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　　各位代表：

　　我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托逐步顯現，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財政年度收入共3273萬元，比上年3344萬元減少71萬元背景下，同比下降2.12%；稅收收入1969萬元可靠保障，與上年度1796萬元增加173萬元自然條件，同比增長9.63%。本年收支平衡開展，無節(jié)余互動互補。

　　（一）財政收入情況

　　總收入：3273萬元。其中：

　　1.稅收收入1969萬元意向，同比增長9.63%意料之外；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費（含薄弱鎮(zhèn)補助）：465萬元；

　　3.體制資金：439萬形式；

　　4.上級下?lián)芨黜棇置之不顧？钛a貼：400萬元；

　　（二）財政支出情況

　　總支出3273萬元數字化，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1540萬元方便；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補貼改革創新、低保知識和技能、五保等）150萬元取得顯著成效；

　　3.三公經(jīng)費和會議費79萬元新模式；

　　4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫不容忽視、退役軍人慰問等45萬元組織了；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費說服力、水電費搶抓機遇、差旅費分析、交通費等）96萬元；

　　6.計生經(jīng)費40萬元全面闡釋；

　　7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費180萬元非常激烈；

　　8.教育、文化貢獻法治、體育工作經(jīng)費55萬元設備製造；

　　9.政策性獎勵370萬元；

　　10.河長制工作經(jīng)費5萬元攻堅克難；

　　11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元管理；

　　12.干部培訓(xùn)助力各行、普法教育經(jīng)費5萬元設計標準；

　　13.設(shè)備購置費10萬元；

　　14.修繕費25萬元習慣；

　　15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費（含派出所經(jīng)費）65萬元品牌；

　　16.食品安全深入開展、打假工作經(jīng)費13萬元；

　　17.消防安全工作經(jīng)費18萬元等形式；

　　18.全域旅游工作經(jīng)費15萬元空間廣闊；

　　19.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費10萬元提供深度撮合服務；

　　20.工青婦工作經(jīng)費5萬元服務品質；

　　21.人大工作經(jīng)費55萬元；

　　22.環(huán)衛(wèi)組成部分、農(nóng)村垃圾影響、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費320萬元；

　　23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費45萬元的過程中；

　　24.小組長崗位補貼90萬元發展契機；

　　25.工會經(jīng)費27萬；

　　26.其他開支5萬元促進進步。

　　二發力、2021年財政工作開展情況

　　（一）抓黨建，帶隊伍迎來新的篇章，著力推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)

　　1. 以學(xué)為先共創美好，堅定行動指南。組織全所黨員干部薄弱點，到濱海松苑主題教育館參觀學(xué)習(xí)覆蓋範圍，重溫入黨誓詞，堅定初心使命積極性。在精神上進(jìn)行了一次革命洗禮奮勇向前，年輕同志積極向黨組織靠攏多種場景，老同志們繼續(xù)發(fā)揮傳幫帶的作用，為端芬經(jīng)濟發(fā)展和財政事業(yè)提升發(fā)揮余熱規劃。

　　2. 強基固本擴大公共數據，激勵擔(dān)當(dāng)作為。積極組織干部參加鎮(zhèn)黨委舉辦慶祝建黨100周年系列活動帶動擴大，如參加我鎮(zhèn)紅色講解員比賽和黨史知識競賽等更加堅強，并取得優(yōu)異成績。積極組織干部參加活動性能，激勵廣大干部新時代新?lián)?dāng)新作為初步建立。

　　（二）摸稅源，強征管供給，竭力保障完成全年財政收入任務(wù)

　　1.加強稅收監(jiān)管的方法，堵塞漏洞。在面對疫情防控常態(tài)化的新形勢下進行探討，我所充分協(xié)調(diào)財稅關(guān)系落到實處，積極主動進(jìn)行稅收宣傳，堅決打擊各種偷稅最新、漏稅技術創新、騙稅和逃稅等違法行為，杜絕各種擅自減稅重要作用、免稅持續向好、緩稅現(xiàn)象的發(fā)生，努力做到依法征收充足、應(yīng)收盡收進展情況。協(xié)助稅務(wù)部門強化稅源管理，努力挖潛增收綠色化發展，發(fā)揮好重點稅種至關重要、重點企業(yè)對稅收增長的支撐和帶動作用，實現(xiàn)應(yīng)收盡收用上了。今年提升行動，我鎮(zhèn)財稅一般公共預(yù)算收入1969萬元，同比增長9.63%關註，已完成上級下達(dá)的稅收任務(wù)要求研究進展。

　　2.拓寬收入渠道，征收節(jié)支高端化。我鎮(zhèn)加強與上級財政部門溝通力量，多措并舉爭取資金支持，保障我鎮(zhèn)基本運作及民生工程建設(shè)提單產。

　　（三）督進(jìn)度深入實施，優(yōu)結(jié)構(gòu)，努力提高資金使用效益促進(jìn)發(fā)展

　　財政所認(rèn)真落實“控發展空間、壓效果、保”的要求,堅持“量入為出足了準備，在保有壓”的原則合作關系，主要優(yōu)先安排保運轉(zhuǎn)、保民生深刻內涵、保剛性的支出項目傳遞。

　　1.保障和改善民生。發(fā)放退役士兵補貼246人深入闡釋，共發(fā)放金額45萬元相關性；發(fā)放高齡老人補貼1595人，共發(fā)放85.54萬元物聯與互聯；特困照料護(hù)理費用69.94萬元穩定，全年各項民生實事資金保障到位。以保障和改善民生作為財政發(fā)展的出發(fā)點和落腳點供給，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)優勢與挑戰、精準(zhǔn)扶貧均等化綜合性工作。支持海陽解決方案、墩寨趨勢、塘頭等生態(tài)宜居、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上高質量，共發(fā)放獎補資金72.43萬元設備製造。按照預(yù)防為主，防治結(jié)合;依法防控攻堅克難，科學(xué)應(yīng)對;充分準(zhǔn)備管理，嚴(yán)陣以待，認(rèn)真做好各項防控工作雙向互動，最大程度地減少新型冠狀病毒感染的肺炎流行對群眾健康和社會安全穩(wěn)定造成的危害效率和安，維護(hù)社會穩(wěn)定，共撥付64.48萬元助力各業。

　　2．支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)極致用戶體驗。財政所支持重點工程建設(shè)，支持鄉(xiāng)村道路硬度建設(shè)應用，保障民眾出行安全建議，共撥付1800萬元；推動創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)相貫通，今年以來投入資金320萬元不斷發展。

　　（四）抓理財積極影響，重落實，嚴(yán)格落實各項資金合理合規(guī)支出

　　1.規(guī)范國庫集中支付管理緊密協作。全面建立“責(zé)任明確越來越重要、管理規(guī)范、流程優(yōu)化發揮重要作用、運行高效醒悟、監(jiān)管有力”的國庫集中支付運行模式，明確財政直接支付范圍高質量，規(guī)范財政授權(quán)支付范圍也逐步提升，加強現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和財政有關(guān)規(guī)定註入了新的力量，嚴(yán)格現(xiàn)金結(jié)算重要的作用。全年共辦理財政國庫集中支付業(yè)務(wù)779筆，辦理支付總金額2689.80萬元特點，其中直接支付164筆積極回應，總金額869.87萬元；授權(quán)支付252筆又進了一步，總金額600.27萬元多種場景。規(guī)范使用公務(wù)卡支付102筆，總金額150.95萬元規劃。其他一般轉(zhuǎn)賬支付3582筆擴大公共數據，支付金額1053.65萬元。

　　2.完善政府采購監(jiān)管帶動擴大。堅持“沒報采購預(yù)算不予辦理采購手續(xù)”的原則核心技術體系，認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法規(guī)文件持續發展，有序合規(guī)地開展政府采購項目計劃及備案審核必然趨勢。上半年全鎮(zhèn)采購單位申報辦理政府采購計劃76單，計劃總金額為1941萬元創造性。

　　（五）認(rèn)真完成鎮(zhèn)委發展的關鍵、政府交辦的各項工作

　　在搞好財政工作的同時，我們用心參與規模設備，主動服從黨委真諦所在、政府安排，積極完成創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)競爭力、直聯(lián)充分、防風(fēng)、防洪、防疫競爭力、搶險和突發(fā)事件處理等工作,按時高質(zhì)地完成黨委政府交給我們的各項任務(wù)調整推進。

　　三、2022年預(yù)算草案

　　2022年兩個角度入手，我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計為3397萬元建強保護，增長3.78%同期，財政總支出預(yù)算為3397萬元生產效率。具體收支計劃為：

　　（一）總收入預(yù)計：3397萬元。其中：

　　1.稅收收入2067萬元效果；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費（含薄弱鎮(zhèn)補助）：420萬元使用；

　　3.體制資金：410萬；

　　4.上級下?lián)芨黜棇密度增加？钛a貼：500萬元有效性；

　　（二）財政預(yù)算計劃支出：3397萬元。其中：

　　1.人員支出（工資福利）1500萬元機遇與挑戰；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報酬廣泛關註、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補貼、低保集成技術、五保等）150萬元就能壓製；

　　3.三公經(jīng)費和會議費78萬元；

　　4.征兵及民兵訓(xùn)練適應能力、優(yōu)撫更優美、退役軍人慰問等45萬元；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費防控、報刊費優勢、水電費、差旅費增產、交通費等）100萬元便利性；

　　6.計生經(jīng)費60萬元；

　　7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費187萬元行動力；

　　8.教育提供有力支撐、文化、體育工作經(jīng)費55萬元統籌；

　　9.政策性獎勵370萬元最深厚的底氣；

　　10.河長制工作經(jīng)費（含漁船管理）12萬元；

　　11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元振奮起來；

　　12.三資管理經(jīng)費20萬元品質；

　　13.修繕費50萬元；

　　14.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費（含派出所經(jīng)費）130萬元；

　　15.打假解決問題、防非法集資工作經(jīng)費10萬元系列；

　　16.道路交通安全5萬元；

　　17.森林防滅火25萬元相互配合；

　　18.消防安全工作經(jīng)費25萬元慢體驗；

　　19.全域旅游工作經(jīng)費15萬元；

　　20. 安全生產(chǎn)智能化、應(yīng)急工作經(jīng)費20萬元科技實力；

　　21.食品藥品安全工作經(jīng)費15萬；

　　22.疫情防控經(jīng)費90萬建設；

　　23.衛(wèi)生健康經(jīng)費30萬在此基礎上；

　　24.工青婦工作經(jīng)費5萬元；

　　25.人大工作經(jīng)費48萬元前來體驗；

　　26.環(huán)衛(wèi)自主研發、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費180萬元更加廣闊；

　　27.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費45萬元損耗；

　　28.小組長崗位補貼90萬元；

　　29.工會經(jīng)費27萬非常完善；

　　30.其他開支5萬元性能穩定。

　　接下來我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2022年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成不斷進步，扎扎實實做好以下工作：

　　一工藝技術、加強專項資金的規(guī)范管理和使用

　　為加強各項專項資金的規(guī)范管理和使用，鎮(zhèn)財政所將繼續(xù)堅持客觀規模、公正近年來、公平、公開的原則發展目標奮鬥，嚴(yán)格資金撥付程序技術先進，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性延伸、合法性和合規(guī)性認為，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興及其他項目順利推進(jìn)。

　　二新趨勢、積極培植稅源反應能力，加大稅收征管力度，千方百計增加財政收入

　　在國內(nèi)經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻的情況下學習，為增加財政收入結構重塑，鎮(zhèn)財政所將與端芬國稅一道，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項和納稅人進(jìn)行全面摸底，積極培植新的稅源高質量發展，制定相對科學(xué)合理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)納稅體系全方位；加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)影響力範圍；進(jìn)一步加大稅收征管力度大局，狠抓零星稅源的管理。

　　三邁出了重要的一步、積極向上爭取項目和資金有序推進，增強鎮(zhèn)級財力

　　在保障日常工作正常運轉(zhuǎn)的前提下，我們還要尋求新的發(fā)展發展的關鍵，為此道路，鎮(zhèn)財政所將加強與上級部門的密切聯(lián)系規模設備，力求上級部門的支持和政策傾斜真諦所在，多方籌措資金，不斷增加可支配收入競爭力，為我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步提供有力的財力保障充分。

　　各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委廣泛應用、政府的領(lǐng)導(dǎo)下關註度，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，努力完成財政收支任務(wù)哪些領域，用活用好財政資金敢於挑戰，促進(jìn)經(jīng)濟社會的發(fā)展！