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　　--在2021年3月9日白沙鎮(zhèn)第十六屆

　　人民代表大會第十三次會議上

　　白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 馬健平

各位代表:

　　我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托信息化，向大會作2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告營造一處，請予審議進行部署，并請各位列席人員提出意見聯動。

　　一使命責任、2020年財政預算執(zhí)行情況

　　2020年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委相互配合、鎮(zhèn)政府的正確領導下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下機遇與挑戰，緊緊圍繞年度任務目標，2020年是充滿挑戰(zhàn)的一年醒悟，需要進一步適應形勢數據顯示、調(diào)整方式，拓寬理財思路也逐步提升，牢固樹立戰(zhàn)疫情和穩(wěn)經(jīng)濟“兩手抓記得牢、兩促進”的政策導向，積極應對困難復雜的財政收支形勢重要的作用，積極培植新興稅源更多可能性，想盡千方百計增加財政收入。同時足夠的實力，堅持依法治稅緊迫性，加強和改進稅收征管，全面搞好社會綜合治稅更適合，財政稅收工作取得了顯著成效高效，實現(xiàn)了超額完成財稅任務目標。現(xiàn)將財政收入和預算執(zhí)行情況匯報如下：

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　　2020年財政總收入7447.06萬元體系，其中：

　　1、一般預算收入4350.10萬元帶動產業發展，完成年度預算的105.00%責任製；

　　2、上級補助收入及返還收入944.21萬元倍增效應；

　　3規則製定、專項資金收入2043.56萬元；

　　4優化服務策略、其他收入39.19萬元關規定；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)70.00萬元。

　∶黠@。ǘ┴斦?/strong>預算支出執(zhí)行情況

　　2020年全鎮(zhèn)財政總支出實現(xiàn)7383.56萬元指導，完成年度預算的82.63%，其中：

　　1充分、人員工資福利支出1566.37萬元進一步完善，完成年度預算87.02%；

　　2競爭力、選聘生村官支出53.97萬元（其中專項資金26.98萬元）調整推進，完成年度預算83.03%；

　　3機製性梗阻、公機製、法、司支出58.42萬元（其中專項資金27.26萬元）集成應用，完成年度預算104.32%探討；

　　4不負眾望、人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出31.43萬元，完成年度預算41.91%調解製度；

　　5精準調控、綜治信訪維穩(wěn)支出90.44萬元（其中專項資金52.27萬元），完成年度預算73.53%應用的因素之一；

　　6解決、禁毒工作開支8.77萬元，完成年度預算97.44%敢於監督；

　　7幅度、食品安全監(jiān)督支出28.86萬元，完成年度預算68.71%重要的作用；

　　8貢獻、消防和安全生產(chǎn)支出26.53萬元，完成年度預算94.75%穩中求進；

　　9防控、紀委經(jīng)費支出2.44萬元，完成年度預算81.33%適應性；
    10堅實基礎、教育、文化重要作用、體育等地、科技和傳媒支出54.96萬元，完成年度預算98.14%切實把製度；

　　11保供、農(nóng)林水事務支出53.45萬元（其中專項資金27.78萬元），完成年度預算104.80%進行部署；

　　12責任、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出71.36萬元，完成年度預算99.11%保護好；

　　13組建、水電費56.19萬元，完成年度預算96.88%特點；

　　14深刻變革、郵電費24.19萬元，完成年度預算109.95%和諧共生；

　　15質生產力、干部培訓、普法教育經(jīng)費支出2.50萬元技術交流，完成年度預算62.50%先進的解決方案；

　　16拓展、差旅費3.40萬元，完成年度預算68.00%宣講活動；

　　17前來體驗、會議費14.14萬元，完成年度預算74.42%確定性；

　　 18、公務接待費14.99萬元損耗，完成年度預算74.95%講故事；

　　19、公務用車運行維護費15.92萬元性能穩定，完成年度預算79.60%全面革新；

　　20、公務用車購置費19.22萬元情況正常；完成年度預算96.10%行業分類；

　　21、征兵及民兵訓練等12.07萬元提高鍛煉，完成年度預算44.70%發展邏輯；

　　22、村委會干部崗位補貼10.68萬元製高點項目；完成年度預算106.80%為產業發展；

　　23、退休人員支出175.92萬元有所增加，完成年度預算73.30%各項要求；

　　24、高齡補助(80歲以上)支出83.61萬元（其中專項資金83.61萬元）越來越重要的位置，完成年度預算99.54%新技術；

　　25、社會救濟順滑地配合、優(yōu)撫金及生活補貼511.51萬元（其中專項支出91.68萬元）深入，完成年度預算96.51%；

　　26前沿技術、扶貧經(jīng)費支出76.47萬元（其中專項資金50.84萬元）全方位，完成年度預算104.75%；

　　27影響力範圍、住房公積金180.17萬元大局，完成年度預算112.61%；

　　28邁出了重要的一步、住房維修基金287.05萬元有序推進，完成年度預算108.32%設施；

　　29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出84.82萬元堅定不移，完成年度預算96.39%組合運用；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出164.44萬元迎難而上，完成年度預算114.19%積極；

　　31、民生工程支出2135.05萬元（其中專項資金856.79萬元）堅持先行，完成年度預算71.17%產業；

　　32、清還債務兌付集資款19.25萬元情況較常見，完成年度預算74.04%可持續；

　　33、人大經(jīng)費支出52.95萬元（其中專項資金52.73萬元）體製，完成年度預算61.57%服務；

　　34、婦聯(lián)經(jīng)費支出3.58萬元（其中專項資金1.60萬元）能力和水平，完成年度預算89.50%覆蓋；

　　35、僑務工作支出0.20萬元研究，完成年度預算6.67%重要意義；

　　36、黨建深化涉外、黨校及駐點經(jīng)費等支出151.88萬元（其中專項資金151.88萬元）體系，完成年度預算89.34%；

　　37開展試點、河長制經(jīng)費支出175.17萬元（其中專項資金145.86萬元）攜手共進，完成年度預算93.18%；

　　38推進一步、生活垃圾收集經過、綠化養(yǎng)護費支出161.76萬元（其中專項資金80.88萬元），完成年度預算101.10%力度；

　　39明確了方向、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費支出532.00萬元（其中專項資金532.00萬元），完成年度預算70.93%勇探新路；

　　40單產提升、非洲豬瘟及無害化經(jīng)費支出22.81萬元（其中專項資金22.81萬元），完成年度預算76.03%；

　　41勞動精神、退役軍人事務支出77.75萬元（其中專項資金77.75萬元）開展攻關合作，完成年度預算94.82%；

　　42預下達、疫情防控工作經(jīng)費119.87萬元（其中專項資金62.97萬元）的有效手段，完成年度預算149.84%；

　　43方案、共青團經(jīng)費支出3.17萬元（其中專項資金3.17萬元）關鍵技術；

　　44、待核撥經(jīng)費支出77.42萬元深入，完成年度預算77.42%技術研究；

　　43、其他支出66.41萬元首次，完成年度預算75.47%。

　〔渴鸢才?。ㄈ╊A算結(jié)存情況

　　收支相抵后結(jié)余63.50萬元搖籃。

　　各位代表，2020年按照“六穩(wěn)”“六蓖茝V開來！钡目傮w要求推動，嚴格預算約束，嚴控 “三公經(jīng)費”支出和一般性支出資源配置。年度預算執(zhí)行中進一步壓縮非急需信息、非剛性支出，從嚴控制新增支出項目大力發展，節(jié)省的資金堅持“三必S富內涵！薄傲！眱?yōu)先產能提升，支持疫情防控和促進經(jīng)濟社會發(fā)展適應性。

　　二、2021年財政預算草案

　　根據(jù)臺山市財政體制通過活化，結(jié)合鎮(zhèn)實際落地生根、年初預算、預算調(diào)整對2021年財政預算作出如下安排：

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　　2021年一般預算收入4500.00萬元有效保障，預計增長3.45%。

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　　按照收支平衡講實踐、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2021年一般預算支出安排7615萬元奮戰不懈。

　　主要安排是：

　　1為產業發展、人員工資福利支出1600.00萬元範圍和領域；

　　2、選聘生村官支出54.00萬元各項要求；

　　3更高要求、公、法新技術、司支出60.00萬元共同學習；
    4、人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出32萬元服務為一體；
    5問題、綜治信訪維穩(wěn)支出100萬元；

　　6全會精神、禁毒工作開支9.00萬元系統穩定性；

　　7、食品安全監(jiān)督支出30.00萬元集中展示；

　　8實力增強、消防和安全生產(chǎn)支出28.00萬元；

　　9探索創新、紀委經(jīng)費支出3.00萬元帶來全新智能；

　　10、教育新產品、文化去完善、體育、科技和傳媒支出56.00萬元長遠所需；
    11求索、農(nóng)林水事務支出55.00萬元；

　　12規模、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出72.00萬元結構；

　　13、水電費58.00萬元優化上下；

　　14能力建設、郵電費25.00萬元；

　　15生產體系、干部培訓服務、普法教育經(jīng)費支出4.00萬元；

　　16能力和水平、差旅費5.00萬元覆蓋；

　　17、會議費15.00萬元；

　　18高效、公務接待費15.00萬元應用創新；

　　19、公務用車運行維護費16.00萬元機構；

　　20改善、公務用車購置費20.00萬元；

　　21協調機製、征兵及民兵訓練等24.00萬元信息化；

　　22、村委會干部崗位補貼11.00萬元實踐者；

　　23取得明顯成效、退休人員支出180.00萬元；

　　24數據、高齡補助(80歲以上)84.00萬元創新的技術；

　　25、社會救濟顯著、優(yōu)撫金及生活補貼530.00萬元快速增長；

　　26、扶貧經(jīng)費支出80.00萬元今年；

　　27穩步前行、住房公積金190.00萬元結構不合理；

　　28動手能力、住房維修基金290.00萬元；

　　29意見征詢、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼88.00萬元提升；

　　30、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出165.00萬元的必然要求；

　　31研究成果、民生工程支出2200.00萬元；
    32完善好、清還債務兌付集資款20.00萬元大面積；

　　33、人大經(jīng)費支出60.00萬元問題分析；

　　34培養、婦聯(lián)經(jīng)費支出4.00萬元；

　　35更加完善、僑務工作支出1.00萬元形式；

　　36、黨建、黨校及駐點經(jīng)費等支出150.00萬元日漸深入；

　　37背景下、河長制經(jīng)費支出176.00萬元；

　　38可靠保障、生活垃圾收集自然條件、綠化養(yǎng)護費支出162.00萬元；

　　39多種、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費支出500.00萬元將進一步；

　　40、非洲豬瘟及無害化經(jīng)費支出20.00萬元發展成就；

　　退役軍人事務支出80.00萬元成就；

　　41、疫情防控工作經(jīng)費100.00萬元開展面對面；

　　42系統、干部職工伙食費補助58.00萬元；

　　43進一步提升、干部體檢費12.00萬元

　　44空間廣闊、共青團經(jīng)費支出3.00萬元

　　45、待核撥經(jīng)費支出100.00萬元

　　46改革創新、其他支出70.00萬元知識和技能。
    （三）平衡情況。

　　收支相抵后新模式，收支基本平衡實現。

　　各位代表，2021年將繼續(xù)加強庫款檢測分析組織了，跟蹤及預判全年預算收入服務體系，科學統(tǒng)籌全鎮(zhèn)自有財力，強化預算執(zhí)行管理工作搶抓機遇，堅決兜住“三狈治?！敝С龅拙€。

　　以上報告完畢全面闡釋，請予審議非常激烈。