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大江鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告及2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算

——2022年3月9日在大江鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

大江鎮(zhèn)人民政府

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案攜手共進，請(qǐng)予審議帶動擴大。

　　一拓展、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年註入新的動力，我鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)效果較好，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神新的動力，緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府中心工作設計標準，積極履行財(cái)政職能開展，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局發揮重要帶動作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作意向、全面落實(shí)“六币饬现?！比蝿?wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“十四五”良好開局提供了有力保障⌒问?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　（一）2021年預(yù)算收支情況置之不顧。

　　1.收入執(zhí)行情況。2021年數字化，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13985.72萬元方便，比2020年增收1979.24萬元，同比增長16.48%各領域。根據(jù)臺(tái)山市2021-2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案的規(guī)定應用領域，我鎮(zhèn)稅收分成收入為12730.64萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2025.96萬元進行培訓、國有資本投資收益400.57萬元發展機遇、非稅收入5684.95萬元（其中土地收益5597.12萬元、工會(huì)收入11萬元法治力量、其他收入76.83萬元）全技術方案、上年滾存結(jié)余64.34萬元，可支配收入為20906.46萬元共享。

　　2.支出執(zhí)行情況信息化。2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成20839.65萬元投入力度，完成全年預(yù)算98.15%創造。其中：

　　基本支出4187.07萬元；

　　黨建支出252.03萬元貢獻法治；

　　共青團(tuán)支出1.16萬元；

　　婦女兒童支出6.12萬元發展需要；

　　統(tǒng)計(jì)支出4.53萬元攻堅克難；

　　工會(huì)支出43.27萬元；

　　保密支出0.10萬元顯示；

　　網(wǎng)絡(luò)安全支出0.5萬元雙向互動；

　　檔案支出2.98萬元；

　　人大支出53.73萬元設計能力；

　　政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作支出0萬元品牌；

　　紀(jì)檢監(jiān)察工作支出1.27萬元；

　　安全生產(chǎn)支出5.95萬元更為一致；

　　消防支出29.34萬元等形式；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出13.43萬元研究與應用；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含派出所飛躍、交警更高效、防邪教、打私重要部署、掃黑除惡具體而言、禁毒）支出156.30萬元；

　　司法支出4萬元智慧與合力；

　　小城鎮(zhèn)建設(shè)支出3487.97萬元喜愛；

　　村級(jí)支出（含扶貧、高齡補(bǔ)貼等）支出261.70萬元開放要求；

　　農(nóng)林水利事業(yè)支出566.32萬元向好態勢，其中河長制支出38.51萬元；

　　鄉(xiāng)村振興支出1109.44萬元迎來新的篇章；

　　農(nóng)村生活垃圾治理支出260.47萬元共創美好；

　　文明創(chuàng)建支出23.49萬元；

　　意識(shí)形態(tài)支出45.20萬元薄弱點；

　　民政及社會(huì)救濟(jì)支出119.25萬元覆蓋範圍；

　　城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)和就業(yè)支出149.63萬元；

　　計(jì)劃生育事業(yè)支出32.56萬元重要性；

　　教育事業(yè)支出6396.83萬元又進了一步；

　　愛衛(wèi)工作支出203.94萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備役支出41.70萬元多元化服務體系；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出111.24規劃；

　　三公經(jīng)費(fèi)等支出41.46萬元（其中：公務(wù)接待支出7.43萬元，公務(wù)用車21.55萬元深度，會(huì)議費(fèi)10.45萬元帶動擴大，培訓(xùn)費(fèi)2.03萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元）開拓創新；

　　上解支出1220.11萬元持續發展；

　　征地開支1726.10萬元；

　　其他工作支出280.46萬元促進善治。

　　3.平衡情況擴大。

　　2021年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余66.81萬元發揮效力，全部轉(zhuǎn)入2022年預(yù)算安排使用新格局，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

　　（二）2021年財(cái)政管理情況安全鏈。

　　1. 科學(xué)統(tǒng)籌預(yù)算支出顯示。積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支“緊平衡”新常態(tài)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)處理方法，對(duì)非急需非剛性支出應(yīng)壓盡壓重要作用、可壓盡壓持續向好，集中財(cái)力牢牢兜住“三保”支出底線充足，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興進展情況、基本農(nóng)田保護(hù)、基層黨建和基層治理等全面發(fā)展綠色化發展。

　　2. 穩(wěn)步提升收入質(zhì)量至關重要。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央減稅降費(fèi)決策部署，大力優(yōu)化營商環(huán)境用上了，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)提升行動，在組織財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上，促進(jìn)收入質(zhì)量進(jìn)一步提高關註。

　　3. 大力推進(jìn)中心工作研究進展。一是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以旅游節(jié)美食節(jié)為契機(jī)壯大特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰，開發(fā)村集體用地招商運(yùn)營壯大村集體經(jīng)濟(jì)廣泛關註，深入推進(jìn)三大美麗宜居示范片區(qū)建設(shè)，投入131.8萬元升級(jí)改造坑尾村村容村貌集成技術；二是緊扣民生辦好實(shí)事就能壓製，投入802萬元完成麥巷路擴(kuò)建、建新西路路面改造適應能力、X539雙公線美化綠化更優美、公益橋至新上海街新安裝路燈、鎮(zhèn)中心小學(xué)校門口路面升級(jí)改造等建設(shè)工程防控，投入72.7萬元開展麥沖水庫除險(xiǎn)加固成效與經驗、修整水庫進(jìn)庫路、新塘排洪河生態(tài)修復(fù)堅實基礎、麥沖傳遞、三仙、大塘和坪逕水庫的堤圍深入闡釋、山塘、水閘加固等水利工程完成的事情，不斷提升民生福祉物聯與互聯。三是大力整治生態(tài)環(huán)保。以“五清”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手改造層面，投入118萬整治大江中小河流“四亂”問題供給，實(shí)行魚塘排水監(jiān)管制度，開展畜牧行業(yè)飼料粉塵污染源排查整治經驗分享，全面落實(shí)“林長制”解決方案，完成碧道建設(shè)70%趨勢，鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)。

　　在看到成績的同時(shí)上高質量，我們還存在鎮(zhèn)財(cái)政收入增長乏力一站式服務、剛性支出持續(xù)增長、收支平衡壓力較大深入交流、部分村（居）委會(huì)運(yùn)作困難引領作用、財(cái)政資金使用效益仍需提高、預(yù)算績效管理推進(jìn)步伐需進(jìn)一步加快臺上與臺下、財(cái)政資金監(jiān)管力度需進(jìn)一步加大等問題建設。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)助力各行，但在疫情的影響下前來體驗，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，大規(guī)模減稅降費(fèi)帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放確定性，財(cái)政收入增收動(dòng)力不足更加廣闊，財(cái)政支出增長剛性較強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾突出相貫通。對(duì)此不斷發展，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行黨中央自動化方案、國務(wù)院關(guān)于“過緊日子”的有關(guān)要求緊密協作，持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生線上線下，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上發揮重要作用。2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排如下： 

　　（一）收入預(yù)算草案。

　　預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)2022年稅收收入達(dá)14684萬元數據顯示，按照2021年臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的精神高質量，我鎮(zhèn)可得稅收分成收入為13215.6萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助3700萬元記得牢，國有資本投資收益70萬元註入了新的力量、非稅收入4960萬元（其中土地收益4900萬元，工會(huì)收入10萬元更多可能性，其他收入50萬元）去創新、地方政府新增債券收入3675萬元、上年結(jié)余66.81 萬元緊迫性，我鎮(zhèn)2022年可支配收入為25687.41萬元結構。

　　（二）支出預(yù)算草案。

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃高效，按照收支平衡的原則溝通協調，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排25591萬元要素配置改革，具體如下：

　　基本支出安排3000萬元；

　　黨建安排900萬元保障性；

　　共青團(tuán)安排2萬元帶動產業發展；

　　婦女兒童安排5萬元；

　　統(tǒng)計(jì)安排3萬元核心技術；

　　工會(huì)安排80萬元應用提升；

　　保密安排5萬元；

　　網(wǎng)絡(luò)安全安排3萬元創造性；

　　檔案安排5萬元發展的關鍵；

　　人大安排68萬元（其中上級(jí)補(bǔ)助48萬元，本級(jí)安排20萬元）規模設備；

　　政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作安排1萬元真諦所在；

　　紀(jì)檢監(jiān)察工作安排2萬元；

　　安全生產(chǎn)安排50萬元競爭力；

　　消防安排50萬元充分；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展安排20萬元集聚；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含派出所競爭力、交警、防邪教狀況、打私機製性梗阻、掃黑除惡、禁毒全過程、打擊非法集資）安排350萬元集成應用；

　　司法安排3萬元；

　　小城鎮(zhèn)建設(shè)安排3000萬元不負眾望；

　　鄉(xiāng)村振興（含農(nóng)林水利高效流通、農(nóng)村生活垃圾治理、村級(jí)支出）安排3500萬元精準調控，其中河長制安排75萬元功能、農(nóng)檢站安排10萬元；

　　環(huán)保支出安排30萬元解決；

　　文明創(chuàng)建安排50萬元廣泛關註；

　　宣傳思想（含意識(shí)形態(tài)）安排50萬元；

　　民政及社會(huì)救濟(jì)（含扶貧集成技術、高齡補(bǔ)貼等）安排400萬元；

　　城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)和就業(yè)安排150萬元更合理；

　　教育事業(yè)安排6000萬元適應能力；

　　衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作（含疫情防控）安排500萬元更優美；

　　武裝和民兵預(yù)備役安排50萬元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系安排150萬元解決方案；

　　三公經(jīng)費(fèi)等安排39萬元（其中：公務(wù)接待支出7萬元優勢，公務(wù)用車20萬元，會(huì)議費(fèi)10萬元增產，培訓(xùn)費(fèi)2萬元便利性，因公出國（境）費(fèi)用0萬元）;

　　征地開支1800萬元；

　　上解支出1300萬元行動力；

　　地方政府新增債券支出3675萬元提供有力支撐；

　　其他工作支出350萬元。

　　（三）平衡情況保供。

　　可用財(cái)力25687.41萬元自行開發，預(yù)算安排25591萬元，結(jié)余96.41萬元責任。實(shí)現(xiàn)了收支平衡應用情況，并有略結(jié)余。

　　三組建、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）加強(qiáng)收支管理表現。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)財(cái)政指標(biāo)變動(dòng)情況，科學(xué)預(yù)判財(cái)政收支形勢深刻變革，堅(jiān)持未雨綢繆結論，切實(shí)增強(qiáng)收支管理工作的精準(zhǔn)性、主動(dòng)性著力增加。積極組織收入智能化。強(qiáng)化涉稅信息共享、涉稅部門聯(lián)動(dòng)處理，緊盯重點(diǎn)稅種建設、稅源，深入挖掘稅收增長潛力助力各行，努力實(shí)現(xiàn)稅收應(yīng)收盡收和均衡入庫前來體驗。用好上級(jí)補(bǔ)助中可統(tǒng)籌使用資金，用足專項(xiàng)債券支持政策確定性，梳理盤活各類資源資產(chǎn)更加廣闊。嚴(yán)格支出管理。按照預(yù)算合理安排和使用資金講故事。全力做好狈浅Ｍ晟?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)等“三敝巫饔?！惫ぷ餮袑W體驗，大力壓減一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，貫徹落實(shí)“以收定支”原則最為突出，努力降低行政成本落實落細。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目的審核和推進(jìn)高效化，除應(yīng)急救災(zāi)外製高點項目，大幅度調(diào)減其他項(xiàng)目支出，確保財(cái)政運(yùn)行的穩(wěn)定性範圍和領域。

　　（二）保障重點(diǎn)投入有所增加。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府工作部署新趨勢，按照鎮(zhèn)委工作思路反應能力，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)學習、鄉(xiāng)村振興結構重塑、生態(tài)環(huán)境整治、重點(diǎn)民生工程應用優勢、公共服務(wù)高質量發展、基層治理等重點(diǎn)工作的投入，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展高效節能。

　　（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管影響力範圍。積極履行財(cái)會(huì)監(jiān)督職責(zé)，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政資金新創新即將到來，加大監(jiān)督力度邁出了重要的一步，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推動(dòng)管財(cái)用財(cái)更加規(guī)范設施。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理需求，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性組合運用。按照上級(jí)部署深化預(yù)算績效管理更讓我明白了，加強(qiáng)預(yù)算績效管理宣傳培訓(xùn)，完善績效監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)積極，樹牢績效理念拓展應用、強(qiáng)化績效導(dǎo)向，切實(shí)把財(cái)政資金花在“刀刃”上結構。統(tǒng)籌發(fā)展和安全管理，準(zhǔn)確把握促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，抓緊完善地方政府債券項(xiàng)目儲(chǔ)備機(jī)制，合理把握申債規(guī)模敢於挑戰。