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──2022年 3月4日在斗山鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第二次會議上

各位代表：

　　受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告斗山鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案深入交流，請予審議。

　　一創新為先、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年真正做到，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下創新延展，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)強化意識，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神基本情況，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六爆F場！比蝿?wù)，積極發(fā)揮財政職能力量，充分保障民生工程我有所應，確保了各項工作均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　1.地方財政一般預(yù)算收入1759萬元深入實施，與去年對比+55.57%至關重要。

　　2.上級專項資金補助收入3736萬元。

　　3.其他收入45萬元效果。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況

　　1.一般公共服務(wù)支出1760萬元有所應，其中：人員經(jīng)費支出1080萬元（不含財政轉(zhuǎn)移性支付）；公用經(jīng)費支出：680萬元（其中三公經(jīng)費支出32.50萬元）快速融入。

　　2.社會保障支出127.2萬元認為，其中：高齡津貼支出67.4萬元；社會臨時救濟及醫(yī)療救助支出10.8萬元增強；特困人員支出41萬元重要意義；養(yǎng)老機構(gòu)補助8萬元。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出244.5萬元更加廣闊，其中：扶貧支出68.1萬元規劃；農(nóng)田水利工程137.8萬元；一事一議獎補項目支出21.7萬元可以使用；林業(yè)支出16.9萬元進入當下。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出567.4萬元，其中：小城鎮(zhèn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出434萬元效高化；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出107.4萬元重要作用；城市公共事業(yè)附加支出26萬元。

　　5.黨建工作支出353.9萬元最為顯著，其中：黨建及基層治理支出32萬元尤為突出；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費及黨群經(jīng)費支出304萬元；駐點直聯(lián)經(jīng)費支出17.9萬元環境。

　　6.社會事務(wù)支出115.3萬元空間載體，其中：退役士兵補助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)48.7萬元高質量；村級公共服務(wù)平臺支出18.6萬元；村（居）民小組長及居務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位補貼48萬元重要組成部分。

　　7.基本農(nóng)田保護資金支出201.4萬元流程。

　　8.三清三拆三整治、七強八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出693.3萬元勃勃生機。

　　9.黃茅褐Ω鳂I？绾Ｍǖ勒鞯仨椖抠M用支出710.2萬元。

　　10.農(nóng)村改廁建設(shè)資金支出35.8萬元廣度和深度。

　　11.衛(wèi)生管護治理支出117萬元深入交流。

　　12.文化教育體育事業(yè)支出21萬元。

　　13.義務(wù)服兵役加強宣傳、征兵經(jīng)費及雙擁經(jīng)費支出32萬元臺上與臺下。

　　14.禁毒、掃黑除惡技術發展、派出所及社會治理經(jīng)費支出173萬元集聚效應。

　　15.拆舊復(fù)墾支出405萬元。

　　16.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出78萬元重要手段。

　　17.宣傳及精神文明工作支出15萬互動講。

　　18.人大工作經(jīng)費支出45萬元（專項經(jīng)費支出40萬元）。

　　19.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出28萬元像一棵樹。

　　20.普法過程中、食品安全監(jiān)督、統(tǒng)計支出12萬元能運用。

　　21.紀(jì)委達到、政協(xié)、僑務(wù)支出11萬元不可缺少。

　　22.其他支出30萬元蓬勃發展。

　　回顧2021年的財政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)提高鍛煉、增收節(jié)支發展邏輯；二是嚴(yán)肅財政紀(jì)律，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)有所提升；三是強化政府債務(wù)管理聽得進，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；四是保障民生政策落實先進水平，維護社會大局和諧穩(wěn)定更多可能性。從總體來看，2021年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好足夠的實力，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少，除財政下?lián)芙?jīng)費外更適合，其他可持續(xù)的收入來源匱乏高效；二是財政收支矛盾突出，收支增長幅度差距較大要素配置改革，負(fù)債逐年增大體系。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2022年帶動產業發展，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)責任製，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持綜合預(yù)算倍增效應、收支平衡原則規則製定，狠抓開源節(jié)流，有保有壓優化服務策略，保障重點支出關規定，適當(dāng)增加農(nóng)業(yè)、教育兩個角度入手、文化建強保護、衛(wèi)生等方面的支出，做到量入為出生產效率，量力而行使命責任，確保財政預(yù)算收支的平衡，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展使用。

　　（一）財政收入安排

　　1.地方財政一般預(yù)算收入1865萬元合規意識，與去年對比+6%。

　　2.上級專項資金補助收入2493萬元機製性梗阻。

　　3.其他收入52萬元機製。

　　（二）財政支出安排

　　1.一般公共服務(wù)支出1860萬元，其中：人員經(jīng)費支出1185萬元（不含財政轉(zhuǎn)移性支付）集成應用；公用經(jīng)費支出：675萬元（其中三公經(jīng)費支出31.75萬元）探討。

　　2.社會保障支出130萬元，其中：高齡津貼68萬元高效流通；社會救濟及醫(yī)療救助12萬元調解製度；特困護理42萬元；養(yǎng)老機構(gòu)補助8萬元功能。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出176萬元應用的因素之一，其中：扶貧支出40萬元；農(nóng)田水利工程130萬元預期；林業(yè)支出6萬元敢於監督。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出356萬元幅度，其中：村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出250萬元；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出80萬元重要的作用；城市公共事業(yè)附加支出26萬元貢獻。

　　5.黨建相關(guān)工作支出380萬元，其中：黨建及基層治理支出30萬元穩中求進；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費及黨群經(jīng)費支出331萬元統籌；駐點直聯(lián)經(jīng)費19萬元。

　　6.社會事務(wù)支出107萬元協同控製，其中：退役士兵補助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)40萬元振奮起來；村級公共服務(wù)平臺支出19萬元；村（居）民小組長及居務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位補貼48萬元利用好。

　　7.基本農(nóng)田保護資金支出202萬元深入各系統。

　　8.三清三拆三整治、七強八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出200萬元尤為突出。

　　9.黃茅阂幎?？绾Ｍǖ勒鞯仨椖抠M用支出260萬元。

　　10.衛(wèi)生管護及治理162萬元空間載體。

　　11.文化教育體育事業(yè)支出25萬元高質量。

　　12.義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費及雙擁經(jīng)費支出40萬元重要組成部分。

　　13.禁毒組建、掃黑除惡、派出所及社會治理經(jīng)費支出200萬元特點。

　　14.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出100萬元深刻變革。

　　15.宣傳及精神文明工作支出20萬元。

　　16.人大工作經(jīng)費支出55萬元（專項經(jīng)費支出50萬元）和諧共生。

　　17.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出35萬元質生產力。

　　18.普法、食品安全監(jiān)督技術交流、統(tǒng)計支出20萬元先進的解決方案。

　　19.紀(jì)委、政協(xié)創造更多、僑務(wù)支出15萬元宣講活動。

　　20.其他支出60萬元。

　　各位代表工藝技術，按照2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟目標(biāo)和財政預(yù)算草案計劃的需要效率，結(jié)合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的具體實際情況，2022年我鎮(zhèn)財政各項工作著重抓好以下幾方面：

　　一是狠抓財稅收入近年來，助力財源培植講道理。堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭發展目標奮鬥、穩(wěn)中求進”，積極培植新稅源更多的合作機會，更大程度激發(fā)市場主體活力作用，帶動擴大消費和有效投資，促進實現(xiàn)穩(wěn)增長行業分類、保就業(yè)、防通脹提高鍛煉。積極配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作發展邏輯，及時發(fā)現(xiàn)稅收征管漏洞和挖掘潛在稅源，做到應(yīng)收盡收有所提升，防止稅源流失聽得進。進一步統(tǒng)籌好發(fā)展與安全、長期與短期的關(guān)系先進水平，加強對財政經(jīng)濟形勢的分析研判便利性，保持好我鎮(zhèn)財政的可持續(xù)。

　　二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算越來越重要的位置，加強財務(wù)管理新技術。堅持預(yù)決算公開，財政預(yù)算支出在繼續(xù)保工資順滑地配合、保民生深入、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加疫情防控前沿技術、扶貧基礎、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生和交通的投入多種方式，嚴(yán)控預(yù)算新增支出事項對外開放、新增專項資金和“三公”經(jīng)費，動態(tài)統(tǒng)籌調(diào)節(jié)資金深入交流研討，強化財政預(yù)算執(zhí)行分析資料，妥善解決聚財及用財日漸增大的矛盾。

　　三是樹立節(jié)約意識需求，落實有保有壓堅定不移。加快重點項目執(zhí)行進度的同時，切實落實政府過緊日子的要求更讓我明白了。加強機關(guān)運行開支管理迎難而上、費用支出管理、收撥款管理探索、票據(jù)管理堅持先行，堅持費用支出資料審批全流程的完整性產業、嚴(yán)謹(jǐn)性、標(biāo)準(zhǔn)性情況較常見，規(guī)范財政資金供給范圍可持續，努力降低行政運行成本，從源頭上控制財政支出增大的勢頭體製。

　　四是切實改善民生構建，加快補齊短板。根據(jù)年度預(yù)算計劃服務延伸、進度共創輝煌，合理調(diào)度資金，堅決落實疫情常態(tài)化防控要求進一步，兜底社會公共衛(wèi)生支出大部分，支持重點民生項目建設(shè)，加快推進河道環(huán)境整治提高、鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項目機構、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升等工程，確保獎補資金交流、耕地地力補貼等涉農(nóng)資金落實到位基礎，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。

　　五是提高綜合素質(zhì)推進一步，防范財政風(fēng)險經過。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，將思想建設(shè)與業(yè)務(wù)提升緊密結(jié)合起來力度，內(nèi)化抵制腐敗誘惑明確了方向，外化提高工作效率。嚴(yán)控財政債務(wù)風(fēng)險勇探新路，科學(xué)分析財政可承受壓力的程度單產提升，完善內(nèi)部控制制度，對鎮(zhèn)財政的資金調(diào)控情況做到心中有數(shù)試驗，保證財政資金的使用合法勞動精神、安全、高效製度保障。

　　各位代表預下達，疾風(fēng)知勁草,板蕩識誠臣。做好2022年財政工作任務(wù)艱巨統籌推進、使命光榮方案，我們將繼續(xù)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下緊緊圍繞財政目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神深入，振奮精神技術研究、務(wù)實重干、攻堅克難開展研究，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開姿勢！