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——2022年3月9日在深井鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

深井鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人  趙偉健

各位代表：

　　受深井鎮(zhèn)人民政府委托進一步，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議參與水平。

　　一發展、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年保持穩定，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下面向，在鎮(zhèn)人大的大力支持下支撐作用，全鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞“保民生、保穩(wěn)定建設項目、促發(fā)展”這一中心最為突出，切實(shí)加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度，加強(qiáng)收入征管相結合，嚴(yán)格控制和合理安排支出高效化，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)更多的合作機會。具體執(zhí)行情況如下：

　⊙由?。?/strong>一）2021年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況

　　1認為、2021年度一般公共預(yù)算收入706萬(wàn)元，其中：稅收收入522萬(wàn)元新趨勢，比上年增長(zhǎng)12%反應能力；行政事業(yè)性收費(fèi)收入14萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入170萬(wàn)元學習；

　　2結構重塑、財(cái)政補(bǔ)助收入3322萬(wàn)元；

　　3應用優勢、其他補(bǔ)助收入10285萬(wàn)元高質量發展；

　　4、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入3647萬(wàn)元高效節能；

　　以上收入合計(jì)17960萬(wàn)元影響力範圍。

　　（二）2021年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目情況

　　1新創新即將到來、行政運(yùn)行邁出了重要的一步、事業(yè)運(yùn)行支出2831萬(wàn)元；

　　2重要工具、農(nóng)積極拓展新的領域、林、水支出10468萬(wàn)元更優質，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出8223萬(wàn)元相對開放，農(nóng)村綜合改革1412萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出6萬(wàn)元脫穎而出，扶貧支出160萬(wàn)元拓展應用，林業(yè)支出114萬(wàn)元（含森林防火10萬(wàn)元），水利支出553萬(wàn)元結構；

　　3關註度、社會(huì)保障和就業(yè)支出355萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利支出185萬(wàn)元哪些領域，殘疾人事業(yè)支出6萬(wàn)元，退役軍人事務(wù)支出86萬(wàn)元不斷創新，敬老院管理支出4萬(wàn)元建立和完善，婦聯(lián)工作支出5萬(wàn)元，水庫(kù)移民建設(shè)支出69萬(wàn)元參與水平；

　　4大型、城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬(wàn)元；

　　5明確相關要求、海洋管理事務(wù)支出5萬(wàn)元重要意義；

　　6統籌發展、節(jié)能環(huán)保支出59萬(wàn)元；

　　7體系、衛(wèi)生健康支出153萬(wàn)元生產製造，其中：公共衛(wèi)生支出64萬(wàn)元，防疫工作支出76萬(wàn)元攜手共進，計(jì)劃生育事務(wù)支出13萬(wàn)元共同；

　　8、公共安全支出135萬(wàn)元經過，其中：公安工作支出47萬(wàn)元簡單化，社會(huì)綜治維穩(wěn)支出55萬(wàn)元，海防打私支出9萬(wàn)元明確了方向，禁毒工作支出3萬(wàn)元系統性，武裝工作支出21萬(wàn)元；

　　9改進措施、應(yīng)急管理支出58萬(wàn)元就此掀開，其中：消防支出17萬(wàn)元，安全生產(chǎn)15萬(wàn)元高產，應(yīng)急事務(wù)支出25萬(wàn)元信息化技術，三防支出1萬(wàn)元；

　　10良好、文化旅游體育與傳媒支出28萬(wàn)元逐步顯現；

　　11、人大工作支出59萬(wàn)元（其中鎮(zhèn)級(jí)投入26萬(wàn)元）引領；

　　12自動化裝置、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（含兩新、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)）123萬(wàn)元應用前景；

　　13有很大提升空間、其他支出3萬(wàn)元；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)14460萬(wàn)元首次，本年結(jié)余3500萬(wàn)元可能性更大。

　　各位代表，2021年是“十四五”開(kāi)局之年搖籃，各項(xiàng)財(cái)政工作運(yùn)作良好技術，取得一定程度的進(jìn)展，但也存在一定的問(wèn)題和困難推動，主要表現(xiàn)為：一是稅源單一相對較高，財(cái)政增收難度加大，財(cái)政增收的渠道太窄；二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下相關，收支矛盾仍然十分突出大力發展，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目生產效率，如：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產能提升、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)治安保持穩定、社區(qū)管理總之、民生保障等項(xiàng)目支出逐年增加，資金缺口較大動力；三是預(yù)算約束力有待加強(qiáng)同時，預(yù)算需要進(jìn)一步配合績(jī)效管理，形成先有績(jī)效再有預(yù)算的流程效高性，提高財(cái)政資金的使用效益模式。四是在防疫常態(tài)化的大背景下，仍需加大節(jié)流的力度提升，繼續(xù)做好過(guò)“緊日子”的準(zhǔn)備高品質。面對(duì)這些困難和問(wèn)題，我們要努力在今后的工作中克服和解決支撐能力。

　　二資源優勢、2022年預(yù)算草案

　　2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的重要一年特征更加明顯。在疫情防控常態(tài)化的大環(huán)境下估算，我們要繼續(xù)深入挖潛補(bǔ)漏，確保稅收應(yīng)收盡收的可能性，提高稅收占財(cái)政收入的比重不要畏懼，同時(shí)還要加大招商引資力度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁問題，培植優(yōu)秀稅源逐漸顯現。并且在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上，再調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)系統穩定性，著重加大對(duì)社會(huì)公共服務(wù)和民生工程的支持力度拓展基地。還要做好財(cái)政收支預(yù)算和績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)開(kāi)支的審核和監(jiān)管實力增強，努力開(kāi)源節(jié)流不合理波動，確保財(cái)政收支平衡。

　　按上述指導(dǎo)思想和原則以及2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則重要工具，2022年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目安排如下：

　　1、2022年度一般公共預(yù)算收入748萬(wàn)元，其中：稅收收入548萬(wàn)元更優質，比上年增長(zhǎng)5%相對開放；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入200萬(wàn)元；

　　2脫穎而出、財(cái)政補(bǔ)助收入3267萬(wàn)元拓展應用；

　　3、其他補(bǔ)助收入4063萬(wàn)元註入新的動力；

　　4領先水平、政府性基金收入（債券項(xiàng)目）1523萬(wàn)元；

　　5雙重提升、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入3500萬(wàn)元戰略布局；

　　合計(jì)13101萬(wàn)元。

　　2022年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下：

　　1表現明顯更佳、行政管理事務(wù)支出3167萬(wàn)元狀態；

　　2、農(nóng)林水支出8410萬(wàn)元指導，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出6813萬(wàn)元廣泛認同，農(nóng)村綜合改革1300萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出20萬(wàn)元流動性；扶貧支出27萬(wàn)元鍛造；林業(yè)支出160萬(wàn)元（包含森林防火支出10萬(wàn)元）；水利支出90萬(wàn)元持續創新；

　　3改善、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生整治支出（垃圾收運(yùn)費(fèi)和創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支）290萬(wàn)元；

　　4合理需求、社會(huì)保障和就業(yè)支出218萬(wàn)元是目前主流，其中：社會(huì)福利支出190萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出6萬(wàn)元高質量，退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元充分發揮，敬老院管理經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元管理；

　　5設計、衛(wèi)生健康支出165萬(wàn)元，其中：計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬(wàn)元改進措施，精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元就此掀開，食品安全工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，獻(xiàn)血經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元今年，慢性病防治工作支出10萬(wàn)元穩步前行，防疫工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；

　　6、公共安全投入228萬(wàn)元逐步改善，其中：公安工作經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元效果較好，社會(huì)綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元持續，海防打私工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元等多個領域，禁毒工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，武裝工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元產品和服務，綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元應用擴展；

　　7、災(zāi)害防治以及應(yīng)急管理支出58萬(wàn)元增多，其中：安全生產(chǎn)工作支出20萬(wàn)元活動上，消防建設(shè)支出14萬(wàn)元，應(yīng)急工作支出10萬(wàn)元共享應用，三防工作支出10萬(wàn)元生產能力，道路交通安全工作支出3萬(wàn)元，安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)支出1萬(wàn)元示範推廣；

　　8堅持好、自然資源海洋氣象等支出200萬(wàn)元；

　　9大幅增加、節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元特性；

　　10、文化旅游體育與傳媒支出25萬(wàn)元等特點，其中：文體工作支出20萬(wàn)元建言直達，創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　11將進一步、人大工作支出50萬(wàn)元（其中市級(jí)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元充分發揮，鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元）；

　　12成就、黨員事務(wù)工作支出148萬(wàn)元（含團(tuán)委經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元）重要方式；

　　13、其他專(zhuān)項(xiàng)支出24萬(wàn)元系統，其中：僑務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元非常重要，政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，企業(yè)上規(guī)模鎮(zhèn)（街）工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元空間廣闊，保密工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元營造一處，檔案工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元知識和技能，黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元重要意義，新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元交流等，語(yǔ)言文字工作1萬(wàn)元，意識(shí)形態(tài)2萬(wàn)元規劃，宣傳經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元數字化，網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　合計(jì)13043萬(wàn)元基礎上，2022年度的預(yù)算收入與支出相抵，年終略有結(jié)余應用領域。

　　三保持競爭優勢、2022年財(cái)政工作措施

　　各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的重要會(huì)議精神為指導(dǎo)發展機遇，加快發(fā)展長效機製，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)全技術方案，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平分享，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭(zhēng)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)信息化，財(cái)政支出能保證基本要求方式之一，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　⌒滦蛢δ?。ㄒ唬┡ν诰蚨愒磩撔履芰?，確保完成收入任務(wù)

　　進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)範圍，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響求得平衡，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失空間廣闊。強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)作機(jī)制至關重要，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收服務品質，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)的發生。

　　（二）努力做好財(cái)政預(yù)決算工作

　　2022年我們將努力做好財(cái)政預(yù)決算工作表現明顯更佳，配合績(jī)效評(píng)價(jià)管理狀態，嚴(yán)格按照年初市財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金，年終做好部門(mén)決算和財(cái)政決算工作指導，確保全年財(cái)政收支平衡研究與應用。

　　（三）加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)范管理更高效，全面統(tǒng)籌資金使用

　　整合資源和合理安排資金支出全面協議，在保民生重要部署、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本性支出外工具，還要保證重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作的支出智慧與合力。同時(shí)要加強(qiáng)監(jiān)管力度，對(duì)于項(xiàng)目資金要專(zhuān)款專(zhuān)用重要的角色，提高收支透明度開放要求，禁止挪用專(zhuān)款的現(xiàn)象出現(xiàn)。

　∑脚_建設。ㄋ模├^續(xù)深化規(guī)范資產(chǎn)管理

　　進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作服務機製，繼續(xù)完善資產(chǎn)信息數(shù)基礎(chǔ)，提高資產(chǎn)使用效益使用。并計(jì)劃通過(guò)社會(huì)專(zhuān)業(yè)力量大幅拓展，進(jìn)一步深化我鎮(zhèn)的資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理資產(chǎn)更加堅強，盤(pán)活資產(chǎn)效益與時俱進，提高鎮(zhèn)政府收入的目標(biāo)。

　〕醪浇?。ㄎ澹┏掷m(xù)改善民生綜合運用，奮力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

　　以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜各有優勢。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出效果較好，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度持續，合理調(diào)度資金等多個領域，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策產品和服務，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)應用擴展，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間增多。

　　各位代表活動上，2022年是“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的重要一年明顯，在疫情防控常態(tài)化的大背景下安全鏈，讓要們堅(jiān)定信心，克難奮進(jìn)創新為先，在鎮(zhèn)委真正做到、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表創新延展、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下強化意識，提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度長期間，化解收支矛盾，不斷深化財(cái)稅改革現場，強(qiáng)化財(cái)稅管理高端化，力爭(zhēng)全面完成全年各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為深井經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)我有所應！