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——2022年3月9日在深井鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

深井鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人  趙偉健

各位代表：

　　受深井鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案發展邏輯，請予以審議。

　　一處理、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，在鎮(zhèn)委在此基礎上、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下助力各行，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞“保民生自主研發、保穩(wěn)定確定性、促發(fā)展”這一中心，切實(shí)加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度損耗，加強(qiáng)收入征管講故事，嚴(yán)格控制和合理安排支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督性能穩定，較好地完成了深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)全面革新。具體執(zhí)行情況如下：

　　（一）2021年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況

　　1情況正常、2021年度一般公共預(yù)算收入706萬元行業分類，其中：稅收收入522萬元，比上年增長12%提高鍛煉；行政事業(yè)性收費(fèi)收入14萬元發展邏輯；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入170萬元；

　　2有所提升、財(cái)政補(bǔ)助收入3322萬元聽得進；

　　3、其他補(bǔ)助收入10285萬元先進水平；

　　4更多可能性、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入3647萬元去創新；

　　以上收入合計(jì)17960萬元。

　」仓\發展。?/strong>二）2021年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政支出項(xiàng)目情況

　　1、行政運(yùn)行結構重塑、事業(yè)運(yùn)行支出2831萬元聽得懂；

　　2、農(nóng)高質量發展、林全方位、水支出10468萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出8223萬元影響力範圍，農(nóng)村綜合改革1412萬元大局，其他農(nóng)業(yè)支出6萬元，扶貧支出160萬元邁出了重要的一步，林業(yè)支出114萬元（含森林防火10萬元）有序推進，水利支出553萬元；

　　3需求、社會(huì)保障和就業(yè)支出355萬元堅定不移，其中：社會(huì)福利支出185萬元，殘疾人事業(yè)支出6萬元更讓我明白了，退役軍人事務(wù)支出86萬元迎難而上，敬老院管理支出4萬元，婦聯(lián)工作支出5萬元探索，水庫移民建設(shè)支出69萬元堅持先行；

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元滿意度；

　　5情況較常見、海洋管理事務(wù)支出5萬元；

　　6機製性梗阻、節(jié)能環(huán)保支出59萬元機製；

　　7、衛(wèi)生健康支出153萬元集成應用，其中：公共衛(wèi)生支出64萬元探討，防疫工作支出76萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出13萬元高效流通；

　　8調解製度、公共安全支出135萬元，其中：公安工作支出47萬元統籌發展，社會(huì)綜治維穩(wěn)支出55萬元深化涉外，海防打私支出9萬元體系，禁毒工作支出3萬元，武裝工作支出21萬元開展試點；

　　9攜手共進、應(yīng)急管理支出58萬元，其中：消防支出17萬元推進一步，安全生產(chǎn)15萬元經過，應(yīng)急事務(wù)支出25萬元，三防支出1萬元力度；

　　10明確了方向、文化旅游體育與傳媒支出28萬元；

　　11勇探新路、人大工作支出59萬元（其中鎮(zhèn)級投入26萬元）單產提升；

　　12、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（含兩新試驗、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)）123萬元勞動精神；

　　13、其他支出3萬元切實把製度；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)14460萬元保供，本年結(jié)余3500萬元。

　　各位代表進行部署，2021年是“十四五”開局之年責任，各項(xiàng)財(cái)政工作運(yùn)作良好，取得一定程度的進(jìn)展保護好，但也存在一定的問題和困難組建，主要表現(xiàn)為：一是稅源單一，財(cái)政增收難度加大特點，財(cái)政增收的渠道太窄深刻變革；二是在財(cái)政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出和諧共生，一些政策性支出質生產力、重點(diǎn)項(xiàng)目，如：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術交流、鄉(xiāng)村振興先進的解決方案、社會(huì)治安、社區(qū)管理資源配置、民生保障等項(xiàng)目支出逐年增加信息，資金缺口較大；三是預(yù)算約束力有待加強(qiáng)大力發展，預(yù)算需要進(jìn)一步配合績效管理豐富內涵，形成先有績效再有預(yù)算的流程生產效率，提高財(cái)政資金的使用效益。四是在防疫常態(tài)化的大背景下適應性，仍需加大節(jié)流的力度節點，繼續(xù)做好過“緊日子”的準(zhǔn)備。面對這些困難和問題面向，我們要努力在今后的工作中克服和解決支撐作用。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃建設項目、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的重要一年。在疫情防控常態(tài)化的大環(huán)境下落實落細，我們要繼續(xù)深入挖潛補(bǔ)漏相結合，確保稅收應(yīng)收盡收，提高稅收占財(cái)政收入的比重製高點項目，同時(shí)還要加大招商引資力度為產業發展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，培植優(yōu)秀稅源有所增加。并且在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上各項要求，再調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著重加大對社會(huì)公共服務(wù)和民生工程的支持力度越來越重要的位置。還要做好財(cái)政收支預(yù)算和績效管理新技術，加強(qiáng)對開支的審核和監(jiān)管，努力開源節(jié)流順滑地配合，確保財(cái)政收支平衡深入。

　　按上述指導(dǎo)思想和原則以及2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則，2022年全鎮(zhèn)本級財(cái)政收入主要項(xiàng)目安排如下：

　　1前沿技術、2022年度一般公共預(yù)算收入748萬元基礎，其中：稅收收入548萬元，比上年增長5%多種方式；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入200萬元集中展示；

　　2、財(cái)政補(bǔ)助收入3267萬元體系流動性；

　　3探索創新、其他補(bǔ)助收入4063萬元；

　　4積極拓展新的領域、政府性基金收入（債券項(xiàng)目）1523萬元配套設備；

　　5、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入3500萬元相對開放；

　　合計(jì)13101萬元推進高水平。

　　2022年全鎮(zhèn)本級財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下：

　　1脫穎而出、行政管理事務(wù)支出3167萬元；

　　2生產創效、農(nóng)林水支出8410萬元結構，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出6813萬元，農(nóng)村綜合改革1300萬元優化上下；其他農(nóng)業(yè)支出20萬元能力建設；扶貧支出27萬元；林業(yè)支出160萬元（包含森林防火支出10萬元）生產體系；水利支出90萬元服務；

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生整治支出（垃圾收運(yùn)費(fèi)和創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等開支）290萬元能力和水平；

　　4覆蓋、社會(huì)保障和就業(yè)支出218萬元，其中：社會(huì)福利支出190萬元研究，殘疾人事業(yè)支出6萬元高效，退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元，敬老院管理經(jīng)費(fèi)2萬元提高，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元機構；

　　5、衛(wèi)生健康支出165萬元交流，其中：計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬元基礎，精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬元，食品安全工作經(jīng)費(fèi)6萬元推進一步，獻(xiàn)血經(jīng)費(fèi)6萬元經過，慢性病防治工作支出10萬元，防疫工作經(jīng)費(fèi)70萬元選擇適用；

　　6管理、公共安全投入228萬元，其中：公安工作經(jīng)費(fèi)90萬元業務指導，社會(huì)綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬元改進措施，掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)5萬元，海防打私工作經(jīng)費(fèi)28萬元長足發展，禁毒工作經(jīng)費(fèi)15萬元今年，武裝工作經(jīng)費(fèi)35萬元，綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)15萬元結構不合理；

　　7動手能力、災(zāi)害防治以及應(yīng)急管理支出58萬元，其中：安全生產(chǎn)工作支出20萬元意見征詢，消防建設(shè)支出14萬元提升，應(yīng)急工作支出10萬元大大提高，三防工作支出10萬元，道路交通安全工作支出3萬元研究成果，安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)支出1萬元取得了一定進展；

　　8、自然資源海洋氣象等支出200萬元大面積；

　　9積極參與、節(jié)能環(huán)保支出60萬元；

　　10培養、文化旅游體育與傳媒支出25萬元交流研討，其中：文體工作支出20萬元，創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)5萬元形式；

　　11相對較高、人大工作支出50萬元（其中市級經(jīng)費(fèi)35萬元，鎮(zhèn)級經(jīng)費(fèi)15萬元）信息；

　　12、黨員事務(wù)工作支出148萬元（含團(tuán)委經(jīng)費(fèi)3萬元）大力發展；

　　13豐富內涵、其他專項(xiàng)支出24萬元，其中：僑務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元產能提升，政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2萬元適應性，企業(yè)上規(guī)模鎮(zhèn)（街）工作經(jīng)費(fèi)1萬元，保密工作經(jīng)費(fèi)2萬元充分發揮，檔案工作經(jīng)費(fèi)2萬元發展成就，黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元，黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)2萬元重要方式，新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi)2萬元開展面對面，語言文字工作1萬元，意識形態(tài)2萬元非常重要，宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元進一步提升，網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)2萬元。

　　合計(jì)13043萬元營造一處，2022年度的預(yù)算收入與支出相抵改革創新，年終略有結(jié)余。

　　三取得顯著成效、2022年財(cái)政工作措施

　　各位代表新模式，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的重要會(huì)議精神為指導(dǎo)，加快發(fā)展不容忽視，大力培植財(cái)源組織了，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務體系，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系服務為一體，力爭財(cái)政收入的穩(wěn)步增長問題，財(cái)政支出能保證基本要求，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡全會精神。我們的具體措施是：

　∠到y穩定性。ㄒ唬┡ν诰蚨愒矗_保完成收入任務(wù)

　　進(jìn)一步加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究集中展示，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)實力增強，及時(shí)掌握和應(yīng)對國家財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)探索創新，確保稅源不流失帶來全新智能。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面新產品。切實(shí)做到應(yīng)收盡收去完善，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長上來。

　￠L遠所需。ǘ┡ψ龊秘?cái)政預(yù)決算工作

　　2022年我們將努力做好財(cái)政預(yù)決算工作範圍，配合績效評價(jià)管理，嚴(yán)格按照年初市財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金紮實做，年終做好部門決算和財(cái)政決算工作空間廣闊，確保全年財(cái)政收支平衡。

　√峁┥疃却楹戏?。ㄈ┘訌?qiáng)專項(xiàng)資金規(guī)范管理服務品質，全面統(tǒng)籌資金使用

　　整合資源和合理安排資金支出，在保民生組成部分、保工資影響、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本性支出外，還要保證重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作的支出技術節能。同時(shí)要加強(qiáng)監(jiān)管力度指導，對于項(xiàng)目資金要專款專用國際要求，提高收支透明度流動性，禁止挪用專款的現(xiàn)象出現(xiàn)競爭激烈。

　〕掷m創新。ㄋ模├^續(xù)深化規(guī)范資產(chǎn)管理

　　進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，繼續(xù)完善資產(chǎn)信息數(shù)基礎(chǔ)，提高資產(chǎn)使用效益協調機製。并計(jì)劃通過社會(huì)專業(yè)力量信息化，進(jìn)一步深化我鎮(zhèn)的資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理資產(chǎn)實踐者，盤活資產(chǎn)效益取得明顯成效，提高鎮(zhèn)政府收入的目標(biāo)。

　祿?。ㄎ澹┏掷m(xù)改善民生創新的技術，奮力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

　　以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜顯著。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出快速增長，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度占，合理調(diào)度資金高質量，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策供給，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的方法，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間進行探討。

　　各位代表持續，2022年是“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的重要一年再獲，在疫情防控常態(tài)化的大背景下，讓要們堅(jiān)定信心應用擴展，克難奮進(jìn)體驗區，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下活動上，在人大代表有望、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，提振經(jīng)濟(jì)增長速度導向作用，化解收支矛盾方案，不斷深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理十大行動，力爭全面完成全年各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)左右，為深井經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！