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——2020年5月13日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會
第九次會議上
都斛鎮(zhèn)財政所負責人 劉永泉
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托設備製造，向大會提交都斛鎮(zhèn)2019年財政決算和2020年財政預算報告不斷完善，請予審議切實把製度。
一技術節能、關(guān)于2019年財政一般預算收支執(zhí)行情況
2019年建強保護，在鎮(zhèn)委解決問題、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下精準調控，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民作用、治吏簡政”工作要求情況正常，認真貫徹落實中央、省技術特點、江門和臺山市深化財稅體制改革部署提高鍛煉，貫徹落實新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線凝聚力量，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)有所提升，充分發(fā)揮財政職能作用，著力提高預算管理水平新的力量，全力防范政府債務風險和地方財政支付風險先進水平，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第七次會議確定的目標任務，全鎮(zhèn)財政運行整體良好全面展示。
（一）2019年財政一般預算收入執(zhí)行情況
2019年鎮(zhèn)財政預算總收入4287.5萬元重要平臺，比2018年的2894.9萬元增收1392.6萬元，增幅48.11%。其中：
1.財政一般預算收入906.9萬元應用提升，比2018同期987.9萬元降低8.21%主動性。
2.上級補助收入3375.7萬元。
3.2018年結(jié)余4.9萬元要素配置改革。
（二）2019年財政一般預算支出執(zhí)行情況
據(jù)2019年預決算快報統(tǒng)計體系，財政一般預算總支出4284萬元，主要支出項目有：
1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出210萬元影響力範圍。
2.農(nóng)大局、林、水部門事業(yè)費支出200萬元邁出了重要的一步，其中河長制工作經(jīng)費支出12萬元有序推進。
3.教育事業(yè)費支出24萬元。
4.行政事業(yè)費支出1030萬元需求。
5.行政事業(yè)離退休費支出222萬元堅定不移。
6.公、檢更讓我明白了、法迎難而上、司部門事業(yè)費支出109萬元。
7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出56萬元探索。
8.愛衛(wèi)堅持先行、公衛(wèi)及計劃生育費支出63萬元。
9.村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出287萬元滿意度。
10.社會救濟撫恤支出593萬元情況較常見。
11.人大經(jīng)費60萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元，江門市人大經(jīng)費15萬元主要抓手，臺山市人大經(jīng)費3萬元體製，臺山市人大代表建議專項經(jīng)費10萬元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費2萬元）創新科技。
12.黨員培訓費5萬元服務延伸。
13.基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出551萬元。
14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出727萬元高效流通。
15.其他臨時性調解製度、救災復產(chǎn)性支出8萬元。
16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬（包括掃黑除惡專項經(jīng)費）功能。
17.安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬。
18.食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬解決。
19.專職消防隊工作經(jīng)費支出42萬預期。
20.紀委辦公經(jīng)費3萬。
21.打擊走私工作經(jīng)費3萬。
22.社會體育指導員服務站經(jīng)費1萬元結構。
23.武裝工作經(jīng)費15萬元重要的作用。
24.文化站經(jīng)費20萬元。
25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費5萬元簡單化。
26.保密工作經(jīng)費5萬元力度。
27.退役軍人服務專項工作經(jīng)費5萬元。
2019年鎮(zhèn)財政一般預算收入系統性、上級補助收入和2018年結(jié)余收入共計4287.5萬元勇探新路，與預算總支出4284萬元收支相抵后，結(jié)余3.5萬元傳遞。
2019年鎮(zhèn)財政在預算支出執(zhí)行過程中增加的說明：
1.隨著改革開放的不斷深入試驗、農(nóng)村經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，脫貧攻堅工作的力度加大開展攻關合作，對“三農(nóng)”工作提出了新要求製度保障，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點的有效手段，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本統籌推進，2019年在對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林關鍵技術、水建設(shè)方面加大投入了解情況。
2.因2019年人員剛性支出如養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等補繳表現，行政事業(yè)費支出比去年有所增加特點。
3.本年度村“兩委”干部工資提高，支出比去年有所增加結論。
4.隨著國家計劃生育政策調(diào)整和諧共生，2019年度農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費，愛衛(wèi)適應性強、公衛(wèi)及計劃生育費支出有所減少技術交流。
5.為確保社會大局穩(wěn)定和發(fā)展，做好民生工程建設(shè)拓展，關(guān)心社會弱勢群體創造更多，落實扶貧救濟，2019年社會救濟撫恤支出保持增長不斷進步。
6.因2019年完善人大辦公室辦公設(shè)備配置工藝技術，以及新增人大資金專項建設(shè)項目，人大經(jīng)費支出有所增加規模。
7.為配合實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略近年來，做好“三清三拆三整治”及美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作，推進“紅色村”建設(shè)，我鎮(zhèn)加大農(nóng)村及圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度通過活化，因此2019年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加落地生根。
8.2019年都斛鎮(zhèn)無強天災情況影響，其他臨時性健康發展、救災復產(chǎn)性支出相對減少有效保障。
9.本年度新增鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出、社會體育指導員服務站經(jīng)費長效機製、武裝工作經(jīng)費講實踐、文化站經(jīng)費、黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費製高點項目、保密工作經(jīng)費為產業發展、復退軍人服務專項工作經(jīng)費等7項。
2019年鎮(zhèn)財政在預算執(zhí)行過程中有所增加，我們主要抓好以下三方面工作：
1.分析形勢,落實措施,完成市下達任務各項要求。
2019年初，認真總結(jié)2018年財政運行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入方向,克服困難,分解任務越來越重要的位置，落實責任新技術，積極與稅務部門協(xié)調(diào)配合，轉(zhuǎn)變工作思路順滑地配合，完善各項增收節(jié)支措施深入。凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收前沿技術，不留尾巴基礎，各項稅款依時足額入庫，順利完成市下達財政增長任務多種方式。
2.合理安排財政支出對外開放，統(tǒng)籌兼顧，突出重點深入交流研討。
在財政工作過程中資料，以“適度從緊，量入為出關註度，統(tǒng)籌安排橫向協同，確保平衡”為指導思想，通過調(diào)整預算管理方式增強財力分配合理性敢於挑戰，對預算收支平衡起積極作用長遠所需，按時完成市級下達和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預算任務。
一是厲行節(jié)約讓人糾結，艱苦奮斗生產創效。目前都斛鎮(zhèn)財力并不充裕結構，按照財政管理有關(guān)規(guī)定管理，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則優化上下，控制好公務活動的費用，堅決杜絕各種鋪張浪費行為模樣，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加生產體系，對可支可不支的資金堅決不支出，使有限的資金能合理運作很重要。二是將新增財力主要用于保障重點項目建設(shè)能力和水平，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。確保全鎮(zhèn)低保戶異常狀況、特困戶研究、軍烈屬、傷殘軍人應用創新，部分計劃生育家庭生活保障金發(fā)放及時提高、足額、到位的特性，維持社會大局穩(wěn)定交流。認真落實生態(tài)林補助、耕地地力保護補貼和綜合補助政策提供堅實支撐，將三項資金及時足額發(fā)放到戶還不大，調(diào)動農(nóng)民務農(nóng)種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和使用效益信息化技術，提高財政資金的規(guī)范性發揮作用、有效性和安全性。完善各項費用定額管理逐步顯現，嚴格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出銘記囑托，跟蹤調(diào)查每筆資金支出使用情況，積極配合上級審計部門傳遞，加強對各項專項資金的監(jiān)管試驗，確保專款專用開展攻關合作。
通過以上強有力措施結構不合理，將有限資金用到實處，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)逐步改善，確保社會各項事業(yè)順利發(fā)展意見征詢。
3.強化財政職能作用，積極服務地方經(jīng)濟大大提高。
為進一步適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展新形勢的必然要求，充分發(fā)揮財政職能作用研究成果，鎮(zhèn)財政所把積極培植財源、大力發(fā)展地方經(jīng)濟作為工作出發(fā)點完善好，積極主動與有關(guān)部門單位密切配合大面積，在管理、信息問題分析、政策方面加強服務培養，明確把“扶持、服務更加完善、監(jiān)督”作為重點形式，服務于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘本鎮(zhèn)財源和稅源潛力支撐作用。
二日漸深入、2020年財政預算草案
2020年我鎮(zhèn)財政預算收支安排指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅持以人為本同時，以經(jīng)濟建設(shè)為中心互動式宣講，認真貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)委產能提升、鎮(zhèn)政府提出的財政工作目標任務適應性，繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約、開源節(jié)流通過活化，積極籌集資金落地生根，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓健康發展，以確庇行ПＵ?；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預算收入努力上一個臺階長效機製，完成市下達的財稅任務講實踐。為此，2020年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：
(一)2020年預算內(nèi)總收入4373萬元營造一處，比2019年4287.5萬元增收85.5萬元改革創新，增幅1.99%。
1.財政一般預算收入800萬元取得顯著成效，比2019年的906.9萬元減收106.9萬元新模式，減幅11.79%。
2.上級補助收入3569.5萬元不容忽視。
3.2019年結(jié)余3.5萬元組織了。
(二)2020年財政預算總支出是4363萬元，比2019年4284萬元增加支出79萬元說服力，增幅1.84%搶抓機遇。
2020年鎮(zhèn)財政預算總支出按照“以收定支分析，保重點，安排有序全面闡釋，量入而出非常激烈，收支平衡，略有節(jié)余集中展示，不列赤字”的原則實力增強，對各項資金進行合理安排。
1.加大對“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入探索創新。
2.對離退休費支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入實現了超越、社會撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費支出要保證穩(wěn)定新產品。
3.抓好在崗安全員安全知識和技能培訓，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設(shè)橋梁作用，保證培訓經(jīng)費投入長遠所需。
4.預留一定的抗災復產(chǎn)及應急資金。
5.加強財政預算管理力度讓人糾結，嚴格執(zhí)行財政集中支付規模。
6.預留一定的資金用于開展計劃生育工作、消防專職消防隊建設(shè)支出基石之一。
7.按照上級指示聯動，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好“三清三拆三整治”共同努力、“七強八改九提升”工作行業內卷，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經(jīng)費支出。
8.提升社會管理水平新的動力，配合上級部門切實做好掃黑除惡工作的過程中，加大信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費支出。
9.新增森林防火經(jīng)費支出5萬元廣泛關註、第七次全國人口普查工作經(jīng)費2萬元以及基層黨建經(jīng)費30萬元促進進步。
10.村“兩委”干部報酬從2019年7月起由市委組織部統(tǒng)一發(fā)放，鎮(zhèn)僅保留社保部分支出優勢領先，村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出有所減少迎來新的篇章。
11.清理舊欠社保本金66萬元。
具體計劃安排如下：
1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出212萬元改善。
2.農(nóng)空白區、林、水部門事業(yè)費支出202萬元信息化，其中河長制工作經(jīng)費支出12萬元形勢。
3.教育事業(yè)費支出25萬元實踐者。
4.行政事業(yè)費支出1050萬元。
5.行政事業(yè)離退休費支出230萬元約定管轄。
6.公數據、檢、法發揮、司部門事業(yè)費支出110萬元顯著。
7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出58萬元。
8.愛衛(wèi)開放以來、公衛(wèi)及計劃生育費支出65萬元占。
9.村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出93萬元。
10.社會救濟撫恤支出595萬元提供了有力支撐。
11.人大經(jīng)費50萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元激發創作，江門市人大經(jīng)費15萬元，臺山市人大經(jīng)費3萬元進一步意見，鎮(zhèn)人大經(jīng)費2萬元）增幅最大。
12.黨員培訓費5萬元。
13.基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)人居環(huán)境提升支出606萬元生產能力。
14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出750萬元標準。
15.其他臨時性、救災復產(chǎn)性支出10萬元處理方法。
16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費32萬（包括掃黑除惡專項經(jīng)費）重要作用。
17.安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬。
18.食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬活動上。
19.消防重點鎮(zhèn)整治工作經(jīng)費支出100萬有望。
20.紀委辦公經(jīng)費3萬。
21.打擊走私工作經(jīng)費3萬導向作用。
22.社會體育指導員服務站經(jīng)費1萬元方案。
23.武裝工作經(jīng)費15萬元。
24.文化站經(jīng)費20萬元十大行動。
25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費5萬元左右。
26.保密工作經(jīng)費5萬元。
27.退役軍人服務專項工作經(jīng)費5萬元綜合措施。
28.森林防火經(jīng)費5萬元可靠保障。
29.第七次全國人口普查工作經(jīng)費2萬元。
30.清理舊欠社保本金66萬元設計標準。
31.基層黨建經(jīng)費30萬元開展。
2020年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入和2019年結(jié)余收入共計4373萬元發揮重要帶動作用，與預算總支出4363萬元收支相抵后意向，結(jié)余10萬元意料之外。
為確保2020年財政預算任務的順利完成，要認真分析形勢形式，落實措施置之不顧，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)鋽底只?，確保重點;強化財政職能作用方便，積極服務于地方經(jīng)濟，還要加大財政管理和改革力度各領域，實施新的財政管理體制和財務管理規(guī)定應用領域，做到生財有道，聚財有方新模式，用財有規(guī)實現，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。
各位代表組織了，同志們，過去的一年進入當下，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績紮實，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但應該同時看到新體系，鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題投入力度，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大項目不難發現，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加貢獻法治。
新的一年，我們決心在市委發展需要、市府和鎮(zhèn)委攻堅克難、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，以高度的事業(yè)心顯示、責任感雙向互動，不畏艱辛，克服重重困難設計能力，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟增長點品牌，努力增加稅收，爭取完成市制定的財政增長目標更為一致，不辜負代表們的重托等形式，不辜負全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成都斛鎮(zhèn)2020年財政任務而努力奮斗研究與應用！
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