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　　四九鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2021年預(yù)算草案的報(bào)告

　　四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)  關(guān)秀月

　　各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托奮勇向前，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議服務品質。

　　一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年組成部分，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在鎮(zhèn)黨委影響、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下新的動力，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)發展契機，強(qiáng)化稅收征管廣泛關註，依法治稅，廣辟財(cái)源發力，集中力量組織財(cái)稅收入優勢領先，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)控運(yùn)用合理共創美好，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行推動並實現，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。本級(jí)財(cái)政年度收入8092萬元覆蓋範圍。 另外優化程度，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度調(diào)整，2019年12月止累計(jì)盈余4819萬元奮勇向前。

　《喾N場景。ㄒ唬?/strong>2020年預(yù)算收支情況。

　　收入總額：8092萬元規劃，明細(xì)如下：

　　1擴大公共數據、2020年財(cái)政一般預(yù)算收入為4802萬元，比2019年完成收入數(shù)5235萬元減收433萬元發行速度，減少8.27％。按市財(cái)政體制與時俱進，2020年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為2805萬元性能。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助341萬元綜合運用。

　　3供給、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入4462萬元。

　　4實事求是、資源及其它收入484萬元進行探討。

　　支出總額：8659萬元，明細(xì)如下：

　　1．基本工資支出261萬元服務水平。

　　2．津貼補(bǔ)貼支出679萬元最新。

　　3．獎(jiǎng)金支出296萬元。

　　4．干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)113萬元處理方法。

　　5．職業(yè)年金繳費(fèi)56萬元重要作用。

　　6．職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32萬元。

　　7．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64萬元習慣。

　　8．其他社會(huì)保障繳費(fèi)2萬元充足。

　　9．住房公積金137萬元進展情況。

　　10．其他工資福利支出36萬元。

　　11．辦公費(fèi)支出508萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)27萬元綠色化發展，下?lián)艽逦瘯?huì)辦公經(jīng)費(fèi)383萬元）至關重要。

　　12．印刷費(fèi)72萬元。

　　13．咨詢費(fèi)4萬元用上了。

　　14．手續(xù)費(fèi)1萬元提升行動。

　　15．水費(fèi)9萬元。

　　16．電費(fèi)53萬元（其中街燈開支35萬元）可靠保障。

　　17．郵電費(fèi)19萬元自然條件。

　　18．差旅費(fèi)6萬元。

　　19．“三公”經(jīng)費(fèi)23萬元（其中因公出國(guó)出境費(fèi)用0萬元高端化，公務(wù)接待費(fèi)8萬元力量，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元）。

　　20．維修（護(hù)）費(fèi)24萬元提單產。

　　21．租賃費(fèi)28萬元深入實施。

　　22．會(huì)議費(fèi)15萬元。

　　23．培訓(xùn)費(fèi)6萬元發展空間。

　　24．專用材料費(fèi)91萬元效果。

　　25．勞務(wù)費(fèi)287萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)149萬元，綠化保潔費(fèi)48萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)31萬元）足了準備。

　　26．委托業(yè)務(wù)費(fèi)371萬元（其中四九鎮(zhèn)村莊規(guī)劃費(fèi)211萬元）合作關系。

　　27．工會(huì)經(jīng)費(fèi)28萬元。

　　28．福利費(fèi)69萬元深刻內涵。

　　29．其他交通費(fèi)用5萬元傳遞。

　　30．稅金及附加費(fèi)用支出8萬元。

　　31．其他商品和服務(wù)支出74萬元（其中工作性餐費(fèi)43萬元）深入闡釋。

　　32．退休費(fèi)198萬元相關性。

　　33．撫恤金52萬元。

　　34．生活補(bǔ)助支出1427萬元（其中村（居）兩委干部工資福利費(fèi)72萬元物聯與互聯，村居主任助理費(fèi)78萬元穩定，村居兩委干部社保費(fèi)141萬元，村保潔員補(bǔ)助費(fèi)46萬元供給，村長(zhǎng)補(bǔ)助55萬元優勢與挑戰，城鄉(xiāng)社工疫情防控工作補(bǔ)助56萬元，民政類補(bǔ)助78萬元解決方案，派出所人員工資福利289萬元創造，教育經(jīng)費(fèi)27萬元，黨員經(jīng)費(fèi)36萬元，消防隊(duì)補(bǔ)助9萬元設備製造，職工工資福利費(fèi)225萬元發展需要，職工社保費(fèi)91萬元，駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)55萬元管理，精神障礙患者救助35萬元）顯示。

　　35．救濟(jì)費(fèi)74萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶經(jīng)費(fèi)58萬元）。

　　36．醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出8萬元效率和安。

　　37．獎(jiǎng)勵(lì)金支出1萬元設計能力。

　　38．其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元。

　　39．其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助12萬元極致用戶體驗。

　　40．資產(chǎn)處置費(fèi)用3491萬元（下?lián)芸偣窘ㄔO(shè)款837萬元提供有力支撐，下?lián)艽寰游瘯?huì)基建款728萬元）。

　　41．其他費(fèi)用16萬元建議。

　　2020年結(jié)余-567萬元品率，2020年12月止累計(jì)盈余4252萬元。

　　以上收支中不斷發展，人大專項(xiàng)收入為74萬元積極影響，支出資金25萬元其中專項(xiàng)支出14萬元。

　　各位代表緊密協作，過去一年里鎮(zhèn)委越來越重要、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發揮重要作用、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展醒悟，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)高質量，厲行勤儉節(jié)約也逐步提升，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理智能設備，保證政府在促發(fā)展不可缺少、保增長(zhǎng)蓬勃發展、保民生特點、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。

　≈匾?。ǘ┐嬖趩栴}又進了一步。

　　今年受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)等因素影響，我鎮(zhèn)稅收下行壓力加大多元化服務體系，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一系列的困難和問題：一是稅收收入基數(shù)較大規劃，上級(jí)考核財(cái)政收入任務(wù)的壓力增大。二是財(cái)政收支平衡矛盾依然突出深度，保工資帶動擴大、保運(yùn)轉(zhuǎn)核心技術體系、保民生等財(cái)政剛性支出不斷加大，財(cái)政支出壓力較大持續發展。三是今年總體稅收呈下降趨勢(shì)必然趨勢，全年經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，加上去年出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策因素創造性，也影響各稅源的市庫(kù)收入發展的關鍵。四是美麗宜居村建設(shè)開支龐大，壓力較重規模設備。對(duì)這些問題我們必須高度重視真諦所在，認(rèn)真研究，努力解決競爭力。

　　二充分、2021年預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)10600萬元，收入如下：

　　1製造業、2021年財(cái)政一般預(yù)算收入為4900萬元優化服務策略，與2020相比增加2％。預(yù)測(cè)按市財(cái)政體制發展基礎，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為4900萬元兩個角度入手。

　　2、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入5200萬元同期。

　　3生產效率、資源及其它收入500萬元。

　　預(yù)計(jì)支出總額：10554萬元效果，明細(xì)如下：

　　1．基本工資支出297萬元使用。

　　2．津貼補(bǔ)貼支出700萬元。

　　3．獎(jiǎng)金支出315萬元密度增加。

　　4．干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)130萬元有效性。

　　5．職業(yè)年金繳費(fèi)60萬元。

　　6．職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38萬元機遇與挑戰。

　　7．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70萬元廣泛關註。

　　8．其他社會(huì)保障繳費(fèi)3萬元。

　　9．住房公積金150萬元集成技術。

　　10．其他工資福利支出42萬元就能壓製。

　　11．辦公費(fèi)支出431萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)27萬元，下?lián)艽逦瘯?huì)辦公經(jīng)費(fèi)325萬元）適應能力。

　　12．印刷費(fèi)68萬元更優美。

　　13．咨詢費(fèi)4萬元。

　　14．手續(xù)費(fèi)1萬元。

　　15．水費(fèi)9萬元優勢。

　　16．電費(fèi)53萬元善謀新篇。

　　17．郵電費(fèi)19萬元

　　18．差旅費(fèi)6萬元。

　　19．“三公”經(jīng)費(fèi)24萬元（其中因公出國(guó)出境費(fèi)用2萬元便利性，公務(wù)接待費(fèi)8萬元重要的作用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元）。

　　20．維修（護(hù)）費(fèi)24萬元規模最大。

　　21．租賃費(fèi)28萬元穩中求進。

　　22．會(huì)議費(fèi)13萬元。

　　23．培訓(xùn)費(fèi)6萬元最深厚的底氣。

　　24．專用材料費(fèi)91萬元協同控製。

　　25．勞務(wù)費(fèi)290萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)149萬元，綠化保潔費(fèi)66萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)32萬元）品質。

　　26．委托業(yè)務(wù)費(fèi)180萬元利用好。

　　27．工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元。

　　28．福利費(fèi)72萬元解決問題。

　　29．其他交通費(fèi)用6萬元系列。

　　30．稅金及附加費(fèi)用支出10萬元。

　　31．其他商品和服務(wù)支出80萬元（其中工作性餐費(fèi)50萬元）相互配合。

　　32．退休費(fèi)200萬元慢體驗。

　　33．撫恤金54萬元。

　　34．生活補(bǔ)助支出1440萬元（村（居）兩委干部工資福利費(fèi)72萬元智能化，村居主任助理費(fèi)78萬元科技實力，村居兩委干部社保費(fèi)141萬元，村保潔員補(bǔ)助費(fèi)46萬元建設，村長(zhǎng)補(bǔ)助55萬元在此基礎上，城鄉(xiāng)社工疫情防控工作補(bǔ)助56萬元，民政類補(bǔ)助78萬元前來體驗，派出所人員工資福利289萬元自主研發，教育經(jīng)費(fèi)27萬元，黨員經(jīng)費(fèi)36萬元更加廣闊，消防隊(duì)補(bǔ)助9萬元損耗，職工工資福利費(fèi)225萬元，職工社保費(fèi)91萬元不斷發展，駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)55萬元積極影響，精神障礙患者救助35萬元）自動化方案。

　　35．救濟(jì)費(fèi)77萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶經(jīng)費(fèi)58萬元）不斷進步。

　　36．醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出10萬元。

　　37．獎(jiǎng)勵(lì)金支出1萬元。

　　38．其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元規模。

　　39．其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助12萬元近年來。

　　40．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4100萬元（其中創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬元，公路建設(shè)400萬元發展目標奮鬥，永豐橋重建160萬元技術先進，農(nóng)田水利維護(hù)50萬元，農(nóng)村廁所370萬元延伸，農(nóng)村改塘認為、改公園155萬元，三峽移民村莊整治60萬元新趨勢，水利工程建設(shè)與維護(hù)250萬元反應能力，水庫(kù)除險(xiǎn)加固670萬元，工業(yè)區(qū)維護(hù)與建設(shè)850萬元）學習。

　　41.畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)清拆300萬元結構重塑。

　　42.鎮(zhèn)扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)23萬元，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元應用優勢。

　　43．其他費(fèi)用16萬元高質量發展。

　　44.公共服務(wù)辦經(jīng)費(fèi)支出850萬元（其中創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審經(jīng)費(fèi)700萬元，計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)98萬元高效節能，僑務(wù)5萬元影響力範圍，退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)5萬元）。

　　45.人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出121萬元新創新即將到來，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63萬元應用提升。

　　46.綜治信訪維穩(wěn)、禁毒等工作經(jīng)費(fèi)65萬元創造性。

　　47.經(jīng)濟(jì)辦工作經(jīng)費(fèi)7萬（其中統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)5萬發展的關鍵，打假經(jīng)費(fèi)2萬）

　　48.司法所工作經(jīng)費(fèi)15萬元，普法工作經(jīng)費(fèi)10萬元規模設備。

　　2021年真諦所在，我們要在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)黨員干部群眾競爭力，真抓實(shí)干充分、攻堅(jiān)克難，采取強(qiáng)有力措施廣泛應用，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理關註度，積極組織財(cái)政收入工作，與稅務(wù)部門密切聯(lián)系哪些領域，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境敢於挑戰，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)不斷創新，繼續(xù)實(shí)行適度從緊財(cái)政政策，強(qiáng)化預(yù)算外資金統(tǒng)籌管理提供了遵循，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度參與水平，保證重點(diǎn)支出的需要，積極完善財(cái)政工作更好服務(wù)政府和民生服務效率。

　　代表們明確相關要求，2021年我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)統籌發展。我們將在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下深化涉外，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議生產製造，不忘初心服務延伸，繼續(xù)前進(jìn)，攻堅(jiān)克難具有重要意義，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成全年工作任務(wù)進一步，為四九經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)！