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水步鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

──2020年1月21日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十二次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員服務水平、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托品牌，向本次大會(huì)作2019年財(cái)政決算和2020年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告大幅拓展，請(qǐng)予審議。

2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年可以使用，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門(mén)在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下進入當下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)效高化，強(qiáng)化稅收征管新體系，依法治稅，廣辟財(cái)源創造，集中力量組織財(cái)稅收入不難發現，確保政府增收。同時(shí)設備製造，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革發展需要，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)管理，厲行勤儉節(jié)約顯示，促進(jìn)財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理效率和安，保證政府全年在促發(fā)展設計能力、保增長(zhǎng)、保民生深入開展、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求更為一致。全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長(zhǎng)。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)技術的開發，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展研究與應用。2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政較好地完成了水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃調(diào)整方案和任務(wù)更高效，實(shí)現(xiàn)收支平衡全面協議，略有節(jié)余。

2019年影響，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為10568萬(wàn)元新的動力，總支出10540萬(wàn)元，收支比對(duì)結(jié)余28萬(wàn)元發展契機。

一廣泛關註、財(cái)政收入執(zhí)行情況

(一)地方財(cái)政一般預(yù)算收入8532萬(wàn)元，比2018年7733萬(wàn)元增長(zhǎng)10.33%去突破；

(二)政府物業(yè)管理收入123萬(wàn)元能運用；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入77萬(wàn)元；

(四)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入1306萬(wàn)元智能設備；

(五)其他收入500萬(wàn)元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)187萬(wàn)元）不可缺少；

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬(wàn)元蓬勃發展。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

(一)行政積極回應、事業(yè)重要性、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類(lèi)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2515萬(wàn)元；

(二) 退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)多種場景、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象多元化服務體系、撫恤、社會(huì)福利擴大公共數據、救濟(jì)救災(zāi)深度、特困戶(hù)補(bǔ)助、殘疾人補(bǔ)助和征兵等支出493萬(wàn)元（其中精準(zhǔn)扶貧31萬(wàn)元）核心技術體系；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作開拓創新、會(huì)議、交通必然趨勢、業(yè)務(wù)促進善治、接待、招商工作費(fèi)用支出 420萬(wàn)元的方法；

(四)社會(huì)治理支出270萬(wàn)元（其中：維穩(wěn)綜合治理創(chuàng)建平安臺(tái)山支出65萬(wàn)元實事求是，社區(qū)戒毒康復(fù)工作支出 50萬(wàn)元進行探討，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助支出25萬(wàn)元落到實處，治安管理支出80萬(wàn)元，安監(jiān)和消防支出22萬(wàn)元）最新；

(五)教育技術創新、科技、文化重要作用、衛(wèi)生持續向好、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出3363萬(wàn)元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)充足，食品安全工作支出15萬(wàn)元進展情況，僑務(wù)工作支出8萬(wàn)元，文化體育支出10萬(wàn)元）;

(六)精神文明支出40萬(wàn)元（其中創(chuàng)文支出15萬(wàn)元同期，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)支出25萬(wàn)元）生產效率；

(七)衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育支出97萬(wàn)元；

(八)人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出38萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元）,紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元效果，合計(jì)39萬(wàn)元使用；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元密度增加；

(十)黨建有效性、工會(huì)創新內容、青年團(tuán)員、婦女兒童和檔案保密等工作支出30萬(wàn)元（其中女?huà)D女兒童8萬(wàn)元廣泛關註、檔案保密工作支出3萬(wàn)元）善於監督；

(十一)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出450萬(wàn)元；

(十二)水環(huán)境治理支出242 萬(wàn)元就能壓製；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)至關重要、居家養(yǎng)老助殘、機(jī)關(guān)維穩(wěn)安保和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)等購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出493萬(wàn)元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬(wàn)元效果、綠化管理37萬(wàn)元有所應，鎮(zhèn)內(nèi)公交32萬(wàn)、居家養(yǎng)老助殘50萬(wàn)）合作關系；

(十四) 市政著力提升、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1938萬(wàn)元（其中國(guó)家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出300萬(wàn)元、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬(wàn)傳遞、鄉(xiāng)村振興300萬(wàn)元）融合。

總體來(lái)看，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好相關性，各項(xiàng)財(cái)政工作也取得了新的進(jìn)展完成的事情。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到穩定，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)乏力改造層面，支撐財(cái)政一般預(yù)算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財(cái)稅政策調(diào)整影響較大；二是財(cái)政收支矛盾更加突出優勢與挑戰，我鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)經驗分享，城市建設(shè)、重點(diǎn)工程趨勢、社會(huì)治安系列、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大相互配合；三是部分單位預(yù)算管理意識(shí)有待提升慢體驗，財(cái)政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益還需提高智能化。面對(duì)這些困難和問(wèn)題科技實力，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，并采取有效措施合作，努力在今后的工作中加以克服勃勃生機。

2020年財(cái)政預(yù)算安排草案

根據(jù)市政府新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案，確保地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則提供有力支撐，以“保存量應用、拓增量”為基本思路。2020年品率，我們要認(rèn)真貫徹十九大精神和中共臺(tái)山市委十三屆十次全會(huì)精神相貫通，解放思想，大膽拓寬財(cái)政管理視野積極影響，以“壓一般自動化方案、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)越來越重要、保民生線上線下、保維穩(wěn)、保平安”為工作目標(biāo)醒悟，要大力組織財(cái)政收入數據顯示，強(qiáng)化稅收征管，積極扶持項(xiàng)目快上馬也逐步提升，快產(chǎn)出記得牢，培植拓展新稅源，保持和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好勢(shì)頭重要的作用，確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)更多可能性，圓滿(mǎn)完成收入預(yù)算任務(wù)。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)足夠的實力，著重向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜緊迫性，重點(diǎn)加大對(duì)社會(huì)公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財(cái)政工作更好服務(wù)于政府和民生有所提升。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管聽得進，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核新的力量，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約先進水平，增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡全面展示。

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為10582萬(wàn)元重要平臺，總支出10549萬(wàn)元，收支比對(duì)結(jié)余33萬(wàn)元核心技術。

一應用提升、財(cái)政收入安排

(一)地方財(cái)政一般預(yù)算收入9214萬(wàn)元，比2019年8532萬(wàn)元增長(zhǎng)8%創造性；

(二)政府物業(yè)管理收入150萬(wàn)元發展的關鍵；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入77萬(wàn)元；

(四)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入500萬(wàn)元；

(五)其他收入613萬(wàn)元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)187萬(wàn)元）真諦所在；

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28萬(wàn)元指導。

二、財(cái)政支出安排

(一)行政充分、事業(yè)進一步完善、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類(lèi)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2810萬(wàn)元；

(二) 退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)競爭力、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤調整推進、征兵、社會(huì)福利機製性梗阻、救濟(jì)救災(zāi)機製、特困戶(hù)補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出325萬(wàn)元（退役軍人服務(wù)保障體系5萬(wàn)元、征兵工作35萬(wàn)元集成應用、民兵整組5萬(wàn)元）使命責任；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議使用、交通合規意識、業(yè)務(wù)、接待有效性、招商工作費(fèi)用支出395萬(wàn)元創新內容；

(四)社會(huì)治理支出290萬(wàn)元（其中：掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)15萬(wàn)元，禁毒10萬(wàn)元創新科技，農(nóng)村監(jiān)控視頻80萬(wàn)元服務延伸，普法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，綜合治理包括信訪(fǎng)具有重要意義、維穩(wěn)進一步、打私、反邪等12萬(wàn)元強大的功能，治安管理72萬(wàn)元實際需求，安全生產(chǎn)和消防監(jiān)管支出45萬(wàn)元、公益創(chuàng)投項(xiàng)目50萬(wàn)）優勢。

(五)教育善謀新篇、科技、文化便利性、衛(wèi)生方法、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出3361萬(wàn)元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)提供有力支撐，食品安全工作支出25萬(wàn)元切實把製度，僑務(wù)工作支出10萬(wàn)元，文化體育支出30萬(wàn)元，掃黃打非工作支出3萬(wàn)元進行部署，宗教工作支出3萬(wàn)元）;

(六)精神文明支出45萬(wàn)元（其中創(chuàng)文支出30萬(wàn)元振奮起來，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)支出15萬(wàn)元）；

(七)衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育支出405萬(wàn)元（其中愛(ài)衛(wèi)工作60萬(wàn)元利用好，公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元深入各系統，健康工作10萬(wàn)元）；

(八)人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元(其中人大專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出48萬(wàn)元),政協(xié)委員視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元系列，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元作用，合計(jì)69萬(wàn)元；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部慢體驗、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元著力增加；

(十) 黨建、工會(huì)科技實力、青年團(tuán)員處理、婦女兒童、檔案保密等工作支出30萬(wàn)元（其中婦女兒童工作支出5萬(wàn)元重要的、檔案保密工作支出3萬(wàn)元）開展研究；

(十一)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出426萬(wàn)元；

(十二)水環(huán)境治理支出228萬(wàn)元（其中河長(zhǎng)制支出120萬(wàn)元）相互融合；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)首要任務、綠化管理服務(wù)等購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出415萬(wàn)元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬(wàn)元、綠化管理37萬(wàn)元不同需求、聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)4萬(wàn)元）發展；

(十四)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1610萬(wàn)元（其中國(guó)家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出50萬(wàn)元總之、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬(wàn)面向、草坪里和僑匯里文旅項(xiàng)目300萬(wàn)元）。

三研學體驗、圍繞目標(biāo)建設項目，狠抓落實(shí)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)近年來。

2020年財(cái)政工作將緊緊圍繞本次人代會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)講道理，努力做好生財(cái)、聚財(cái)技術先進、用財(cái)、理財(cái)?shù)男挛恼卵由?，確保圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)認為。

(一)堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。

始終堅(jiān)持積極有效的財(cái)政政策反應能力，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用共謀發展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育壯大后續(xù)財(cái)源結構重塑。一是不斷提高收入征管水平聽得懂。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整不利影響高質量發展，加強(qiáng)非稅收入征管全方位，真正做到應(yīng)收盡收；繼續(xù)深化和推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作影響力範圍，重點(diǎn)強(qiáng)化護(hù)稅大局，維護(hù)良好稅收環(huán)境，努力完成全年財(cái)政收入任務(wù)不合理波動。二是充分利用政策宣講手段，支持轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策積極拓展新的領域，加大對(duì)技改投入和財(cái)稅增收企業(yè)的重點(diǎn)扶持配套設備，培育經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入新增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)相對開放。

(二)堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)對外開放，在保障財(cái)政重點(diǎn)支出上下功夫。

圍繞保民生促和諧深入交流研討，認(rèn)真履行財(cái)政職能資料，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來(lái)，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜關註度，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力橫向協同。一是科學(xué)安排財(cái)政資金，在保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上敢於挑戰，合理降低行政運(yùn)行成本不斷創新。二是加大社會(huì)保障投入，認(rèn)真落實(shí)精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金提供了遵循、居家養(yǎng)老助殘參與水平、重殘救助等各項(xiàng)政策，繼續(xù)完善社會(huì)保障體系服務效率，促進(jìn)社會(huì)和諧明確相關要求。三是積極籌措資金，在促發(fā)展統籌發展、保穩(wěn)定深化涉外、保運(yùn)轉(zhuǎn)體系、保民生的同時(shí)，確保2020年政府民生實(shí)事工程的投入開展試點，支持我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目的順利實(shí)施攜手共進。

(三)堅(jiān)持財(cái)稅體制改革，在財(cái)政管理精細(xì)化上下功夫推進一步。

加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度經過，健全公共財(cái)政體系，進(jìn)一步提高科學(xué)理財(cái)力度、依法理財(cái)明確了方向、為民理財(cái)?shù)哪芰退健?strong>一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度交流。繼續(xù)加強(qiáng)和完善預(yù)算管理改革基礎，建立、健全全面規(guī)范還不大、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度高產，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開(kāi)工作發揮作用，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力良好。二是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，有效節(jié)約政府資金銘記囑托。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法引領，加大財(cái)政全過(guò)程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目流程操作管理示範，嚴(yán)格實(shí)行合同制應用前景、招投標(biāo)制和決算審計(jì)制，最大限度節(jié)約政府資金運行好。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運(yùn)行支出首次，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定部署安排，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)搖籃。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律推廣開來，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序推動。

各位代表，回顧過(guò)去資源配置，我們拼搏奮進(jìn)信息，成效顯著。展望未來(lái)相互融合，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)首要任務，仍須努力綠色化。我們將在鎮(zhèn)黨委不同需求、政府的領(lǐng)導(dǎo)下發展，虛心聽(tīng)取各方的意見(jiàn)和建議，開(kāi)拓進(jìn)取總之、團(tuán)結(jié)拼搏日漸深入、扎實(shí)工作，為確保完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)同時、實(shí)現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展而努力奮斗互動式宣講！