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水步鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和

2021年財政預算草案報告

──2021年3月5日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十四次會議上

水步鎮(zhèn)黨委委員保持穩定、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

　　各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托重要組成部分，向本次大會作2020年財政決算和2021年財政預算草案報告的積極性，請予審議多元化服務體系。

　　2020年財政預算執(zhí)行情況

　　2020年充分發揮，因受新冠疫情及國際大環(huán)境的影響生產效率，我鎮(zhèn)財稅未能完成水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十三次會議通過的財政預算收支計劃調整方案和任務引領。但我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領導下培訓，在上級主管部門的指導與支持下不合理波動，認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管重要工具，依法治稅積極拓展新的領域，廣辟財源，集中力量組織財稅收入更優質，在大家的共同努力下相對開放，2020年的財稅收相比去年基本持平。

　　2020年脫穎而出，我鎮(zhèn)財政總收入為15050萬元拓展應用，總支出13037萬元，收支比對結余2013萬元（其中國道G240等專項結余2010萬元）結構。

　　一管理、財政收入執(zhí)行情況：

　　（一）地方財政一般預算收入8514萬元，比2019年8532萬元減少18萬元雙重提升；

　　（二）政府物業(yè)管理收入233萬元戰略布局；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入107萬（2019年7月至2020年11月）；

　　（四）上級專項資金建設補助收入 5916萬元表現明顯更佳；

　　（五）其他收入252萬元（其中工業(yè)新城負責2019年9月至2020年12月環(huán)衛(wèi)服務費218萬元）狀態；

　　（六）上年結轉收入28萬元。

　　二指導、財政支出執(zhí)行情況：

　　（一）行政廣泛認同、事業(yè)、機關臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2778萬元增持能力；

　　（二）退伍軍人服務保障體系建設共同努力、退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、征兵追求卓越、社會福利逐漸完善、救濟救災、特困戶補助和殘疾人補助等支出190萬元（其中征兵民兵工作17萬元）合理需求；

　　（三）政府機關辦公運作是目前主流、會議、交通高質量、業(yè)務充分發揮、接待選擇適用、招商工作費用支出523萬元；

　　（四）社會治理支出242萬元（其中：平安水步建設3萬元設計，普法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬元業務指導，掃黑除惡專項斗爭7萬元，禁毒3萬元就此掀開，綜合治理包括信訪長足發展、維穩(wěn)、打私穩步前行、反邪等5萬元結構不合理，治安管理90萬元，安全生產(chǎn)和消防監(jiān)管支出8萬元逐步改善，公益創(chuàng)投項目23萬意見征詢，精神病患者監(jiān)護人經(jīng)費9萬元）。

　　（五）教育大大提高、科技的必然要求、文化、衛(wèi)生高質量、體育設施事業(yè)費支出3272萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元提供了有力支撐，教育經(jīng)費38萬，食品安全工作支出1萬元前景，文化體育支出33萬元）;

　　（六）精神文明支出48萬元（其中創(chuàng)文支出26萬元）進一步意見；

　　（七）城鄉(xiāng)居民保險支出390萬元（其中養(yǎng)老保險263萬元，醫(yī)療保險支出127萬元）共享應用；

　　（八）人大生產能力、政協(xié)工作和紀委工作經(jīng)費支出45萬元，其中人大工作經(jīng)費支出38萬元（專項經(jīng)費29萬元),政協(xié)委員視察活動經(jīng)費1萬元示範推廣，紀委工作經(jīng)費6萬元堅持好； 

　　（九）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監(jiān)督員報酬359萬元和辦公經(jīng)費及黨群服務經(jīng)費支出330萬元大幅增加，合計689萬元特性；

　　（十）黨建、工會等特點、共青團及婦女兒童支出182萬元建言直達，（其中黨建152萬元、工會26萬元將進一步、青年團員1萬元充分發揮、婦女兒童3萬元）；

　　(十一)農(nóng)業(yè)水利建設支出486萬元；

　　(十二)水環(huán)境治理支出710萬元（其中河長制支出120萬元）重要方式；

　　(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務開展面對面、綠化管理服務等購買服務支出421萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務398萬元、綠化管理23萬元）非常重要；

　　(十四)市政進一步提升、城鄉(xiāng)基礎設施建設和市政交通建設支出2400萬元（其中草坪里文旅項目274萬元）。

　　（十五）上解支出661萬元（其中出口退稅上解121萬元營造一處，稅務征收經(jīng)費138萬元不折不扣，體制上解江門127萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金275萬元）資源優勢。

　　總體來看，2020年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好特征更加明顯，各項財政工作也取得了新的進展不斷完善。同時，我們也清醒地認識到方便，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長乏力基礎上，支撐財政一般預算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財稅政策調整影響較大；二是財政收支矛盾更加突出應用領域，我鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)保持競爭優勢，城市建設、重點工程發展機遇、社會治安長效機製、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大全技術方案；三是部分單位預算管理意識有待提升分享，財政監(jiān)督力度仍需加強，財政資金使用效益還需提高信息化。面對這些困難和問題方式之一，我們將進一步增強責任感和緊迫感，并采取有效措施新型儲能，努力在今后的工作中加以克服創新能力。

　　2021年財政預算安排草案

　　2021年，在疫情防控常態(tài)化的情況下範圍，我們要加強重點稅源監(jiān)控求得平衡，繼續(xù)深入挖潛堵漏，確保稅收應收盡收註入新的動力，大力培植財源稅源領先水平，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁，確保任務完成。同時要在增收節(jié)支的基礎上加強調整優(yōu)化財政支出結構戰略布局，著重向經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜事關全面，重點加大對社會公共服務和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務于政府和民生狀態。要嚴格政府投資監(jiān)管技術節能，加強項目資金安排的審核，努力實現(xiàn)勤儉節(jié)約廣泛認同，增收節(jié)支國際要求，確保財政收支平衡。

　　2021年我鎮(zhèn)財政預算總收入為12601萬元全面協議，總支出12589   萬元重要部署，收支比對結余12萬元。

　　一工具、財政收入安排：

　　(一)地方財政一般預算收入9195萬元智慧與合力，比2020年8514萬元增長8%；

　　(二)政府物業(yè)管理收入150萬元重要的角色；

　　(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入130萬元開放要求；

　　(四)上級專項資金建設補助收入500萬元；

　　(五)其他收入613萬元（其中工業(yè)新城負責環(huán)衛(wèi)服務費187萬元）平臺建設；

　　(六)上年結轉收入2013萬元（含國道G240等專項2010萬元結余）服務機製。

　　二、財政支出安排：

　　(一)行政使用、事業(yè)大幅拓展、機關臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2910萬元；

　　(二) 退伍軍人服務保障體系建設更加堅強、退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤積極性、征兵、社會福利不斷豐富、救濟救災實施體系、特困戶補助和殘疾人補助等支出315萬元（其中退役軍人服務保障體系5萬元、征兵工作20萬元各有優勢、民兵整組5萬元）效果較好；

　　(三)政府機關辦公運作、會議持續、交通等多個領域、業(yè)務、接待產品和服務、招商工作費用支出528萬元（其中政務公開1萬元）應用擴展；

　　(四)社會治理支出290萬元（其中：平安水步建設3萬元體驗區，掃黑除惡專項斗爭15萬元，禁毒10萬元活動上，法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬元有望，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)導向作用、打私方案、反邪等12萬元，治安管理96萬元真正做到，應急管理（包括安全生產(chǎn)科普活動、防災減災和消防等）支出45萬元、公益創(chuàng)投項目77萬強化意識，精神病患者監(jiān)護人經(jīng)費9萬元）長期間。

　　(五)教育、科技現場、文化綠色化發展、衛(wèi)生、體育設施事業(yè)費支出3365萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元不久前，教育經(jīng)費90萬，食品安全工作支出25萬元提升行動，僑務工作支出10萬元能力建設，文化體育支出30萬元，掃黃打非工作支出3萬元研究進展，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出3萬元）;

　　(六)精神文明支出65萬元（其中創(chuàng)文支出50萬元無障礙，新時代文明實踐活動支出15萬元）；

　　(七)城鄉(xiāng)居民保險支出390萬元（其中養(yǎng)老保險263萬元快速融入，醫(yī)療保險支出127萬元）認為；

　　(八)衛(wèi)生與人口計劃生育支出205萬元（其中創(chuàng)衛(wèi)工作70萬元、愛衛(wèi)工作60萬元增強，公衛(wèi)經(jīng)費35萬元重要意義，健康工作10萬元）；

　　(九)人大更加廣闊、政協(xié)和紀委工作經(jīng)費支出70萬元[其中人大工作經(jīng)費支出65萬元（專項經(jīng)費48萬元),政協(xié)委員視察活動經(jīng)費2萬元規劃，紀委工作經(jīng)費3萬元]；

　　(十)村（社區(qū)）“兩委”干部可以使用、村小組長及村（居）務監(jiān)督員報酬450萬元進入當下，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費、黨群服務經(jīng)費和駐點直聯(lián)經(jīng)費支出361.50萬元效高化，合計811.5萬元新體系；

　　(十一) 黨建工作經(jīng)費支出250萬元投入力度，工會、青年團員不難發現、婦女兒童規定、檔案保密等工作支出30萬元（其中婦女兒童工作支出8萬元、檔案保密工作支出4萬元）改造層面，合計280萬元供給；

　　(十二)農(nóng)業(yè)水利建設支出200萬元；

　　(十三)水環(huán)境治理支出228萬元（其中河長制支出120萬元）經驗分享；

　　(十四)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務解決方案、綠化管理服務等購買服務支出474.7萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務374萬元、綠化管理96.7萬元有力扭轉、聘請常年法律顧問4萬元）上高質量；

　　(十五)市政、城鄉(xiāng)基礎設施建設和市政交通建設支出1795.8萬元廣度和深度；

　　（十六）上解支出661萬元（其中出口退稅上解121萬元深入交流，稅務征收經(jīng)費138萬元，體制上解江門127萬元加強宣傳，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金275萬元）臺上與臺下。

　　三、圍繞目標技術發展，狠抓落實集聚效應，努力完成全年財政預算任務。

　　2021年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會確定的財政工作目標任務重要手段，努力做好生財互動講、聚財、用財像一棵樹、理財?shù)男缕逻^程中，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

　　(一)堅持服務經(jīng)濟發(fā)展能運用，在努力培植稅源上下功夫達到。

　　始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導作用不可缺少，推進經(jīng)濟轉型升級智慧與合力，培育壯大后續(xù)財源。一是不斷提高收入征管水平重要的角色。繼續(xù)強化財稅部門收入征管協(xié)調機制開放要求，積極應對財稅政策調整不利影響，加強非稅收入征管平臺建設，真正做到應收盡收記得牢；繼續(xù)深化和推進協(xié)稅護稅工作註入了新的力量，重點強化護稅，維護良好稅收環(huán)境更多可能性，努力完成全年財政收入任務去創新。二是充分利用政策，支持轉型升級緊迫性。落實各項財稅扶持政策結構，加大對技改投入和財稅增收企業(yè)的重點扶持，培育經(jīng)濟和財政收入新增長點高效，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長溝通協調。

　　(二)堅持優(yōu)化支出結構，在保障財政重點支出上下功夫體系。

　　圍繞保民生促和諧保障性，認真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結合起來責任製，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領域傾斜十分落實，切實增強財政保障能力。一是科學安排財政資金規則製定，在保障行政運轉必要正常支出的基礎上製造業，合理降低行政運行成本。二是加大社會保障投入關規定，認真落實精準扶貧脫貧配套資金發展基礎、居家養(yǎng)老助殘、重殘救助等各項政策安全鏈，繼續(xù)完善社會保障體系，促進社會和諧創新為先。三是積極籌措資金真正做到，在促發(fā)展、保穩(wěn)定創新延展、保運轉強化意識、保民生的同時，確保2021年政府民生實事工程的投入基本情況，支持我鎮(zhèn)重點項目的順利實施現場。

　　(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細化上下功夫力量。

　　加快建立科學高效的現(xiàn)代財政管理制度探討，健全公共財政體系，進一步提高科學理財高效流通、依法理財調解製度、為民理財?shù)哪芰退健?strong>一是推進預算管理改革精準調控，嚴格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強和完善預算管理改革應用的因素之一，建立解決、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度敢於監督，深入推進政府預算幅度、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開工作，提高預算約束力和執(zhí)行力重要的作用。二是加強建設項目管理貢獻，有效節(jié)約政府資金。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設項目管理辦法各方面，加大財政全過程監(jiān)管力度防控。規(guī)范建設項目流程操作管理，嚴格實行合同制適應性、招投標制和決算審計制堅實基礎，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴控行政運行支出重要作用，嚴肅財經(jīng)紀律等地。嚴格按照中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費尤為突出。繼續(xù)加強財務人員培訓教育規定，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)秩序空間載體。

　　各位代表高質量，回顧過去，我們拼搏奮進重要組成部分，成效顯著流程。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h勃勃生機，仍須努力助力各業。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領導下和諧共生，虛心聽取各方的意見和建議質生產力，開拓進取、團結拼搏技術交流、扎實工作先進的解決方案，為確保完成2021年財政預算任務、實現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展而努力奮斗創造更多！