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各位代表有效保障、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托覆蓋，向本次大會(huì)作《端芬鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告》，請(qǐng)予審議推進一步，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見。

一表現明顯更佳、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年,在鎮(zhèn)黨委組織了、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級(jí)有關(guān)部門的大力支持下快速增長，鎮(zhèn)財(cái)政所以實(shí)行適度從緊的財(cái)政政策開放以來，深入推進(jìn)稅費(fèi)改革工作，強(qiáng)化征管力度高質量，積極組織收入提供了有力支撐，從嚴(yán)控制支出，加大財(cái)源建設(shè)力度的方法，依法理財(cái)實事求是，全力保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展落到實處、保穩(wěn)定服務水平。2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共3468萬元技術創新，比上年3732萬元減少264萬元處理方法，同比下降7.07%；稅收收入1791萬元持續向好，與上年度1788萬元增加3萬元習慣，同比增長0.17%。收支對(duì)比盈余3萬元進一步推進，實(shí)現(xiàn)收支平衡導向作用，略有節(jié)余方案。

（一）財(cái)政收入情況

總收入：3468萬元。其中：

1.稅收收入1791萬元十大行動，同比增長0.17%左右；

2.上級(jí)下?lián)苕?zhèn)級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：356萬元；

3.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)尵C合措施？钛a(bǔ)貼：1313萬元可靠保障；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：8萬元。

（二）財(cái)政支出情況

總支出3465萬元設計標準，其中：

1.人員支出（工資福利）1627萬元開展；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官發揮重要帶動作用、五保意向、低保等）255萬元；

3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)100萬元文化價值；

4.征兵及民兵訓(xùn)練形式、優(yōu)撫、退役軍人慰問等31萬元不斷完善；退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元數字化；

5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)著力提升、水電費(fèi)深刻內涵、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）120萬元融合；

6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)34萬元深入闡釋；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)260萬元；

8.教育規劃、文化提高、體育工作經(jīng)費(fèi)67萬元保護好；

9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)347萬元增多；

10.河長制工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元初步建立；

12.干部培訓(xùn)新體系、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬元投入力度；

13.設(shè)備購置費(fèi)20萬元；

14.修繕費(fèi)15萬元不難發現；

15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)55萬元貢獻法治；

16.安全生產(chǎn)、食品安全發展需要、打假工作經(jīng)費(fèi)15萬元攻堅克難；

17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)37萬元管理；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)5萬元雙向互動；

20.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元效率和安；

21.人大工作經(jīng)費(fèi)58萬元；

22.環(huán)衛(wèi)品牌、農(nóng)村垃圾深入開展、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)195萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)56萬元等形式；

24.小組長崗位補(bǔ)貼75萬元技術的開發；

25.貧困戶、五保飛躍、困難戶補(bǔ)助38萬元更高效；

26.其他開支5萬元。

二重要部署、2019年財(cái)政工作開展情況

（一）加強(qiáng)稅收管理影響，全力組織財(cái)政收入

平時(shí)注重加強(qiáng)財(cái)稅部門之間的合作，充分協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門之間的關(guān)系互動講，努力做到依法征收，應(yīng)收盡收像一棵樹。今年市政府下達(dá)我鎮(zhèn)全年財(cái)政收入目標(biāo)為2003萬元過程中，由于受減稅降費(fèi)等政策性因素影響，我鎮(zhèn)累計(jì)完成財(cái)稅入庫1791萬元能運用，完成當(dāng)期目標(biāo)任務(wù)數(shù)的89.42%達到，同比增長0.17%。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出不可缺少，合理安排資金

在當(dāng)前財(cái)政資金十分緊張的關(guān)頭蓬勃發展，財(cái)政所堅(jiān)持“量入為出，在保有壓”的原則積極回應，牢固樹立過緊日子的思想重要性，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)多種場景、會(huì)議費(fèi)多元化服務體系、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出,將有限的財(cái)力更多地用于人民群眾生產(chǎn)擴大公共數據、生活急需的項(xiàng)目上深度，盡全力保障我鎮(zhèn)的行政運(yùn)轉(zhuǎn)、工資發(fā)放及涉農(nóng)資金的支出核心技術體系。

（三）注重民生工程開拓創新，確背掷m發展；菝褓Y金發(fā)放到位

端芬鎮(zhèn)財(cái)政所認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民、惠民政策促進善治，堅(jiān)持把財(cái)政支農(nóng)擴大、惠民和推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化等工作擺在重要位置，落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼及民政扶助政策實事求是，按時(shí)足額撥付各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金進行探討，提高干部群眾積極性。

一是透過登記服務水平、核實(shí)最新、公示等程序，切實(shí)做好2018和2019年度中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作處理方法。2018年中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金可享受補(bǔ)貼農(nóng)戶共11600戶重要作用，補(bǔ)貼面積67834.27畝，合計(jì)金額595.5848萬元關規定。今年對(duì)511戶農(nóng)戶共24.57萬元因農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后重新公示后再次發(fā)放的補(bǔ)貼再次公示并發(fā)放發展基礎。核定2019年我鎮(zhèn)發(fā)放對(duì)象補(bǔ)貼農(nóng)戶11616戶，補(bǔ)貼耕地畝數(shù)66856.97畝建強保護，金額5642728.27元同期，按發(fā)放程序以一卡通方式直接發(fā)放到每戶農(nóng)戶。目前2018年中央財(cái)政地力保護(hù)補(bǔ)貼仍然無法聯(lián)系的7戶共1600.6元和發(fā)放失敗的5戶共2649.79元使命責任，合計(jì)4250.39元效果。2019年中央財(cái)政地力保護(hù)補(bǔ)貼仍有87戶共36276.82元發(fā)放失敗仍需持續(xù)跟進(jìn)變更信息再次發(fā)放。

二是各類救助資金及時(shí)足額發(fā)放合規意識。如困難黨員慰問密度增加、五保供養(yǎng)款、殘疾人保障金創新內容、醫(yī)療救助金機遇與挑戰、高齡老人補(bǔ)貼和農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)貼等每月都在收到上級(jí)撥款后及時(shí)轉(zhuǎn)撥到鎮(zhèn)相關(guān)部門做好撥付工作。

三是做好基本農(nóng)田保護(hù)資金的撥付善於監督。按照市文件的要求集成技術，財(cái)政所將嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)賬制的要求，加強(qiáng)資金的審核更合理，確保資金用到實(shí)處發展空間。目前已完成2012年-2018年基本農(nóng)田保護(hù)資金的全部撥付。

四是做好各村（居）委會(huì)的精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化資金及公共服務(wù)平臺(tái)補(bǔ)助資金的審核下?lián)苡兴鶓?，做到?yīng)撥盡撥足了準備。

五是做好“三清三拆三整治”和“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”相關(guān)資金的報(bào)賬撥付和使用申請(qǐng)。配合鎮(zhèn)農(nóng)辦和城建著力提升、衛(wèi)計(jì)等部門做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)賬深刻內涵，并每月向市財(cái)政局匯報(bào)資金使用進(jìn)度傳遞。

六是配合鎮(zhèn)農(nóng)辦做好市級(jí)任務(wù)--我鎮(zhèn)那泰、三洞水田墾造項(xiàng)目資金的撥付深入闡釋，目前我鎮(zhèn)對(duì)該項(xiàng)目正在辦理申報(bào)驗(yàn)收手續(xù)相關性。

（四）切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)開支的管理

認(rèn)真貫徹落實(shí)省市財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定，利用進(jìn)行市巡視整改的契機(jī)物聯與互聯，由分管領(lǐng)導(dǎo)再次召集各部門負(fù)責(zé)人重申有關(guān)財(cái)務(wù)制度穩定，認(rèn)真抓好財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范了公務(wù)接待辦法振奮起來，規(guī)范了公務(wù)用車情況品質，切實(shí)推行國庫支付零余額賬戶和規(guī)范使用公務(wù)卡管理，提升資金使用效率深入各系統。通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上解決問題，從而給我鎮(zhèn)財(cái)政減輕了壓力，保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)作用。

一是強(qiáng)化預(yù)算管理體制相互配合，嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算報(bào)告執(zhí)行，推行財(cái)政預(yù)算和部門預(yù)算著力增加。二是加強(qiáng)零余額資金的高效利用智能化，按規(guī)定將政府全體人員津貼福利的發(fā)放和財(cái)政預(yù)算撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入國庫集中支付。三是大力推廣公務(wù)卡結(jié)算業(yè)務(wù)處理。為規(guī)范現(xiàn)金支出管理合作，減少大額現(xiàn)金的開支，進(jìn)一步推廣公務(wù)卡結(jié)算助力各業。四是對(duì)標(biāo)市有關(guān)三公經(jīng)費(fèi)制度，籌備進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度提供有力支撐。

（五）認(rèn)真完成鎮(zhèn)委應用、鎮(zhèn)政府交辦的各項(xiàng)工作

在搞好財(cái)政工作的同時(shí)，我們用心參與品率，主動(dòng)服從黨委相貫通、政府安排，積極完成三清三拆三整治積極影響、直聯(lián)自動化方案、防洪、搶險(xiǎn)和突發(fā)事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項(xiàng)任務(wù)越來越重要。

三線上線下、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為3500萬元醒悟，增長0.92%數據顯示，財(cái)政總支出預(yù)算為3490萬元高質量。具體收支計(jì)劃為：

（一）總收入預(yù)計(jì)：3500萬元。其中：

1.稅收收入1500萬元記得牢；

2.上級(jí)下?lián)苕?zhèn)級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)：356萬元註入了新的力量；

3.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)專款補(bǔ)貼：1644萬元服務好；

（二）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：3490萬元新趨勢。其中：

1.人員支出（工資福利）1640萬元；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資共謀發展、村官學習、五保、低保等）267萬元聽得進；

3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)99萬元新的力量；

4.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫便利性、退役軍人慰問等31萬元全面展示；退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元；

5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)深刻認識、報(bào)刊費(fèi)核心技術、水電費(fèi)、差旅費(fèi)主動性、交通費(fèi)等）120萬元創造性；

6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)35萬元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)260萬元道路；

8.教育規模設備、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)67萬元指導；

9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)347萬元競爭力；

10.河長制工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元進一步完善；

12.干部培訓(xùn)集聚、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬元；

13.設(shè)備購置費(fèi)20萬元調整推進；

14.修繕費(fèi)15萬元狀況；

15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)55萬元；

16.安全生產(chǎn)機製、食品安全全過程、打假工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)37萬元；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)10萬元效果；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)5萬元使用；

20.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

21.人大工作經(jīng)費(fèi)58萬元可持續；

22.環(huán)衛(wèi)主要抓手、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)195萬元構建；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)56萬元創新科技；

24.小組長崗位補(bǔ)貼75萬元；

25.貧困戶共創輝煌、五保具有重要意義、困難戶補(bǔ)助38萬元；

26.其他開支5萬元大部分。

未來一年強大的功能，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成解決方案，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

（一）繼續(xù)強(qiáng)化稅收征收力度優勢，落實(shí)“六到位”

強(qiáng)化收支征管，搞好稅收宣傳增產，摸清稅源家底便利性，制定年度稅收專項(xiàng)清查計(jì)劃，加強(qiáng)與稅務(wù)部門配合行動力。我們將繼續(xù)加大力度摸清稅源提供有力支撐，加快對(duì)欠稅企業(yè)的申報(bào)和繳納工作，密切關(guān)注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營情況保供，增加招商引資力度自行開發，加快土地流轉(zhuǎn)。繼續(xù)實(shí)行重點(diǎn)稅源責任，重點(diǎn)管理應用情況，一般稅源規(guī)范管理，零小稅源定額管理深入各系統，并按照自身特點(diǎn)，尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律系列，運(yùn)用工作技巧爭取完成稅收任務(wù)作用。具體做到六到位：重視調(diào)度到位、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位慢體驗、重點(diǎn)稅源征管到位著力增加、稅源普查到位、協(xié)稅護(hù)稅到位、調(diào)研分析到位深入。

（二）狠抓項(xiàng)目爭引,為促經(jīng)濟(jì)發(fā)展

把抓項(xiàng)目與促發(fā)展相結(jié)合,緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導(dǎo)向,充分發(fā)揮財(cái)政職能,搶抓政策機(jī)遇,準(zhǔn)確把握項(xiàng)目信息,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,積極調(diào)動(dòng)部門積極性,牢牢把握融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的機(jī)遇技術研究，動(dòng)用各方力量,大力爭取上級(jí)補(bǔ)助資金,切實(shí)增加地方可用財(cái)力。

（三）立足“五確遍_展研究！弊藙?，提高財(cái)政保障能力

大力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理首要任務，圍繞中心綠色化，服務(wù)大局，做到五個(gè)確保：1.確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金發展；2.確保民生工程資金及時(shí)到位保持穩定；3.確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金調(diào)度到位；4.確保各項(xiàng)改革資金配套到位面向；5.確保資金安全支撐作用。進(jìn)一步規(guī)范資金管理，加強(qiáng)制度建設(shè)建設項目，確保財(cái)政資金安全最為突出。

各位代表，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委講道理、政府的領(lǐng)導(dǎo)下發展目標奮鬥，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，努力完成今年的財(cái)政收支任務(wù)更多的合作機會，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展盡責(zé)盡力延伸！