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——2022年5月20日臺(tái)城街道共商會(huì)第四次會(huì)議上

臺(tái)山市人民政府臺(tái)城街道辦事處

各位代表：

　　受臺(tái)城街道辦事處的委托，向大會(huì)報(bào)告我街2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案全面闡釋，請(qǐng)予審議先進的解決方案。

　　一明確了方向、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年發展空間，我街財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)研究與應用，在街道黨工委效高化、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督支持下初步建立，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)綜合運用，全力服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的方法，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作實事求是，全面落實(shí)“六保”任務(wù)落到實處，財(cái)政運(yùn)行情況總體良好責任製。

　　（一）2021年預(yù)算收支情況

　　1.2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況十分落實。

　　（1）一般公共預(yù)算收入完成90,880萬(wàn)元（按照新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案規則製定，我街分成收入為48,974萬(wàn)元）製造業，加上級(jí)補(bǔ)助收入3,976萬(wàn)元、債券資金收入5,642萬(wàn)元關規定、其他收入88萬(wàn)元發展基礎、調(diào)入資金228萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15,486萬(wàn)元建強保護，收入總合計(jì)116,300萬(wàn)元同期；

　　（2）一般公共預(yù)算總支出完成109,513萬(wàn)元真正做到，比2020年支出完成數(shù)增支2,445萬(wàn)元科普活動，增長(zhǎng)2.28%創新延展。

　　各項(xiàng)預(yù)算支出完成情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出4,497萬(wàn)元強化意識，完成預(yù)算84.39%。

　　公共安全支出408萬(wàn)元基本情況，完成預(yù)算69.86%現場。

　　教育支出29,481萬(wàn)元，完成預(yù)算85.90%力量。其中助學(xué)助教經(jīng)費(fèi)支出41萬(wàn)元我有所應，完成預(yù)算78.85%；義務(wù)教育階段教師工資福利支出29,368萬(wàn)元深入實施、校園安保防范經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元至關重要，由市財(cái)政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出361萬(wàn)元效果，完成預(yù)算32.97%有所應。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1,334萬(wàn)元，完成預(yù)算98.60%合作關系。

　　衛(wèi)生健康支出1,394萬(wàn)元著力提升，完成預(yù)算102.88%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,060萬(wàn)元傳遞，完成預(yù)算141.58%融合。

　　農(nóng)林水支出585萬(wàn)元，完成預(yù)算127.73%規模最大。

　　民兵訓(xùn)練穩中求進、征兵支出75萬(wàn)元，完成預(yù)算141.51%最深厚的底氣。

　　專項(xiàng)支出9,876萬(wàn)元協同控製，完成預(yù)算78.69%堅實基礎。

　　人大工作經(jīng)費(fèi)支出93萬(wàn)元，完成預(yù)算119.23%重要作用。

　　其他工作經(jīng)費(fèi)支出312萬(wàn)元等地，完成預(yù)算31.84%。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元尤為突出，意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)43.7萬(wàn)元規定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元空間載體，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元高質量，退役軍人工作經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元，應(yīng)急經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)重要組成部分，保密經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元流程，檔案管理工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元勃勃生機，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元助力各業，掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)扶持資金15萬(wàn)元提供有力支撐。

　　資本性支出50萬(wàn)元應用，完成預(yù)算43.86%。

　　其他工程支出3,069萬(wàn)元品率，完成預(yù)算34.10%相貫通。

　　其他支出391萬(wàn)元，完成預(yù)算107.12%積極影響。

　　債務(wù)付息支出112萬(wàn)元自動化方案。

　　上解支出55,416萬(wàn)元。其中：體制上解（市級(jí)）41,906萬(wàn)元越來越重要，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金等上解支出9,065萬(wàn)元線上線下，臺(tái)城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,445萬(wàn)元。

　　以上涉及體制上解及事權(quán)上解支出數(shù)待與市財(cái)政核對(duì)確定后為準(zhǔn)像一棵樹。

　∵^程中。?）結(jié)余情況。2021年一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,787萬(wàn)元性能穩定，全部轉(zhuǎn)入2022年預(yù)算安排使用全面革新。

　　2.2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2021年政府性基金預(yù)算收入12,366萬(wàn)元情況正常，其中：政府性基金收入12,149萬(wàn)元行業分類，比2020年收入完成數(shù)增收10,830萬(wàn)元，增長(zhǎng)821%提高鍛煉；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入217萬(wàn)元發展邏輯。

　　政府性基金預(yù)算支出12,366萬(wàn)元凝聚力量，比2020年支出完成數(shù)增支10,392萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.44%聽得進。其中：城市建設(shè)支出992萬(wàn)元新的力量，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出388萬(wàn)元，征遷補(bǔ)償和土地前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用1,488萬(wàn)元便利性，土地開(kāi)發(fā)支出9,498萬(wàn)元全面展示。

　　政府性基金預(yù)算收入與支出同比增長(zhǎng)較大，主要是國(guó)有土地使用權(quán)收回補(bǔ)償高于預(yù)期深刻認識。收支相抵后核心技術，收支平衡。

　　3.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況主動性。

　　2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入228萬(wàn)元創造性。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出228萬(wàn)元。主要是調(diào)入一般公共預(yù)算道路。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相抵后規模設備，收支平衡。

　　（二）2021年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理情況

　　一是強(qiáng)化組織收入責任製，力保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)十分落實。2021年，受疫情沖擊規則製定、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整及減稅降費(fèi)力度持續(xù)加大等因素，我街稅收減收影響較大優化服務策略。我們攻堅(jiān)克難關規定，全力以赴抓好組織收入，有效統(tǒng)籌資金兩個角度入手，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)迎難而上。

　　二是民生保障有序，助推宜居城鄉(xiāng)建設(shè)探索。堅(jiān)持“三眻猿窒刃?！敝С鰞?yōu)先，加強(qiáng)教育滿意度、民生和重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障情況較常見。投入314萬(wàn)元全力保障疫情防控常態(tài)化工作；投入6,396萬(wàn)元支持環(huán)保治理主要抓手，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)體製；投入4,124萬(wàn)元支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善人居環(huán)境創新科技，提升城市面貌和品質(zhì)服務延伸。統(tǒng)籌資金支持全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作共創輝煌。

　　三是建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興進一步。投入1,757萬(wàn)元支持建設(shè)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施大部分、農(nóng)村衛(wèi)廁、村道巷道硬底化和路燈安裝實際需求，提升農(nóng)村村容戶貌解決。投入1,476萬(wàn)元支持桂水生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展敢於監督。

　　二幅度、2022年預(yù)算草案

　　根據(jù)2022年市委、市政府對(duì)我街的工作要求重要的作用，結(jié)合實(shí)際情況貢獻，對(duì)2022年預(yù)算收支計(jì)劃作如下安排：

　　（一）2022年一般公共預(yù)算草案

　　1．2022年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃。

　　預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算收入96,333萬(wàn)元（預(yù)計(jì)我街分成收入為48,974萬(wàn)元）穩中求進，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入6,073萬(wàn)元統籌、債券資金收入13,544萬(wàn)元、其他收入65萬(wàn)元協同控製、調(diào)入資金3,000萬(wàn)元振奮起來、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入6,787萬(wàn)元，收入總合計(jì)125,802萬(wàn)元利用好。

　　2．2022年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃深入各系統。

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃，按照收支平衡的原則製度保障，2022年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排124,031萬(wàn)元預下達。具體安排如下：

　　一般公共服務(wù)支出5,155萬(wàn)元。

　　公共安全支出761萬(wàn)元統籌推進。

　　教育支出29,783萬(wàn)元方案。

　　文化旅游體育與傳媒支出2,015萬(wàn)元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1,353萬(wàn)元了解情況。

　　衛(wèi)生健康支出1,821萬(wàn)元深入。其中防疫支出1,000萬(wàn)元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,154萬(wàn)元重要的。

　　農(nóng)林水支出663萬(wàn)元開展研究。

　　民兵訓(xùn)練、征兵支出60萬(wàn)元和諧共生。

　　專項(xiàng)支出14,058萬(wàn)元質生產力。

　　人大工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元。

　　其他工作經(jīng)費(fèi)支出1,606萬(wàn)元技術交流。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元先進的解決方案，意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)拓展，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元宣講活動，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元不斷進步，保密工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，檔案管理工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元效率，黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元規模，宣傳經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元，黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元講道理，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元發展目標奮鬥，掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，退役軍人工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元更多的合作機會，雙百社工站點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元延伸，科技引領(lǐng)工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元服務好，綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元新趨勢。

　　資本性支出60萬(wàn)元。

　　其他工程支出3,150萬(wàn)元共謀發展。

　　其他支出300萬(wàn)元學習。

　　債務(wù)付息支出192萬(wàn)元。

　　上解支出60,870萬(wàn)元市場開拓。其中：體制上解（市級(jí)）47,360萬(wàn)元措施，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金等上解支出9,065萬(wàn)元，臺(tái)城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,445萬(wàn)元各項要求。

　　預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余1,771萬(wàn)元更高要求，可實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余新技術。

　　（二）2022年政府性基金預(yù)算草案

　　2022年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃9,800萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓及收回補(bǔ)償返撥收入順滑地配合。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出9,800萬(wàn)元深入，其中：城市建設(shè)支出5,600萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出800萬(wàn)元前沿技術，征遷補(bǔ)償和土地前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用2,500萬(wàn)元基礎，其他支出470萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出430萬(wàn)元多種方式。

　　（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃3,000萬(wàn)元對外開放，按照以收定支原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3,000萬(wàn)元深入交流研討，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算資料。

　　三廣泛應用、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)橫向協同。支持企業(yè)加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局哪些領域，大力鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，加快招商載體平臺(tái)建設(shè)不斷創新，大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)建立和完善，積極開(kāi)拓稅源，多渠道挖潛增收參與水平，確保財(cái)稅收入合理穩(wěn)定增長(zhǎng)大型。

　　（二）堅(jiān)持人民至上，增強(qiáng)民生福祉保障力明確相關要求。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想重要意義，大力壓減一般性支出，兜牢“三斌w製！敝С龅拙€服務，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)民生能力和水平、重點(diǎn)領(lǐng)域覆蓋、疫情防控、文明城市創(chuàng)建及老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障研究，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展高效，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策。

　　（三）加強(qiáng)預(yù)算管理提高，增強(qiáng)財(cái)政治理執(zhí)行力機構。嚴(yán)格貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，加強(qiáng)預(yù)算約束和預(yù)算績(jī)效管理交流，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算和決算公開(kāi)制度基礎。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金和債券資金的使用和管理還不大，科學(xué)統(tǒng)籌安排資金高產。提升財(cái)政管理數(shù)字化水平，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)工作效率發揮作用。 

　　2022年良好，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟銘記囑托，在街道黨工委引領、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，堅(jiān)定信心應用前景，攻堅(jiān)克難有很大提升空間，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)預下達，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)的有效手段！