)財政管理系統穩定性，確保我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支平穩(wěn)運(yùn)行，力爭完成全年各項(xiàng)計劃指標(biāo)集中展示。

（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

2021年我鎮(zhèn)財政總收入4972萬元實力增強，完成年度預(yù)算計劃數(shù)4997萬元的99.5%。其中：一般公共預(yù)算收入完成878萬元探索創新，同比增長10.16%帶來全新智能，增收81萬元。

1.一般預(yù)算收入878萬元新產品；

2.財政撥款收入2541萬元去完善；

3.上級補(bǔ)助收入1016萬元；

4.非稅收入524萬元長遠所需；

5.上年結(jié)余收入13萬元求索。

（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4936萬元，完成年度預(yù)算支出4962萬元的99.47%規模，比上一年實(shí)際支出數(shù)增支371萬元穩定發展，同比增長8.13%。具體支出明細(xì)如下：

1.行政管理費(fèi)支出1062萬元聯動；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出122萬元增持能力；

3.人口與計劃生育支出51萬元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出233萬元行業內卷，其中：①校車運(yùn)營經(jīng)費(fèi)92萬元追求卓越，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)141萬元；

5.公安司法經(jīng)費(fèi)支出310萬元,其中：①邊防派出所績效考核獎勵130萬元參與能力，②邊防派出所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)174萬元;

6.征兵工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元覆蓋；

7.撫恤和社會救濟(jì)支出303萬元；

8.農(nóng)村低保研究、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療高效、養(yǎng)老保險支出872萬元應用創新；

9.工、青機構、婦的特性、科學(xué)文化教育傳播支出38萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出594萬元基礎，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出171萬元提供堅實支撐，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出233萬元；

11.農(nóng)實踐者、林取得明顯成效、水利業(yè)支出664萬元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級支出358萬元數據，②農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出278萬元創新的技術，③“河長制”經(jīng)費(fèi)支出20萬元；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出310萬元顯著；

13.社會綜合治理支出52萬元快速增長；

14.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出7萬元；

15.安全生產(chǎn)支出8萬元占；

16.食品安全支出6萬元高質量；

17.消防安全經(jīng)費(fèi)支出11萬元；

18.黨建工作經(jīng)費(fèi)120萬元激發創作；

19.人大工作經(jīng)費(fèi)50萬元前景；

20.僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6萬元；

21.退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元增幅最大；

22.新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費(fèi)37萬元共享應用；

23.其他支出47萬元。

合計4936萬元研究成果。

（按經(jīng)濟(jì)分類）

1.工資福利支出2749萬元取得了一定進展，其中：

（1）基本工資781萬元完善好；

（2）津貼補(bǔ)貼680萬元大面積；

（3）獎金377萬元；

（4）其他社會保障繳費(fèi)336萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出77萬元問題分析；

（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)60萬元培養；

（6）其他工資福利支出44萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費(fèi)132萬元更加完善；

（8）職業(yè)年金繳費(fèi)66萬元形式；

（9）住房公積金154萬元；

（10）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)57萬元支撐作用；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62萬元日漸深入。

2.商品和服務(wù)支出920萬元動力，其中：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)65萬元：①會議費(fèi)10萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)26萬元互動式宣講，③公務(wù)接待費(fèi)29萬元效高性；

（2）辦公費(fèi)129萬元；

（3）印刷費(fèi)18萬元開展；

（4）水電費(fèi)71萬元互動互補；

（5）郵電費(fèi)54萬元；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)44萬元意向；

（7）差旅費(fèi)26萬元意料之外；

（8）培訓(xùn)費(fèi)10萬;

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)38萬元；

（10）其他交通費(fèi)用10萬元形式；

（11）租賃費(fèi)9萬元置之不顧；

（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)377萬元；

（13）其他商品和服務(wù)支出69萬元進一步提升；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助461萬元空間廣闊，其中：

（1）離退休費(fèi)122萬元；

（2）撫恤金168萬元改革創新；

（3）生活補(bǔ)助85萬元知識和技能；

（4）救濟(jì)費(fèi)36萬元；

（4）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出50萬元新模式；

4.資本性支出806萬元實現，其中：

（1）辦公設(shè)備購置16萬元；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)417萬元組織了；

（3）大型修繕292萬元服務體系；

（4）其他資本性支出81萬元。

合計4936萬元搶抓機遇。

（三）預(yù)算收支平衡情況

2021年分析，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入878萬元，加上財政撥款收入2541萬元全面闡釋、上級補(bǔ)助收入1016萬元非常激烈、非稅收入524萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13萬元引人註目，收入總計4972萬元領域。一般公共預(yù)算支出總計4936萬元，收支相抵年終結(jié)余36萬元好宣講。

2021年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成註入新的動力，我們著重抓了以下三個方面的工作：

1.規(guī)范財政管理，確保財政收支合理。一是合理調(diào)度財政資金雙重提升，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)設計能力。落實(shí)民生建設(shè)、疫情防控工作和社會事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)保障深入開展，嚴(yán)格控制一般性支出求得平衡，合理控制行政成本。堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)空間廣闊，強(qiáng)力壓縮公務(wù)用車至關重要、會議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待等三公經(jīng)費(fèi)開支服務品質。推進(jìn)服務(wù)型的發生、節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。二是加大財政信息公開力度影響，推動陽光財政建設(shè)新的動力，根據(jù)臺山市財政局工作安排，及時在汶村鎮(zhèn)人民政府政務(wù)公開部門預(yù)算和部門決算情況發展契機，保證公開工作規(guī)范廣泛關註、全面、準(zhǔn)確發力、及時優勢領先，增強(qiáng)透明度。

2.強(qiáng)化財稅收支管理共創美好，規(guī)范國有資產(chǎn)管理推動並實現。一是經(jīng)過強(qiáng)化零散源稅源管理，積極與地稅部門的溝通協(xié)調(diào)覆蓋範圍，形成財稅征管的合力優化程度，共同密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)重大稅源企業(yè)、歷史欠稅大戶納稅情況奮勇向前，做到應(yīng)收盡收不斷豐富，成功追繳一次性歷史欠稅。2021年組建，我鎮(zhèn)財政收入878萬元各有優勢，完成市財政局下達(dá)年度目標(biāo)財政收入任務(wù)。二是聯(lián)合鎮(zhèn)相關(guān)職能部門顯著，房屋快速增長、土地開放以來、股權(quán)性能、咸圍、灘涂綜合運用、股權(quán)等公有資產(chǎn)進(jìn)行整合統(tǒng)計供給，進(jìn)一步精細(xì)化的方法、多樣化分類統(tǒng)計公有資產(chǎn)。經(jīng)過對即將到期的資產(chǎn)資源進(jìn)行有效監(jiān)測管理進行探討，對未發(fā)包資金進(jìn)行盤活落到實處，積極挖掘資產(chǎn)資源，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值最新，有效增加非稅收入技術創新。

3.落實(shí)數(shù)字財政政策，強(qiáng)化制度管理建設(shè)重要作用。一方面認(rèn)真執(zhí)行數(shù)字財政管理持續向好，通過梳理業(yè)務(wù)需求，撤并多余財政財務(wù)賬套2個充足，實(shí)現(xiàn)財政資金管理系統(tǒng)一盤賬進展情況。2021年5月，數(shù)字財政預(yù)算模塊綠色化發展、執(zhí)行模塊至關重要、核算模塊同步上線進(jìn)行，優(yōu)化專項(xiàng)資金管理模塊用上了，推進(jìn)全口徑政府預(yù)算提升行動，規(guī)范預(yù)算編制、嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行關註。另一方面持將強(qiáng)化制度建設(shè)擺在重要位置自然條件，認(rèn)真做好制度建設(shè)，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處開展。2021年互動互補，汶村鎮(zhèn)人民政府制定了《臺山市汶村鎮(zhèn)政府采購內(nèi)部控制制度》，修訂了《汶村鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理制度》意向，完善崗責(zé)體系意料之外，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，全面提升財政管理科學(xué)化形式、精細(xì)化水平置之不顧。

各位代表，奮楫揚(yáng)帆風(fēng)正勁足了準備，勇立潮頭逐浪高合作關系，2021年鎮(zhèn)財政經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但財政運(yùn)行還是存在一些困難跟問題：如：受經(jīng)濟(jì)下行深刻內涵、支柱稅缺乏等因素影響傳遞，財政收入總量少，財政收支矛盾突出；財政供給與社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長需求矛盾突出相關性；歷史遺留問題壓力大完成的事情。受歷史債務(wù)問題影響，鎮(zhèn)級財政資金周轉(zhuǎn)困難等等穩定。

二改造層面、2022年財政預(yù)算草案

2022年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委優勢與挑戰、鎮(zhèn)政府的工作思路經驗分享、工作重點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)趨勢，本著積極穩(wěn)妥的原則不難發現，安排好全年財政預(yù)算工作。

2022年財政工作指導(dǎo)思想和總體思路：全面貫徹落實(shí)黨的十九屆三中全會精神和中央設備製造、省發展需要、市經(jīng)濟(jì)、財政工作會議精神管理，按照鎮(zhèn)黨委政府的總體部署及年初提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)顯示，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹新發(fā)展理念效率和安，認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策設計能力，提質(zhì)增效，可持續(xù)發(fā)展深入開展。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作更為一致，全面落實(shí)“六保”任務(wù)技術的開發，保障基本民生和基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)研究與應用，推動鄉(xiāng)村振興，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量綠色發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量更高效。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想積極影響，2022年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排如下：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃961萬元，同比增長9.45%緊密協作。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入越來越重要，加上預(yù)計財政撥款收入2600萬元、上級補(bǔ)助收入1068萬元發揮重要作用、非稅收入550萬元醒悟、上年支出結(jié)轉(zhuǎn)36萬元，財政總收入為5215萬元高質量。根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計劃也逐步提升，按照“量入為出記得牢，收支平衡”的原則，2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排5215萬元不可缺少。收支相抵，略有結(jié)余特點。

2022年財政預(yù)算支出安排的原則和重點(diǎn)：

1. 做好財政預(yù)決算積極回應，繼續(xù)嚴(yán)控支出。通過“數(shù)字”財政又進了一步，優(yōu)化財政預(yù)算管理多種場景，使預(yù)算編制、執(zhí)行規劃、監(jiān)督管理于一體擴大公共數據，確保財政資金管理使用的安全性、規(guī)范性帶動擴大、科學(xué)性核心技術體系。嚴(yán)格控制一般性支出，集中財力保障重點(diǎn)項(xiàng)目持續發展、民生項(xiàng)目建設(shè)資金需求必然趨勢，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，各項(xiàng)目惠民實(shí)事落實(shí)完成擴大。（2）大力支持鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進(jìn)多樣性，持續(xù)加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)水平。通過加強(qiáng)對人居環(huán)境整治新格局、美麗家居鄉(xiāng)村建設(shè)明顯、農(nóng)村垃圾污水治理、廁所革命和村容村貌提升等重點(diǎn)工作支出需求力度顯示，實(shí)現(xiàn)宜居美麗汶村建設(shè)充分。（3）積極爭取上級補(bǔ)助資金及專項(xiàng)債券資金，保障重大項(xiàng)目投入集聚。推動汶村鎮(zhèn)橫山漁港升級改造工程優化服務策略、汶村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興村容改造建設(shè)工程、臺山市汶村鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)南路二期道路建設(shè)工程發展基礎、廣臺高速汶村段項(xiàng)目有序開展兩個角度入手。（4）完善社會保障，促進(jìn)社會和諧同期。加強(qiáng)落實(shí)對農(nóng)村居民基本醫(yī)療保險生產效率、養(yǎng)老保險脫貧攻堅(jiān)、擁軍優(yōu)屬效果、優(yōu)撫安置使用、老年人社會福利政策、特困人員供養(yǎng)等民生保障項(xiàng)目支出力度，進(jìn)一步提升我底民生保障水平有效性。

（一）收入預(yù)算情況

2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計5215萬元創新內容，比2021年初預(yù)算增加218萬元，主要是2021年一般預(yù)算收入廣泛關註、財政機(jī)構(gòu)改革財政撥款預(yù)下達(dá)資金數(shù)和非稅收入增加善於監督。其中：

1.一般預(yù)算收入961萬元；

2.財政撥款收入2600萬元就能壓製；

3.上級補(bǔ)助收入1068萬元更合理；

4.非稅收入550萬元；

5.上年結(jié)余收入36萬元更優美。

（二）支出預(yù)算情況（按功能分類）

2022年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排5182萬元各方面，其中：

1.行政管理費(fèi)支出1150萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出125萬元成效與經驗；

3.人口與計劃生育支出45萬元適應性；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出250萬元，其中：①校車運(yùn)營經(jīng)費(fèi)95萬元稍有不慎，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)80萬元融合；

5.公安司法經(jīng)費(fèi)支出320萬元，其中：①邊防派出所2022年績效考核135萬元相關性，②邊防派出所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)180萬元完成的事情；

6.武裝工作經(jīng)費(fèi)支出34萬元，其中征兵經(jīng)費(fèi)支出28萬最深厚的底氣；

7.撫恤和社會救濟(jì)支出310萬元協同控製；

8.農(nóng)村低保、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療品質、養(yǎng)老保險支出875萬元利用好；

9.工、青解決問題、婦系列、科學(xué)文化教育傳播支出50萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600萬元相互配合，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150萬元慢體驗，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出425萬元；

11.農(nóng)智能化、林科技實力、水利業(yè)支出680萬元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）支出350萬元建設，②農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出210萬元在此基礎上，③“河長制”經(jīng)費(fèi)支出18萬元助力各行，④環(huán)保巡查隊(duì)伍建設(shè)支出15萬；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出270萬元自主研發；

13.社會綜合治理經(jīng)費(fèi)支出96萬元,其中平安汶村視頻監(jiān)控日常管理支出30萬確定性，禁毒經(jīng)費(fèi)支出21萬，反走私經(jīng)費(fèi)支出9萬損耗，綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出30萬講故事；

14.新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費(fèi)支出45萬元；

15.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出7萬元積極影響；

16.安全生產(chǎn)支出10萬元自動化方案；

17.食品安全支出8萬元緊密協作；

18.消防安全經(jīng)費(fèi)支出20萬元越來越重要；

19.黨建工作經(jīng)費(fèi)125萬元；

20.人大工作經(jīng)費(fèi)55萬元;

21.僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7萬元發揮重要作用；

22.退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬元醒悟；

23.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元;

24.電子閱覽信息經(jīng)費(fèi)支出5萬元；

25.其他支出50萬元高質量；

（三）支出預(yù)算情況（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

2021年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排5182萬元也逐步提升，其中：

1.工資福利支出2795萬元，其中：

（1）基本工資790萬元延伸；

（2）津貼補(bǔ)貼695萬元認為；

（3）獎金350萬元；

（4）其他社會保障繳費(fèi)350萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出80萬元新趨勢；

（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)65萬元反應能力；

（6）其他工資福利支出50萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費(fèi)140萬元學習；

（8）職業(yè)年金繳費(fèi)70萬元結構重塑；

（9）住房公積金160萬元；

（10）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)60萬元應用優勢；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65萬元高質量發展；

2.商品和服務(wù)支出992萬元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)61萬元：①會議費(fèi)11萬元高效節能，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)25萬元影響力範圍，③公務(wù)接待費(fèi)25萬元；

（2）辦公費(fèi)130萬元新創新即將到來；

（3）印刷費(fèi)15萬元應用提升；

（4）水電費(fèi)80萬元；

（5）郵電費(fèi)25萬元創造性；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)65萬元發展的關鍵；

（7）差旅費(fèi)31萬元道路；

（8）培訓(xùn)費(fèi)15萬元；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)35萬元真諦所在；

（10）其他交通費(fèi)用10萬元指導；

（11）租賃費(fèi)15萬元；

（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)395萬元充分；

（13）宣傳費(fèi)40萬元進一步完善；

（14）其他商品和服務(wù)支出75萬元；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助490萬元競爭力，其中：

（1）離退休費(fèi)125萬元調整推進；

（2）撫恤金170萬元；

（3）生活補(bǔ)助90萬元機製性梗阻；

（5）救濟(jì)費(fèi)40萬元機製；

（4）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出65萬元；

4.資本性支出905萬元集成應用，其中：

（1）辦公設(shè)備購置50萬元;

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)480元;

（3）大型修繕310萬元;

（4）其他資產(chǎn)性支出65萬元參與水平。

一般公共預(yù)算平衡情況：收入總計5215萬元，支出總計5182萬元服務效率，收支相抵結(jié)余為33萬元明確相關要求，收支保持平衡。

各位代表統籌發展，新時代肩負(fù)新使命深化涉外，新階段要有新作為，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍生產製造，在鎮(zhèn)委開展試點、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下具有重要意義，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)定信心進一步、團(tuán)結(jié)拼搏、真抓實(shí)干強大的功能、創(chuàng)新突破實際需求，為建設(shè)新時代活力汶村而努力奮斗，以實(shí)際行動和優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開優勢！