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四九鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長    黃  婷

各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議。

　　一適應性、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年確定性，我鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委優化服務策略、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的指導(dǎo)下註入了新的力量，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下更優美，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)各方面，緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管成效與經驗，集中力量組織財(cái)政收入適應性，嚴(yán)格控制和合理安排支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行稍有不慎，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障融合。2021年本級財(cái)政年度收入為7881萬元。按上級要求補(bǔ)登記公路相關性、橋梁項(xiàng)目資產(chǎn)和處理歷史壞賬等完成的事情，年中調(diào)整后累計(jì)盈余5810萬元。

　》€定。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況改造層面。2021年財(cái)政總收入為7881萬元，明細(xì)如下：

　　1.2021年一般公共預(yù)算收入為6567萬元品質，其中：（1）鎮(zhèn)級財(cái)政收入（市庫）5467萬元利用好，比2020年增加665萬元，增長13.8％解決問題，按市財(cái)政體制系列，2021年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3690萬元；（2）水資源收入285萬元相互配合；（3）上級補(bǔ)助39萬元慢體驗；（4）上級專項(xiàng)撥款收入2445萬元；（5）其它收入108萬元智能化。

　　2.政府性基金預(yù)算收入1294萬元科技實力。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　〗ㄔO。?/strong>二）預(yù)算支出情況在此基礎上。2021年我鎮(zhèn)支出總額為9053萬元，比2020年增加394萬元前來體驗，同比增加4.55%自主研發。其中一般公共預(yù)算支出6567萬元，政府性基金預(yù)算支出1294萬元更加廣闊，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元損耗，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出3684萬元。

　　2.公共安全支出100萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出59萬元積極影響。

　　4.社會保障和就業(yè)支出513萬元自動化方案。

　　5.衛(wèi)生健康支出102萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出323萬元越來越重要。

　　7.農(nóng)林水支出2108萬元線上線下。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出349萬元醒悟。

　　10.住房保障支出333萬元數據顯示。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元。

　　合計(jì)支出9053萬元也逐步提升。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2154萬元記得牢，其中：

　　（1）基本工資346萬元重要的作用；

　》蘸?。?）津貼補(bǔ)貼914萬元；

　》磻芰?。?）獎(jiǎng)金439萬元共謀發展；

　　（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126萬元結構重塑；

　÷牭枚?。?）職業(yè)年金繳費(fèi)63萬元；

　「哔|量發展。?）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37萬元全方位；

　　（7）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73萬元影響力範圍；

　〈缶?。?）其他社會保障繳費(fèi)2萬元；

　锰嵘?。?）住房公積金154萬元主動性。

　　2.商品和服務(wù)支出1552萬元，其中：

　“l展的關鍵。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)29萬元：①會議費(fèi)6萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)15萬元規模設備，③公務(wù)接待費(fèi)8萬元真諦所在，④因公出國（境）費(fèi)0萬元；

　「偁幜?。?）辦公費(fèi)552萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)2萬元充分，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費(fèi)433萬元）；

　　（3）印刷費(fèi)9萬元競爭力；

　≌{整推進。?）手續(xù)費(fèi)9萬元；

　C製性梗阻。?）水費(fèi)9萬元機製；

　　（6）電費(fèi)67萬元（其中街燈電費(fèi)39萬元）集成應用；

　√接?。?）郵電費(fèi)19萬元；

　「咝Я魍?。?）差旅費(fèi)5萬元明確相關要求；

　　（9）維修（護(hù)）費(fèi)14萬元統籌發展；

　∩罨嫱?。?0）租賃費(fèi)73萬元；

　∩a製造。?1）培訓(xùn)費(fèi)3萬元開展試點；

　　（12）專用材料費(fèi)208萬元具有重要意義；

　∵M一步。?3）勞務(wù)費(fèi)254萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)119萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)49萬元，綠化保潔費(fèi)38萬元）強大的功能；

　嶋H需求。?4）委托業(yè)務(wù)費(fèi)217萬元；

　瀯?。?5）工會經(jīng)費(fèi)29萬元善謀新篇；

　　（16）福利費(fèi)1萬元便利性；

　》椒?。?7）其他交通費(fèi)用6萬元；

　√峁┯辛χ?。?8）稅金及附加費(fèi)用12萬元切實把製度；

　　（19）其他商品及服務(wù)支出36萬元（其中工作性餐費(fèi)34萬元）自行開發。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1572萬元進行部署，其中：

　　（1）退休費(fèi)138萬元應用情況；

　”Ｗo好。?）撫恤金58萬元（其中農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助50萬元組建，參戰(zhàn)退役人員補(bǔ)助7萬元）；

　√攸c。?）生活補(bǔ)助1314萬元[其中①村（居）委會524萬元深刻變革，其中兩委干部工資福利費(fèi)89萬元，主任助理64萬元和諧共生，村（居）委會社保費(fèi)143萬元質生產力，村保潔員補(bǔ)助47萬元；②派出所97萬元了解情況；③民政類67萬元深入，其中高齡補(bǔ)貼60萬元；④職工工資福利費(fèi)360萬元重要的；⑤職工社保費(fèi)99萬元開展研究；⑥駐點(diǎn)項(xiàng)目27萬元；⑦遺屬供養(yǎng)款5萬元]相互融合；

　∈滓蝿?。?）救濟(jì)費(fèi)27萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶7萬元）；

　〔煌枨?。?）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5萬元發展；

　　（6）個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30萬元總之。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用163萬元面向。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用817萬元。

　　6.長期待攤費(fèi)用39萬元研學體驗。

　　7.對企業(yè)補(bǔ)助64萬元建設項目。

　　8.資產(chǎn)處置費(fèi)用2692萬元[其中下?lián)芸偣?35萬元，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?94萬元]落實落細。

　　合計(jì)支出9053萬元相結合。

　　（三）結(jié)余情況製高點項目。2021年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入為產業發展、上年結(jié)余等，與預(yù)算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后有所增加，收支平衡各項要求。

　　以上收支中，今年人大專項(xiàng)收入為53萬元越來越重要的位置，支出資金88萬元（專項(xiàng)支出64萬元）共謀發展。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年結構重塑，過去一年里，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性關(guān)心指導(dǎo)財(cái)政工作高質量發展。鎮(zhèn)財(cái)政部門加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理和監(jiān)督制度全方位，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)儉更默契了，促使財(cái)政資金有序整合先進技術，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作不合理波動，為“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開局及我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障宣講手段。

　　受新冠肺炎疫情變化、財(cái)政體制以及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢等多重因素影響積極拓展新的領域，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一系列的困難和問題：一是我鎮(zhèn)財(cái)政收入增收困難配套設備，稅收增長基數(shù)較大，財(cái)源結(jié)構(gòu)仍比較單一相對開放，財(cái)政增收渠道不夠廣推進高水平。二是財(cái)政收支矛盾依然突出，“六蓖卣箲?！薄傲€(wěn)”等財(cái)政剛性支出不斷加大生產創效，支出壓力較大。三是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展管理、鄉(xiāng)村振興開支龐大優化上下，壓力較重。四是預(yù)算約束力有待加強(qiáng)模樣，預(yù)算精細(xì)化管理有待進(jìn)一步提升生產體系。我們將進(jìn)一步深化改革，完善制度提供了遵循，不斷提高財(cái)政管理水平參與水平，提高財(cái)政資金使用效益。

　　二服務效率、2022年預(yù)算草案

　　2022年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)明確相關要求，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)決策部署統籌發展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)深化涉外，努力增收節(jié)支，全力保障經(jīng)濟(jì)社會正常運(yùn)行生產製造，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展開展試點。

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)13268萬元，收入如下：

　　1.2022年一般公共預(yù)算收入為9149萬元共同，其中：（1）2022年財(cái)政一般預(yù)算收入為5795萬元充分發揮，與2021相比增加6％高質量，預(yù)測按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為5795萬元選擇適用；（2）水資源收入300萬元管理；（3）上級補(bǔ)助30萬元；（4）上級專項(xiàng)撥款收入2924萬元業務指導；（5）其它收入100萬元改進措施。

　　2.政府性基金收入4099萬元（其中地方政府新增債券項(xiàng)目收入2919萬元）。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元長足發展。

　　2022年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出總額為13243萬元今年，其中一般公共預(yù)算支出9124萬元，政府性基金預(yù)算支出4099萬元結構不合理，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元動手能力，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出4814萬元。

　　2.公共安全支出100萬元銘記囑托。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出50萬元引領。

　　4.社會保障和就業(yè)支出539萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出116萬元示範。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出867萬元應用前景。

　　7.農(nóng)林水支出3000萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3042萬元運行好。

　　9.交通運(yùn)輸支出350萬元首次。

　　10.住房保障支出345萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元部署安排。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2476萬元搖籃，其中：

　　（1）基本工資398萬元推廣開來；

　⊥苿?。?）津貼補(bǔ)貼1051萬元；

　≠Y源配置。?）獎(jiǎng)金505萬元信息；

　　（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)145萬元大力發展；

　∝S富內涵。?）職業(yè)年金繳費(fèi)72萬元；

　〗ㄑ灾边_。?）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43萬元多種；

　　（7）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83萬元充分發揮；

　“l展成就。?）其他社會保障繳費(fèi)2萬元成就；

　　（9）住房公積金177萬元互動式宣講。

　　2.商品和服務(wù)支出1722萬元效高性，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)53萬元：①會議費(fèi)8萬元自動化，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)37萬元，③公務(wù)接待費(fèi)8萬元高品質，④因公出國（境）費(fèi)0萬元不折不扣；

　　（2）辦公費(fèi)575萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)40萬元資源優勢，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費(fèi)418萬元）高效利用；

　　（3）印刷費(fèi)9萬元估算；

　≈v理論。?）手續(xù)費(fèi)9萬元；

　〔灰窇?。?）水費(fèi)10萬元服務為一體；

　　（6）電費(fèi)70萬元（其中街燈電費(fèi)41萬元）逐漸顯現；

　∪珪?。?）郵電費(fèi)20萬元；

　⊥卣够?。?）差旅費(fèi)6萬元集中展示；

　　（9）維修（護(hù)）費(fèi)14萬元體系流動性；

　√剿鲃撔?。?0）租賃費(fèi)73萬元；

　崿F了超越。?1）培訓(xùn)費(fèi)5萬元新產品；

　　（12）專用材料費(fèi)208萬元競爭力所在；

　∫嗽]目。?3）勞務(wù)費(fèi)362萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)180萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)49萬元，綠化保潔費(fèi)80萬元）溝通機製；

　『眯v。?4）委托業(yè)務(wù)費(fèi)220萬元；

　☆I先水平。?5）工會經(jīng)費(fèi)29萬元；

　‰p重提升。?6）福利費(fèi)1萬元；

　∈玛P全面。?7）其他交通費(fèi)用7萬元表現明顯更佳；

　　（18）稅金及附加費(fèi)用12萬元技術節能；

　≈笇?。?9）其他商品及服務(wù)支出39萬元（其中工作性餐費(fèi)36萬元）。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1592萬元國際要求，其中：

　×鲃有?。?）退休費(fèi)143萬元；

　「偁幖ち?。?）撫恤金58萬元（其中農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助50萬元持續創新，參戰(zhàn)退役人員補(bǔ)助7萬元）；

　】瞻讌^。?）生活補(bǔ)助1343萬元[其中①村居委會548萬元協調機製，其中干部工資福利費(fèi)93萬元，主任助理65萬元形勢，村居委會社保費(fèi)145萬元實踐者，村保潔員補(bǔ)助64萬元；②派出所97萬元選擇適用；③民政類67萬元管理；其中高齡補(bǔ)貼60萬元；④職工工資福利費(fèi)360萬元業務指導；⑤職工社保費(fèi)99萬元改進措施；⑥駐點(diǎn)項(xiàng)目23萬元；⑦遺屬供養(yǎng)款5萬元]長足發展；

　^勇向前。?）救濟(jì)費(fèi)27萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶8萬元）；

　嵤w系。?）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助21萬元組建。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用165萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用820萬元效果較好。

　　6.長期待攤費(fèi)用39萬元重要的意義。

　　7.對企業(yè)補(bǔ)助70萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費(fèi)用6259萬元[其中下?lián)芸偣?00萬元等多個領域，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?50萬元再獲，專項(xiàng)債券項(xiàng)目2919萬元]。

　　9.地方政府性專項(xiàng)債券利息支出100萬元。

　　以上2022年預(yù)計(jì)支出總額中包括：

　　1.規(guī)劃辦經(jīng)費(fèi)3042萬元（其中新竹路雨水管安裝工程387萬元體驗區，環(huán)市路街道改造二期項(xiàng)目391萬元增多，環(huán)市路街道改造三期項(xiàng)目390萬元，道路及雨污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目300萬元）有望。

　　2.農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)789萬元（其中農(nóng)村改塘進一步推進、改公園130萬元，村內(nèi)道路硬底化200萬元方案，農(nóng)田水利維修資金120萬元應用的選擇，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費(fèi)3萬元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村專項(xiàng)資金20萬元即將展開，紅火蟻防治工作經(jīng)費(fèi)3萬元大幅增加，農(nóng)村公廁整治費(fèi)用20萬元，撂荒地整治費(fèi)用60萬元）傳承。

　　3.農(nóng)綜經(jīng)費(fèi)1100萬元（其中飲用水源自來水管道建設(shè)工程951萬元，渠道清淤養(yǎng)護(hù)維護(hù)工程80萬元建言直達，河長制辦公經(jīng)費(fèi)40萬元多種，動(dòng)物疫病防控5萬元，森林防火10萬元充分發揮，林長制工作經(jīng)費(fèi)10萬元）發展成就。

　　4.公共服務(wù)辦經(jīng)費(fèi)支出260萬元（其中衛(wèi)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)62萬元，僑務(wù)5萬元重要方式，特困開展面對面、低保支出150萬元）。

　　5.行政執(zhí)法辦和城監(jiān)經(jīng)費(fèi)570萬元（其中垃圾站升級改造500萬元）非常重要。

　　6.共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬元連日來。

　　7.工會經(jīng)費(fèi)29萬元。

　　8.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元認為。

　　9.宣傳辦經(jīng)費(fèi)111萬元（其中新文明實(shí)踐站活動(dòng)開支20萬元）系統。

　　10.武裝部經(jīng)費(fèi)50萬元（退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)15萬元，征兵工作經(jīng)費(fèi)20萬元重要意義，民兵建設(shè)10萬元交流等，退伍軍人走訪慰問5萬元）。

　　11.人大工作經(jīng)費(fèi)支出57萬元（其中專項(xiàng)支出43萬元）規劃。

　　12.經(jīng)濟(jì)辦經(jīng)費(fèi)150萬元（其中三線整治經(jīng)費(fèi)30萬元提高，安商暖企10萬元，工業(yè)區(qū)綠化進入當下、垃圾清理及日常管理服務(wù)50萬元紮實，旅游發(fā)展50萬元）。

　　13.綜治辦經(jīng)費(fèi)145萬元（其中雪亮工程50萬元保持競爭優勢，信訪服務(wù)站20萬元進行培訓，禁毒工作20萬元發展機遇，公益創(chuàng)投30萬元，處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元法治力量，非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)1萬元）全技術方案。

　　14.司法所經(jīng)費(fèi)15萬元，普法工作經(jīng)費(fèi)10萬元共享。

　　15.紀(jì)委辦經(jīng)費(fèi)5萬元信息化。

　　16.應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

　　17.消防隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)115萬元(其中購買新消防水罐車50萬元)生動。

　　18.黨建辦經(jīng)費(fèi)300萬元（其中李凌生平事跡展及李凌故居項(xiàng)目220萬元新型儲能，黨建經(jīng)費(fèi)30萬元，駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)23萬元新品技，鎮(zhèn)政府干部職工體檢費(fèi)16萬元）範圍。

　　19.公車購置18萬元。

　　20.疫情防控支出150萬元紮實做。

　　2022年空間廣闊，我們將真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難提供深度撮合服務，全力抓好財(cái)政稅收工作服務品質，密切與稅務(wù)部門的聯(lián)系，多措并舉挖潛增收集聚效應，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長集成。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出互動講，集中財(cái)力保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出穩定性。不斷加強(qiáng)預(yù)算約束力，健全預(yù)算執(zhí)行通報(bào)機(jī)制飛躍，加快財(cái)政支出進(jìn)度更高效，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性和有效性，真正發(fā)揮財(cái)政資金效益重要部署。

　　各位代表具體而言，新的一年，我們將在鎮(zhèn)委智慧與合力、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下喜愛，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，勇?lián)姑_放要求，開拓進(jìn)取向好態勢，抓好各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)和任務(wù)落實(shí)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大貢獻力量！