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汶村鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2021年3月11日在汶村鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十三次會(huì)議上

汶村鎮(zhèn)黨委委員、黨委副書(shū)記 紀(jì)典鵬

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托預期，向大會(huì)報(bào)告汶村鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案建議，請(qǐng)予審議系統。

一哪些領域、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年以來(lái)共創輝煌，新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成了前所未有的沖擊，給財(cái)政收支運(yùn)行帶來(lái)了空前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)設施。我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局組合運用、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下更讓我明白了，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用積極，著力提高預(yù)算管理水平探索，努力克服減收增支等不利因素影響，民生和重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障產業，預(yù)算執(zhí)行情況良好滿意度，財(cái)政運(yùn)行狀況健康有序，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的持續(xù)穩(wěn)定可持續。

（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況主要抓手。

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入4578萬(wàn)元，完成年度預(yù)算計(jì)劃數(shù)4588萬(wàn)元的99.8%服務。其中：一般公共預(yù)算收入完成797萬(wàn)元提供了遵循，同比下降4.89%，減收41萬(wàn)元大型。具體收入明細(xì)如下：

1.一般預(yù)算收入797萬(wàn)元服務效率；

2.財(cái)政撥款收入2503萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入916萬(wàn)元重要意義；

4.非稅收入336萬(wàn)元統籌發展；

5.上年結(jié)余收入26萬(wàn)元。

（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況體系。

2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4565萬(wàn)元生產製造，完成年度預(yù)算支出4580萬(wàn)元的99.67%，比上一年實(shí)際支出數(shù)增支523萬(wàn)元攜手共進，同比增長(zhǎng)13%共同。具體支出明細(xì)如下：

（按功能分類）

1.行政管理費(fèi)支出1228萬(wàn)元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元經過；

3.人口與計(jì)劃生育支出18萬(wàn)元大幅拓展；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出219萬(wàn)元，其中：①校車(chē)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支出111萬(wàn)元相互融合，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出95萬(wàn)元越來越重要的位置；

5.公安司法經(jīng)費(fèi)支出205萬(wàn)元；其中：①邊防派出所2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)支出60萬(wàn)元單產提升，②邊防派出所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元傳遞，司法所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

6.征兵工作經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元勞動精神；

7.撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出339萬(wàn)元開展攻關合作；

8.農(nóng)村低保製度保障、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出833萬(wàn)元的有效手段；

9.工進行部署、青、婦應用情況、科學(xué)文化教育傳播支出30萬(wàn)元保護好；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出445萬(wàn)元，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出82萬(wàn)元表現，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出363萬(wàn)元運行好；

11.農(nóng)、林可能性更大、水利業(yè)支出560萬(wàn)元部署安排，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級(jí)支出306萬(wàn)元，②農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出212萬(wàn)元技術，③“河長(zhǎng)制”經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元推廣開來；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出239萬(wàn)元；

13.社會(huì)綜合治理支出57萬(wàn)元相對較高，其中：2020年汶村鎮(zhèn)視頻監(jiān)控安防系統(tǒng)集成協(xié)議費(fèi)27萬(wàn)元資源配置；

14.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元；

15.安全生產(chǎn)支出10萬(wàn)元相關；

16.食品安全支出7萬(wàn)元大力發展；

17.消防安全經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元；

18.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出106萬(wàn)元生產效率；

19.人大工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元產能提升，其中鎮(zhèn)級(jí)資金10萬(wàn)元；

20.僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出支出14萬(wàn)元節點；

21.退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元通過活化；

22.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出112萬(wàn)元；

23.其他支出49萬(wàn)元的特點。

合計(jì)支出4565萬(wàn)元健康發展。

（按經(jīng)濟(jì)分類）

1.工資福利支出2389萬(wàn)元，其中：

（1）基本工資524萬(wàn)元最為突出；

（2）津貼補(bǔ)貼974萬(wàn)元落實落細；

（3）獎(jiǎng)金212萬(wàn)元；

（4）其他社會(huì)保障繳費(fèi)266萬(wàn)元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出120萬(wàn)元高效化；

（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)32萬(wàn)元；

（6）其他工資福利支出39萬(wàn)元為產業發展；

（7）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)84萬(wàn)元範圍和領域；

（8）職業(yè)年金繳費(fèi)42萬(wàn)元；

（9）住房公積金135萬(wàn)元；

（10）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27萬(wàn)元更高要求；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助54萬(wàn)元越來越重要的位置。

2.商品和服務(wù)支出666萬(wàn)元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元：①會(huì)議費(fèi)13萬(wàn)元共同學習，②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)29萬(wàn)元不要畏懼，③公務(wù)接待費(fèi)23萬(wàn)元；

（2）辦公費(fèi)105萬(wàn)元問題；

（3）水電費(fèi)62萬(wàn)元逐漸顯現；

（4）郵電費(fèi)2萬(wàn)元；

（5）維修（護(hù)）費(fèi)56萬(wàn)元系統穩定性；

（6）差旅費(fèi)19萬(wàn)元拓展基地；

（7）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)12萬(wàn)元；

（8）其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元實力增強；

（9）租賃費(fèi)2萬(wàn)元體系流動性；

（10）委托業(yè)務(wù)費(fèi)302萬(wàn)元；

（11）其他商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元帶來全新智能；

（12）培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元實現了超越；

（13）印刷費(fèi)6萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助458萬(wàn)元去完善，其中：

（1）離退休費(fèi)98萬(wàn)元相對開放；

（2）撫恤金59萬(wàn)元；

（3）生活補(bǔ)助138萬(wàn)元脫穎而出；

（4）救助優(yōu)撫費(fèi)148萬(wàn)元拓展應用；

（4）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15萬(wàn)元。

4.資本性支出1052萬(wàn)元結構，其中：

（1）辦公設(shè)備購(gòu)置34萬(wàn)元管理；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)921萬(wàn)元；

（3）其他資本性支出29萬(wàn)元能力建設；

（4）大型修繕68萬(wàn)元模樣。

合計(jì)支出4565萬(wàn)元。

（三）預(yù)算收支平衡情況服務。

2020年很重要，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入797萬(wàn)元，加上財(cái)政撥款收入2503萬(wàn)元覆蓋、上級(jí)補(bǔ)助收入916萬(wàn)元異常狀況、非稅收入336萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26萬(wàn)元高效，收入總計(jì)4578萬(wàn)元應用創新。一般公共預(yù)算支出總計(jì)4565萬(wàn)元提高，收支相抵年終結(jié)余13萬(wàn)元。

2020年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成改善，我們著重抓了以下三個(gè)方面的工作：

1.強(qiáng)化財(cái)稅收支管理空白區。一是面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情影響及國(guó)家更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，我鎮(zhèn)切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)信息化，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)形勢，緊緊圍繞全年稅收目標(biāo)，深挖稅源潛力取得明顯成效，追蹤重點(diǎn)稅源約定管轄，財(cái)稅征管常態(tài)化。二是全面核查清理轄區(qū)內(nèi)所屬咸圍灘涂資源設計，有效管理國(guó)有資產(chǎn)和規(guī)范使用業務指導，增加非稅收入。三是成功落地3個(gè)光伏項(xiàng)目就此掀開，做大做強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)長足發展，招商引資成效凸顯，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力穩步前行。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)結構不合理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)力平衡。一是積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)逐步改善，堅(jiān)持把保障疫情防控經(jīng)費(fèi)和改善民生作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)意見征詢。二是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，兜底“三贝蟠筇岣?！钡拙€的必然要求，把有限的資源用到刀刃上，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行取得了一定進展。三是集中財(cái)力保重點(diǎn)完善好。保證2020年鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和民生工程資金投入力度積極參與，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施問題分析、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域方面支出交流研討。

3.持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理更加完善。一是加強(qiáng)財(cái)政政策法規(guī)研究，健全科學(xué)有效的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設應用，依法接受人大監(jiān)督支撐作用，切實(shí)履行財(cái)政職能。認(rèn)真組織落實(shí)2020年預(yù)算草案大幅增加，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理特性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控傳承，形成事前預(yù)算等特點、事中控制建言直達、事后跟蹤的監(jiān)管體系，構(gòu)建預(yù)算安排和績(jī)效相結(jié)合的有效機(jī)制將進一步。二是加強(qiáng)落實(shí)動(dòng)態(tài)檢查充分發揮，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度、重大事項(xiàng)議事決策制度成就、政府采購(gòu)管理制度重要方式、公務(wù)接待程序等制度執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，嚴(yán)格把關(guān)系統，確保制度執(zhí)行到位非常重要。

2020年是實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，雖然鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好空間廣闊，但仍然存在一些問(wèn)題：收入方面營造一處，鎮(zhèn)財(cái)政基礎(chǔ)薄弱，稅源增長(zhǎng)困難知識和技能，減稅降費(fèi)政策疊加對(duì)財(cái)政收入沖擊較大取得顯著成效，可用財(cái)力增長(zhǎng)有限。支出方面實現，基層保民生不容忽視、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)同時(shí)服務體系，防控防疫說服力、精準(zhǔn)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等任務(wù)支出呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)分析，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政保障難度大表示，收支平衡增壓。風(fēng)險(xiǎn)防控方面系統穩定性，解決歷史遺留問(wèn)題壓力大拓展基地。受歷史債務(wù)問(wèn)題影響，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難實力增強，財(cái)政支出運(yùn)轉(zhuǎn)矛盾突出分享，解決渠道窄、任務(wù)重信息化。面對(duì)問(wèn)題方式之一，我們將高度重視，認(rèn)真部署新型儲能，深入研究創新能力，采取有效措施提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益新品技，努力培植穩(wěn)定稅源，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)求得平衡，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供財(cái)力保障紮實做。

二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

2021年至關重要，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委提供深度撮合服務、鎮(zhèn)政府的工作思路、工作重點(diǎn)的發生、目標(biāo)任務(wù)組成部分，本著積極穩(wěn)妥的原則，安排好全年財(cái)政預(yù)算工作新的動力。

2021年財(cái)政工作指導(dǎo)思想和總體思路：做好預(yù)算編制和財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)的過程中，按照汶村鎮(zhèn)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府要求廣泛關註，以收定支促進進步、量入為出、統(tǒng)籌兼顧鍛造、以改革創(chuàng)新為動(dòng)力競爭激烈，以財(cái)力保障為重點(diǎn)，以促進(jìn)發(fā)展為目的改善，緊抓民生福祉空白區、鄉(xiāng)村振興、財(cái)政改革等重點(diǎn)領(lǐng)域信息化。

2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃837萬(wàn)元形勢，同比增長(zhǎng)5.02%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入取得明顯成效，加上預(yù)計(jì)財(cái)政撥款收入2650萬(wàn)元約定管轄、上級(jí)補(bǔ)助收入997萬(wàn)元、非稅收入500萬(wàn)元使用、上年支出結(jié)轉(zhuǎn)13萬(wàn)元大幅拓展，財(cái)政總收入為4997萬(wàn)元。根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃更加堅強，按照“量入為出與時俱進，收支平衡”的原則，2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排4967萬(wàn)元初步建立。收支相抵綜合運用，略有結(jié)余。

2021年財(cái)政預(yù)算支出安排的原則和重點(diǎn)：

1.持續(xù)嚴(yán)格控制支出。繼續(xù)壓減非急需實事求是、非剛性支出的需求進行探討，除預(yù)算內(nèi)、上級(jí)和市委服務水平、市政府重點(diǎn)工作外最新，原則不得新增支出口子，以保障為疫情防控和“三睉脭U展！敝С鼋?jīng)費(fèi)騰出財(cái)力體驗區。2.聚焦民生福祉增多，落實(shí)好養(yǎng)老活動上、低保、特困進一步推進、殘疾導向作用、優(yōu)撫對(duì)象等特殊人群經(jīng)費(fèi)投入，保障民眾基本生活應用的選擇，兜牢基本民生底線十大行動。3.保障重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作投入背景下。重點(diǎn)加大公共衛(wèi)生綜合措施、民生工程、農(nóng)村環(huán)境治理自然條件、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)設計標準、農(nóng)林水項(xiàng)目、社會(huì)保障互動互補、扶貧攻堅(jiān)工作等方面投入發揮重要帶動作用，著力解決群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，提高群眾生活幸福指數(shù)深入實施。4.以財(cái)政促經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關重要。根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署和發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌各類資金效果，按照輕重緩急合理安排預(yù)算有所應，重點(diǎn)加大對(duì)“鄉(xiāng)村振興”和文化事業(yè)建設(shè)投入，發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用合作關系，讓發(fā)展惠及百姓著力提升。5.加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理。結(jié)合“數(shù)字”財(cái)政增強，優(yōu)化財(cái)政預(yù)算管理重要意義，使預(yù)算編制、執(zhí)行更加廣闊、監(jiān)督管理于一體規劃，確保財(cái)政資金管理使用的安全性提高、規(guī)范性、科學(xué)性進入當下。

（一）收入預(yù)算情況紮實。

2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)4997萬(wàn)元，比2020年初預(yù)算增加419萬(wàn)元新體系，主要是2021年財(cái)政機(jī)構(gòu)改革財(cái)政撥款預(yù)下達(dá)資金數(shù)和非稅收入增加投入力度。其中：

1.一般預(yù)算收入837萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款收入2650萬(wàn)元不難發現；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入997萬(wàn)元貢獻法治；

4.非稅收入500萬(wàn)元；

5.上年結(jié)余收入13萬(wàn)元發展需要。

（二）支出預(yù)算情況攻堅克難。

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃安排4967萬(wàn)元，具體支出明細(xì)如下：

（按功能分類）

1.行政管理費(fèi)支出1333萬(wàn)元顯示；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元雙向互動；

3.人口與計(jì)劃生育支出30萬(wàn)元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出220萬(wàn)元設計能力，其中：①校車(chē)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元品牌，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；

5.公安司法經(jīng)費(fèi)支出295萬(wàn)元更為一致，其中：①邊防派出所2021年績(jī)效考核130萬(wàn)元應用，②邊防派出所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元；

6.征兵工作經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元加強宣傳；

7.撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出350萬(wàn)元臺上與臺下；

8.農(nóng)村低保、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療技術發展、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出850萬(wàn)元集聚效應；

9.工、青重要手段、婦互動講、科學(xué)文化教育傳播支出40萬(wàn)元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出510萬(wàn)元像一棵樹，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出180萬(wàn)元過程中，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150萬(wàn)元；

11.農(nóng)能運用、林達到、水利業(yè)支出630萬(wàn)元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級(jí)支出350萬(wàn)元，②農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出200萬(wàn)元蓬勃發展，③“河長(zhǎng)制”經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元特點；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出240萬(wàn)元；

13.社會(huì)綜合治理支出78萬(wàn)元重要性，

14.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元又進了一步；

15.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元；

16.安全生產(chǎn)支出10萬(wàn)元多元化服務體系；

17.食品安全支出8萬(wàn)元規劃；

18.消防安全經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；

19.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出115萬(wàn)元深度；

20.人大工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元帶動擴大；

21.僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

22.退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元與時俱進；

23.其他支出50萬(wàn)元性能。

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

1.工資福利支出2733萬(wàn)元，其中：

（1）基本工資722萬(wàn)元綜合運用；

（2）津貼補(bǔ)貼537萬(wàn)元；

（3）獎(jiǎng)金400萬(wàn)元的方法；

（4）其他社會(huì)保障繳費(fèi)310萬(wàn)元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出130萬(wàn)元體系；

（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)65萬(wàn)元；

（6）其他工資福利支出190萬(wàn)元帶動產業發展；

（7）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)124萬(wàn)元責任製；

（8）職業(yè)年金繳費(fèi)65萬(wàn)元；

（9）住房公積金160萬(wàn)元倍增效應；

（10）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46萬(wàn)元規則製定；

（11）醫(yī)療費(fèi)48萬(wàn)元；

（12）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66萬(wàn)元優化服務策略。

2.商品和服務(wù)支出994萬(wàn)元關規定，其中：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元：①會(huì)議費(fèi)11萬(wàn)元，②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)28萬(wàn)元兩個角度入手，③公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元建強保護；

（2）辦公費(fèi)130萬(wàn)元；

（3）印刷費(fèi)30萬(wàn)元生產效率；

（4）水電費(fèi)90萬(wàn)元使命責任；

（5）郵電費(fèi)25萬(wàn)元；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)68萬(wàn)元使用；

（7）差旅費(fèi)33萬(wàn)元合規意識；

（8）培訓(xùn)費(fèi)9萬(wàn)元；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)115萬(wàn)元；

（10）其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元創新內容；

（11）租賃費(fèi)15萬(wàn)元高端化；

（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)348萬(wàn)元；

（13）其他商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元我有所應。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助415萬(wàn)元提單產，其中：

（1）離退休費(fèi)100萬(wàn)元；

（2）撫恤金100萬(wàn)元至關重要；

（3）生活補(bǔ)助90萬(wàn)元發展空間；

（4）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75萬(wàn)元；

（5）救濟(jì)費(fèi)50萬(wàn)元有所應。

4.資本性支出825萬(wàn)元足了準備，其中：

（1）辦公設(shè)備購(gòu)置70萬(wàn)元;

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400元;

（3）大型修繕280萬(wàn)元;

（4）其他資產(chǎn)性支出75萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算平衡情況：收入總計(jì)4997萬(wàn)元著力提升，支出總計(jì)4967萬(wàn)元深刻內涵，收支相抵結(jié)余為30萬(wàn)元，收支保持平衡重要的作用。

各位代表貢獻，2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政既繁重又艱巨穩中求進，但請(qǐng)深信統籌，在市委市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下協同控製，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下振奮起來，全鎮(zhèn)上下以堅(jiān)定的信心、堅(jiān)決的態(tài)度利用好、采取更有力的措施深入各系統、扎實(shí)工作，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成系列。