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大江鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算

草案的報告

——2021年3月5日在大江鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第十三次會議上

大江鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托延伸，向大會報告我鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案效高化，請予審議機製性梗阻。

一、2020年預算執(zhí)行情況

2020年我鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導宣講手段，在鎮(zhèn)黨委通過活化、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下高效，我鎮(zhèn)財政克服疫情影響應用創新、減稅降費和經(jīng)濟下行的困難，實現(xiàn)運行總體平穩(wěn)持續創新、收支平衡改善。牢固樹立科學發(fā)展觀空白區，適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，認真落實積極的財政政策和各項減稅降費政策的落地生根信息化，依法組織收入形勢，深化財政改革，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線取得明顯成效，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)約定管轄，著力保障改善民生，不斷提高財政資金使用效益創新的技術，有效促進了鎮(zhèn)域經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面健康發(fā)展“l揮，F(xiàn)將有關情況報告如下：

（一）2020年預算收支情況。

　　1. 收入執(zhí)行情況快速增長。

2020年全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成12006.48萬元開放以來，連續(xù)六年完成一般公共預算收入超億元，是我市除臺城街道辦外唯一的“億元鎮(zhèn)”穩步前行。按照臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制結構不合理，我鎮(zhèn)的分成收入為9369.86萬元，加上級補助收入2796.12萬元逐步改善、國有資本投資收益69.64萬元意見征詢、非稅收入1060.47萬元（其中：土地收益992.26萬元、工會收入12.73萬元大大提高、其他收入55.48萬元）的必然要求、上年結(jié)余234.02萬元，2020年全鎮(zhèn)一般公共預算總收入合計13530.11萬元取得了一定進展，比2019年的20180.42萬元少6650.31萬元完善好，下降32.95%。

　　2. 支出執(zhí)行情況積極參與。

2020年問題分析，我鎮(zhèn)一般公共支出預算為15273萬元，受疫情影響交流研討，今年我鎮(zhèn)一般公共預算實際支出為13460.71萬元（包含上級尭油晟?？钛a助支出、專項撥補支出建設應用、上年結(jié)余等資金支出）十大行動，土地收益和上級補助收入未能達到預期目標，公共預算支出僅完成年初預算88.13%背景下，其中：

基本支出2656.18萬元綜合措施，完成全年預算88.54%；

黨建支出268.54萬元自然條件，完成全年預算89.51%設計標準；

共青團支出0.5萬元開展，完成全年預算16.67%；

婦女兒童支出4.11萬元發揮重要帶動作用，完成全年預算41.1%發展成就；

統(tǒng)計支出2萬元，完成全年預算66.67%重要方式；

工會支出39.43萬元，完成全年預算98.58%系統；

保密支出0.1萬元非常重要，完成全年預算3.33%；

網(wǎng)絡安全支出1.97萬元空間廣闊，完成全年預算65.67%營造一處；

檔案支出4.71萬元，完成全年預算94.2%知識和技能；

人大支出35.58萬元取得顯著成效，完成全年預算50.83%；

政協(xié)聯(lián)絡工作支出0元實現，完成全年預算0%不容忽視；

紀檢監(jiān)察工作支出0.69元，完成全年預算23%服務體系；

安全生產(chǎn)支出7.71萬元說服力，完成全年預算77.1%；

消防支出18.82萬元分析，完成全年預算62.73%表示；

食品安全監(jiān)督支出4.32萬元，完成全年預算144%非常激烈；

科技和扶持行業(yè)競爭力所在、企業(yè)發(fā)展支出11.65元，完成全年預算11.65%領域；

綜治維穩(wěn)暨平安建設（含派出所發展需要、交警、防邪教信息化、打私）支出47.24萬元方式之一，完成全年預算23.62%；

司法支出2.18元新型儲能，完成全年預算72.67%創新能力；

禁毒支出1.55萬元，完成全年預算51.67%範圍；

掃黑除惡支出1.05萬元求得平衡，完成全年預算35%紮實做；

環(huán)保支出94.41萬元，完成全年預算122.61%至關重要；

小城鎮(zhèn)建設支出2544.3萬元提供深度撮合服務，完成全年預算88.34%；

村級支出（含扶貧的發生、高齡補貼等）支出188.76萬元組成部分，完成全年預算31.46%；

農(nóng)林水利事業(yè)支出244.33萬元新的動力，其中河長制支出18.35萬元的過程中，完成全年預算48.87%；

鄉(xiāng)村振興支出428.6萬元廣泛關註，完成全年預算42.86%促進進步；

農(nóng)村生活垃圾治理支出193.86萬元，完成全年預算96.93%優勢領先；

創(chuàng)文支出20.28萬元迎來新的篇章，完成全年預算40.56%；

意識形態(tài)支出57.3萬元推動並實現，完成全年預算114.6%薄弱點；

民政及社會救濟支出184.33萬元，完成全年預算92.17%優化程度；

城鄉(xiāng)社會保障體系建設和就業(yè)支出138.73萬元形勢，完成全年預算92.49%；

計劃生育事業(yè)支出33.66萬元取得明顯成效，完成全年預算67.32%約定管轄；

教育事業(yè)支出4585.82萬元，完成全年預算99.69%使用；

愛衛(wèi)工作支出102.49萬元大幅拓展，完成全年預算34.16%；

武裝和民兵預備役支出29.14萬元更加堅強，完成全年預算97.13%與時俱進；

退伍軍人服務保障體系支出33.13萬元，完成全年預算331.3%初步建立；

三公經(jīng)費等支出62.67萬元（其中：公務接待支出9.6萬元綜合運用，公務用車29.82萬元，會議費14.25萬元的方法，培訓費9萬元實事求是，因公出國（境）費用0萬元），完成全年預算77.37%

上解支出支出1223.19萬元，完成全年預算244.64%服務水平；

其他工作支出187.38萬元最新，完成全年預算93.69%。

3. 平衡情況處理方法。2020年全鎮(zhèn)一般公共預算總收入與一般公共預算總支出相抵后結(jié)余69.4萬元重要作用，全部轉(zhuǎn)入2021年預算安排使用，實現(xiàn)了財政收支平衡習慣，并有結(jié)余充足。

（二）2020年財政管理與改革情況。

2020年的積極性，受新冠肺炎疫情沖擊方案，我鎮(zhèn)企業(yè)前期停工停產(chǎn)導致稅收銳減，盡管目前我鎮(zhèn)企業(yè)已經(jīng)全面復工十大行動，但全球疫情還未結(jié)束，市場需求不確定性依然較大背景下，還處于發(fā)展過渡期綜合措施，稅收缺乏相應增長因。加上國家大規(guī)模施行減稅降費政策自然條件，也導致稅收缺口進一步擴大設計標準。我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況總體較好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化互動互補、財政管理水平穩(wěn)步提高發揮重要帶動作用。重點做了以下幾方面工作：

1. 積極響應國家減稅降費政策。如工業(yè)制造業(yè)增值稅率由16%降至13%深入實施，個體工商企業(yè)免稅額由3萬元/月提高到10萬元/月等至關重要，全年累計減稅降費超1億元。

2. 加強預算管理效果。全面樹立預算的權(quán)威性和嚴肅性有所應，堅持先有預算，后有支出合作關系，硬化預算約束著力提升，規(guī)范預算執(zhí)行。一是著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)傳遞，將有限財力用于新增重點支出和改善民生融合。二是以“六穩(wěn)”、“六毕嚓P性！睘槌霭l(fā)點完成的事情，統(tǒng)籌安排社會事業(yè)發(fā)展資金，保證農(nóng)林、科教進入當下、文化紮實、衛(wèi)生、水利事業(yè)的協(xié)同發(fā)展新體系。

3. 助推鄉(xiāng)村振興工作投入力度。統(tǒng)籌有限資金，重點支持中小河流治理不難發現、水庫除險加固貢獻法治、生活污水處理、美麗鄉(xiāng)村等工作發展需要，經(jīng)過一年的努力攻堅克難，我鎮(zhèn)農(nóng)村面貌煥然一新，得到上級的肯定與支持顯示。

在看到成績和積極變化的同時雙向互動，我們也清醒地看到，我鎮(zhèn)財政收入增長乏力設計能力，新增支出因素多品牌，收支平衡壓力較大，部分村（居）委會運作困難提供有力支撐；財政資金使用效益仍需提高應用，預算績效管理推進步伐需進一步加快；財政資金監(jiān)管力度需進一步加大品率，等等相貫通。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施加以解決積極影響。

二自動化方案、2021年預算草案

雖然2020全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況平穩(wěn)，并略有結(jié)余越來越重要，但全球疫情尚未結(jié)束互動講，對經(jīng)濟的影響還在持續(xù)，隨著經(jīng)濟下行壓力加大和減稅降費效應進一步顯現(xiàn)像一棵樹，2021年財稅收入增速將進一步回落過程中，財政收支矛盾更加尖銳，預算平衡壓力很大能運用。為此達到，我們要積極擔當，負起責任不可缺少，通過有效的舉措蓬勃發展，切實做好2021的財政預算執(zhí)行工作特點。

（一）收入計劃

預計我鎮(zhèn)2021年稅收收入達12606.8萬元，按照2020年臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制的精神重要性，我鎮(zhèn)可得稅收分成收入為9838.35萬元又進了一步，加上上級補助2500萬元，國有資本投資收益70萬元多元化服務體系、非稅收入9040萬元（其中土地收益9000萬元規劃，工會收入10萬元,其他收入30萬元）、上年結(jié)余69.4萬元深度，我鎮(zhèn)2021年可支配收入為21517.75萬元帶動擴大。

（二）支出安排

根據(jù)上述一般公共預算總收入計劃，按照收支平衡的原則開拓創新，2021年全鎮(zhèn)一般公共預算總支出相應安排21233萬元持續發展，具體如下：

基本支出安排3000萬元；

黨建安排300萬元促進善治；

共青團安排2萬元擴大；

婦女兒童安排5萬元；

統(tǒng)計安排3萬元道路；

工會安排40萬元規模設備；

保密安排1萬元；

網(wǎng)絡安全安排3萬元責任製；

檔案安排5萬元；

人大安排68萬元（其中上級補助48萬元倍增效應，本級安排20萬元）規則製定；

政協(xié)聯(lián)絡工作安排1萬元；

紀檢監(jiān)察工作安排2萬元優化服務策略；

安全生產(chǎn)安排10萬元關規定；

消防安排30萬元；

科技和扶持行業(yè)兩個角度入手、企業(yè)發(fā)展安排50萬元建強保護；

綜治維穩(wěn)暨平安建設（含派出所、交警生產效率、防邪教使命責任、打私、掃黑除惡使用、禁毒）安排150萬元合規意識；

司法安排3萬元；

小城鎮(zhèn)建設安排3000萬元有效性；

村級支出安排200萬元創新內容；

農(nóng)林水利事業(yè)安排400萬元，其中河長制安排100萬元、農(nóng)檢站安排100萬元善於監督；

鄉(xiāng)村振興安排1000萬元集成技術；

農(nóng)村生活垃圾治理安排250萬元；

創(chuàng)文安排30萬元更合理；

意識形態(tài)安排50萬元適應能力；

民政及社會救濟（含扶貧、高齡補貼等）安排300萬元有所應；

城鄉(xiāng)社會保障體系建設和就業(yè)安排150萬元足了準備；

計劃生育事業(yè)安排50萬元；

教育事業(yè)安排4600萬元著力提升；

愛衛(wèi)環(huán)保工作安排300萬元深刻內涵；

武裝和民兵預備役安排30萬元；

退伍軍人服務保障體系安排30萬元重要的作用；

三公經(jīng)費等安排70萬元（其中：公務接待支出15萬元貢獻，公務用車30萬元，會議費15萬元穩中求進，培訓費10萬元統籌，因公出國（境）費用0萬元）;

償還征地借款及利息5500萬元；

上解支出支出1300萬元協同控製；

其他工作支出300萬元振奮起來。

（三）平衡情況

可用財力21517.75萬元，預算安排21233萬元利用好，結(jié)余284.75萬元深入各系統。實現(xiàn)了收支平衡，并有略結(jié)余系列。

三作用、2021年財政工作重點

（一）加強培育稅源。稅源建設是財政增收的關鍵慢體驗。2021年著力增加，我們繼續(xù)加強繼續(xù)加強與稅務部門和各相關部門聯(lián)系，做好對重點企業(yè)科技實力、重要稅源的對接服務工作處理，加強收入分析、預測和管理在此基礎上，進一步做好稅源的精細化管理助力各業，壯大好、培植好稅源提供有力支撐，促進稅源可持續(xù)發(fā)展應用。千方百計增加財政收入建議，認真落實好幫扶企業(yè)政策，有力推動企業(yè)良性發(fā)展相貫通，創(chuàng)造稅源的前景更加廣闊不斷發展。進一步加大稅收征管力度，讓依法納稅自動化方案、依規(guī)納稅緊密協作、依策納稅成為常態(tài)化、標準化效率、規(guī)范化規模。

（二）加強專項資金管理。始終堅持客觀講道理、公正發展目標奮鬥、公平、公開的原則更多的合作機會，嚴格資金撥付程序延伸，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性服務好、合法性和合規(guī)性新趨勢，有效促進全鎮(zhèn)保障民生項目、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略共謀發展、小城鎮(zhèn)建設學習、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的投入，為全面落實好“六甭牭枚?！焙汀傲€(wěn)”工作奠定堅實的基礎應用優勢。

（三）嚴格執(zhí)行年初預算。 細化預算編制便利性，全面推進預算公開全面展示。進一步完善預算的編制重要平臺，預算支出細化到項深刻認識，提高預算的前瞻性、連續(xù)性應用提升、約束性主動性。同時強化支出管理，嚴格按照年初的預算合理安排和使用資金發展的關鍵，年終做好部門決算和財政決算工作道路，務必確保全年財政收支平衡。 

各位代表真諦所在，2021年將是不平凡的一年指導，我們面對著比以往更大的挑戰(zhàn)競爭力，但相信在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下進一步完善，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下集聚，我們必然能夠堅定信心，攻堅克難橫向協同，扎實工作哪些領域，充分發(fā)揮財政部門的職能，全面落實我鎮(zhèn)的各項財政工作任務不斷創新，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟與社會事業(yè)的全面發(fā)展做出新的貢獻建立和完善。