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川島鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算草案報告

（2021年3月12日川島鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第十三次會議上）

鎮(zhèn)委委員更多的合作機會、副鎮(zhèn)長   程曉宇

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案深刻變革，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見部署安排。

　　一搖籃、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下推廣開來，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下推動，堅持科學(xué)理財、依法理財資源配置，積極培植財源信息，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約措施大力發展，著力推進(jìn)財政改革豐富內涵，切實強化財政監(jiān)管生產效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會等各項事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

　　（一）2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況適應性。

　　1節點、2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收收入完成2070.69萬元，完成市下達(dá)任務(wù)2060萬元的101%落地生根，比上年1853.28萬元增加217.41萬元的特點。

　　2、2020年一般公共預(yù)算收入7179.46萬元有效保障。其中：基本收入2493.12萬元最為突出，專項收入4686.34萬元。一般公共預(yù)算支出共7179.46萬元相結合。其中：基本支出2493.12萬元，專項支出4686.34萬元製高點項目。上年結(jié)余12萬元為產業發展。

　　（二）2020年財政管理及重點投入情況。

　　1有所增加、保障部門正常運轉(zhuǎn)各項要求，一般經(jīng)常性支出2246.46萬元。

　　2越來越重要的位置、強化基本民生支出新技術，2020年民生投入共3771萬元，同比增長2%順滑地配合。其中：

　　加強小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)深入。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入2925萬元，提升鎮(zhèn)級配套設(shè)施逐漸顯現，改善居民生活水平全會精神。其中：Y314東略線南澳至略尾公路改建工程70萬元，川島廊道整治綠化工程100萬元拓展基地，垃圾填埋場整治工程生活垃圾外運服務(wù)費200萬元集中展示，S275百上線北坑至飛沙里段改建工程211萬，上川島Y310黃大線路段災(zāi)毀修復(fù)工程20萬體系流動性，上川島國家天氣雷達(dá)站上山道路改建工程300萬探索創新，農(nóng)村公路鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護(hù)資金86萬實現了超越，山咀新產品、上、下川車渡船兼顧貨運碼頭工程前期費用94萬相對開放，入海排污口整治工程310萬推進高水平，大洲村精品線路建設(shè)附屬工程10萬，沙堤海傍路、S275百上線北坑至飛沙灘段路燈安裝工程110萬生產創效，下川獨灣碼頭及防波堤改建工程1100萬結構，1221項目工程214萬。臺山市川島鎮(zhèn)上川碧月田農(nóng)村公路改建工程20萬優化上下，甫草村舊村污水管網(wǎng)整治工程80萬能力建設。

　　完善社會保障體系。社會保障資金投入110萬元生產體系，保障社會福利事業(yè)服務。其中：特困人員供養(yǎng)投入10萬元，優(yōu)撫對象能力和水平、殘疾人救濟等投入3萬元覆蓋，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入30萬元，高齡津貼67萬元研究。

　　加強醫(yī)療衛(wèi)生文體事業(yè)建設(shè)高效。衛(wèi)生醫(yī)療文化投入176萬元，提升衛(wèi)生醫(yī)療文化水平提高。其中：農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)投入83萬元機構，上川三洲社區(qū)體育公園建設(shè)投入48萬元，下川文化廣場建設(shè)工程15萬交流，農(nóng)村生活垃圾整治投入30萬元協調機製。

　　維護(hù)社會穩(wěn)定公共安全。社會穩(wěn)定公共安全投入437萬元形勢。其中撥付派出所經(jīng)費106萬元實踐者，消防隊經(jīng)費21萬元，清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項目欠款200萬元約定管轄，安全生產(chǎn)經(jīng)費5萬管理，維穩(wěn)經(jīng)費24萬元，掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費12萬元業務指導，禁毒經(jīng)費4萬元改進措施，法制宣傳經(jīng)費5萬元，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助10萬元長足發展，防疫救災(zāi)支出50萬今年。

　　其他支出。其他支出123萬結構不合理。其中：計劃生育經(jīng)費60萬元動手能力，紀(jì)檢經(jīng)費2萬，人大經(jīng)費36萬意見征詢，婦聯(lián)經(jīng)費7萬提升，共青團(tuán)經(jīng)費1萬大大提高，黨建經(jīng)費17萬。

　　3研究成果、全面推進(jìn)村級公益事業(yè)取得了一定進展，打造美麗新農(nóng)村

　　2020年，鎮(zhèn)財政進(jìn)一步加大扶持農(nóng)村經(jīng)濟力度大面積，結(jié)合自身財力及農(nóng)村發(fā)展實際安排各項支農(nóng)資金積極參與，為鄉(xiāng)村建設(shè)創(chuàng)造良好條件，共投入資金1057萬元培養。其中：補助村（居）“兩委”干部補貼交流研討、星級考核等131萬元，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費和2020年村黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費392萬元形式，基本農(nóng)田資金35萬建設應用，公共服務(wù)均等化及扶貧戶投入71萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治“三清三拆三整治”工程款354萬元日漸深入，廁所革命工程74萬相關。

　　4、創(chuàng)建森林小鎮(zhèn)傳承，發(fā)展全域旅游島。

　　堅持發(fā)展全域旅游建言直達、智慧旅游多種，加快資源整合，豐富旅游內(nèi)涵充分發揮，加快種植觀光游等旅游項目發展成就。2020年，共投入資金105萬元重要方式。其中：川島鎮(zhèn)旅游景區(qū)（點）交通導(dǎo)向標(biāo)識和指示標(biāo)志牌投入5萬元開展面對面，打造森林小鎮(zhèn)花樹小道綠化工程15萬元，旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入75萬元非常重要，旅游宣傳10萬進一步提升。

　　二、2021年財政預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)營造一處，堅持新發(fā)展理念改革創新，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹立過緊日子的思想取得顯著成效，厲行勤儉節(jié)約新模式，量入為出，量力而行不容忽視。

　　（一）2021年我鎮(zhèn)一般預(yù)算公共預(yù)算草案組織了。

　　1服務體系、2021年一般公共預(yù)算收入指標(biāo)預(yù)測數(shù)為2278萬元，比上年增長10%搶抓機遇。

　　2分析、按照預(yù)算計劃，2021年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為7897.41萬元全會精神。其中：基本收入2742.44萬元系統穩定性，專項收入為5154.97萬元。財政預(yù)算總支出為7897.41萬元集中展示。其中基本支出2440萬元實力增強，專項支出5154.97萬元。結(jié)余12萬元探索創新。

　　（二）2021年鎮(zhèn)重點支出安排：

　　1帶來全新智能、一般經(jīng)常性支出2111.41萬元。

　　2生動、扎實做好“六穩(wěn)”工作新型儲能，全力打好“三大攻堅戰(zhàn)”，2021年民生事業(yè)投入約4148萬元新品技。其中：

　　民生重點工程建設(shè)要先行範圍，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，預(yù)計安排資金2807萬元紮實做。包括農(nóng)村農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)工程空間廣闊，村道改造工程，省道S275東灣至王府洲段改建工程提供深度撮合服務、省道S275王府洲至獨灣碼頭段改建工程服務品質，上、下川海防路建設(shè)工程組成部分，沙堤主干道改造工程影響，山咀港進(jìn)港路海岸線生態(tài)修復(fù)工程，山咀的過程中、下川客運碼頭工程發展契機，山咀、上川促進進步、下川車渡船兼顧貨運碼頭工程流動性，王府洲污水處理廠支管網(wǎng)工程，臺山市川島鎮(zhèn)生活垃圾處置運營服務(wù)招標(biāo)項目等競爭激烈。

　　繼續(xù)完善社會保障體系持續創新。安排250萬元，用于五保供養(yǎng)空白區，五保與衛(wèi)生院購買服務(wù)協調機製，老齡補貼信息化，城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障，退伍軍人實踐者、優(yōu)撫對象取得明顯成效、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟和醫(yī)療救濟數據，僑務(wù)工作創新的技術，殯葬工作，文體工作顯著。完善社會福利事業(yè)更加堅強，逐步提高社會保障水平。

　　落實計劃生育事業(yè)性能。安排資金150萬元初步建立，用于服務(wù)落實國家計劃生育政策，開展流動人口專項行動供給，打擊兩非專項行動的方法，加強新計劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率進行探討，增強人口素質(zhì)落到實處。

　　建立公共安全應(yīng)急體系，維護(hù)社會穩(wěn)定最新。安排689萬元技術創新，用于撥付派出所經(jīng)費160萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費50萬元體驗區，消防隊經(jīng)費45萬元，清繳各市政建設(shè)項目250萬元活動上，維穩(wěn)經(jīng)費（平安建設(shè)）25萬元有望，掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費30萬元，禁毒經(jīng)費8萬元導向作用，反邪教經(jīng)費2萬元方案，海防打私經(jīng)費85萬元（其中海防監(jiān)控安裝費用80萬），法制宣傳經(jīng)費10萬元十大行動，依法治鎮(zhèn)人民調(diào)解經(jīng)費2萬元左右，法治創(chuàng)建經(jīng)費2萬元，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助20萬元綜合措施。

　　繼續(xù)支持各項相關(guān)工作可靠保障。安排人大經(jīng)費65萬（其中鎮(zhèn)級預(yù)算資金25萬），黨建經(jīng)費70萬設計標準，紀(jì)檢經(jīng)費20萬開展，創(chuàng)文工作經(jīng)費30萬互動互補，婦聯(lián)經(jīng)費12萬,共青團(tuán)經(jīng)費4萬，武裝征兵經(jīng)費25萬意向，民兵訓(xùn)練經(jīng)費6萬意料之外，文體經(jīng)費20萬。

　　3發展空間、繼續(xù)支持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展與村容村貌建設(shè)效果。安排1200萬元，用于補助村（居）“兩委”干部補貼足了準備、星級考核合作關系，辦公經(jīng)費，精準(zhǔn)扶貧系統，基本農(nóng)田補貼增強、三清三拆三整治、七項八改九提升交流等、茫洲村委會發(fā)電燃油費等更加廣闊。

　　4、推動鄉(xiāng)村旅游提高，爭創(chuàng)國家級度假區(qū)可以使用。預(yù)計投入438萬推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游紮實，引進(jìn)下川國際度假島項目效高化，規(guī)劃用地面積約700畝，一共構(gòu)建六大區(qū)投入力度，實力打造國家5A級濱海度假旅游休閑項目創造，擬分三期建設(shè)，建設(shè)年限為10年貢獻法治，2021年完成項目首期用地三通一平20%設備製造。

　　三、2021年財政主要工作計劃

　　（一）努力做好財政預(yù)決算工作攻堅克難，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算管理，確保全年收支平衡。2021年我們將努力做好財政預(yù)決算工作雙向互動，嚴(yán)格按照年初市財政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金效率和安，年終做好部門決算和財政決算工作，確保全年財政收支平衡品牌。

　　（二）積極培植稅源深入開展，加大稅收征管力度，盤活歷史欠稅，增加財政收入空間廣闊。2021年我鎮(zhèn)將與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)至關重要，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項和納稅人進(jìn)行全面摸底，落實閑置土地的盤活和開發(fā)利用用的舒心，加快土地使用稅和房產(chǎn)稅欠繳補繳催收工作技術發展。積極培植新的稅源;積極配合稅務(wù)部門加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)集成。

　　（三）繼續(xù)加強專項資金的規(guī)范管理和使用重要手段。為加強專項資金的規(guī)范管理和使用，鎮(zhèn)財政所將繼續(xù)堅持客觀穩定性、公正像一棵樹、公平、公開的原則去突破，嚴(yán)格資金撥付程序能運用，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性智能設備、合法性和合規(guī)性不可缺少。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費特點，規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理積極回應。

　　（四）全面統(tǒng)籌資金使用。整合資源又進了一步，合理統(tǒng)籌資金使用多種場景，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)規劃、睌U大公共數據；久裆?/span>

　　（五）規(guī)范固定資產(chǎn)管理帶動擴大。為進(jìn)一步規(guī)范和加強我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作核心技術體系，夯實固定資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高固定資產(chǎn)使用效益性能，健全資產(chǎn)管理體制和監(jiān)督機制初步建立。計劃聘請有資質(zhì)公司進(jìn)行清查綜合運用，通過組織開展全面徹底供給、真實完整的固定資產(chǎn)清查盤點工作，制定分級管理機制實事求是，建立健全單位固定資產(chǎn)管理臺賬進行探討，健全完善信息化管理手段，實現(xiàn)固定資產(chǎn)標(biāo)簽化責任製，清理處置多年積壓的廢舊資產(chǎn)十分落實，實現(xiàn)“摸清家底倍增效應、規(guī)定管理、健全手段製造業、提升效益”目標(biāo)優化服務策略，實現(xiàn)資產(chǎn)“賬賬一致、賬實相符”目的發展基礎。

　　（六）加強對鎮(zhèn)屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)兩個角度入手。繼續(xù)對鎮(zhèn)企事業(yè)單位進(jìn)行定期或不定期財務(wù)檢查工作。要求鎮(zhèn)屬企業(yè)每周一報資金結(jié)余情況同期，每月10日前報送財務(wù)報表生產效率。組織鎮(zhèn)屬企業(yè)學(xué)習(xí)財務(wù)知識，加強財務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)效果。

　　各位代表使用，新的一年新的征程，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下密度增加，團(tuán)結(jié)一心有效性、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務(wù)高端化，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)力量。