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——2020年5月17日在北陡鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人  郭嫻雅

各位代表：

　　現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托著力提升，向大會(huì)報(bào)告北陡鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告落實落細，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見可持續。

　　一全方位、2019年財(cái)政決算

　　（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況：

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2562.46萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款收入1541.85萬元自行開發；一般公共預(yù)算財(cái)政收入593.14萬元進行部署，比去年同期減少7.34%;上級(jí)撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款182萬元責任；其他收入129.32萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)116.15萬元示範。

　　（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況：

　　2019年應用前景，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出2562.46萬元，完成年度預(yù)算的105%運行好，具體是：

　　1首次、一般公共服務(wù)支出1392.56萬元，其中政府相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1350.53萬元部署安排；黨內(nèi)組織經(jīng)費(fèi)支出14.33萬元搖籃；黨內(nèi)法規(guī)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元；紅色宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元推廣開來；旅游工作經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元深入；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出7.4萬元；三資管理重要的、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元。完成年初預(yù)算的115.93%姿勢；

　　2相互融合、人大工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元，完成年初預(yù)算的80%綠色化；專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)48萬元不同需求，支出21.13萬元，完成年初預(yù)算的44.02%保持穩定；

　　3總之、文化體育與傳媒支出8萬元，完成年初預(yù)算的80%支撐作用；

　　4研學體驗、公共安全支出132.67萬元，其中消防經(jīng)費(fèi)支出15.54萬元最為突出；派出所經(jīng)費(fèi)支出69.63萬元落實落細、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出4萬元；食品安全經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元高效化；綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元製高點項目；禁毒經(jīng)費(fèi)支出6萬元；基層司法15萬元範圍和領域。完成年初預(yù)算的115.37%有所增加；

　　5、科學(xué)技術(shù)支出10.93萬元特征更加明顯，完成年初預(yù)算的68.31%估算；

　　6講理論、社會(huì)保障和就業(yè)支出205.28萬元，完成年初預(yù)算的117.36%奮戰不懈；

　　7市場開拓、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.79萬元，完成年初預(yù)算的89.54%大大縮短；

　　8要落實好、節(jié)能環(huán)保支出60.9萬元，完成年初預(yù)算的81.25%更默契了；

　　9先進技術、城鄉(xiāng)社區(qū)支出175萬元，完成年初預(yù)算的100.92%不合理波動；

　　10宣講手段、農(nóng)林水支出402.5萬元，完成年初預(yù)算的79.93%積極拓展新的領域；

　　11配套設備、住房保障支出48萬元，完成年初預(yù)算的100.04%相對開放；

　　12推進高水平、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元，完成年初預(yù)算的100%拓展應用；

　　13生產創效、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元，完成年初預(yù)算的73.33%管理；

　　14優化上下、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元，完成年初預(yù)算的137.14%模樣；

　　15生產體系、會(huì)議費(fèi)支出11.67萬元，完成年初預(yù)算的72.94%提供了遵循；

　　16參與水平、培訓(xùn)費(fèi)支出5.26萬元，完成年初預(yù)算的55.37%服務效率；

　　17明確相關要求、公務(wù)接待費(fèi)13.31萬元，完成年初預(yù)算的66.55%共同努力；

　　18行業內卷、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.51萬元，完成年初預(yù)算的63.26%逐漸完善；

　　19參與能力、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)16.18萬元合理需求，完成年初預(yù)算的87.46%；

　　收支相抵后充分發揮，收支基本平衡高質量。

　　二、2020年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政體制選擇適用，結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際管理，對(duì)今年財(cái)政預(yù)算作出如下安排：

　　（一）收入預(yù)算

　　2020年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：1、財(cái)政稅收收入647萬元業務指導，比2019年增加53.86萬元改進措施，增幅9.1%；2長足發展、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入2277萬元今年；3、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入3781萬元結構不合理；4動手能力、邊境轉(zhuǎn)移支付250萬元；5意見征詢、其他收入376萬元引領。以上收入合計(jì)7331萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照收支平衡示範、略有結(jié)余的原則，全鎮(zhèn)2020年一般預(yù)算支出安排7315萬元有很大提升空間。主要安排是：

　　1運行好、人員工資福利支出1443萬元；

　　2可能性更大、派出所部署安排、司法所支出90萬元；

　　3技術、綜治信訪維穩(wěn)支出45萬元（其中專項(xiàng)10萬元）生產能力；

　　4、掃黑除惡20萬元示範推廣；

　　5堅持好、禁毒工作開支8萬元；

　　6大幅增加、食品安全監(jiān)督支出3萬元特性；

　　7、消防和安全生產(chǎn)支出28萬元等特點；

　　8建言直達、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元多種；

　　9、團(tuán)委支出3萬元充分發揮；

　　10發展成就、創(chuàng)文、宣傳經(jīng)費(fèi)15萬元重要方式；

　　11開展面對面、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬元；

　　12模式、文化教育經(jīng)費(fèi)37萬元自動化；

　　13、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)5萬元高品質；

　　14不折不扣、農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元；

　　15資源優勢、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出74萬元高效利用；

　　16、生活垃圾收集估算、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)258萬元講理論；

　　17、電費(fèi)不要畏懼、郵電費(fèi)60萬元服務為一體；

　　18、干部培訓(xùn)費(fèi)9.5萬元逐漸顯現；

　　19全會精神、會(huì)議費(fèi)15萬元；

　　20長效機製、公務(wù)接待費(fèi)20萬元法治力量；

　　21、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元分享；

　　22共享、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18.5萬元；

　　23方式之一、高齡補(bǔ)助（80歲以上）84萬元生動；

　　24、社會(huì)救濟(jì)創新能力、生活補(bǔ)貼100萬元引人註目；

　　25、扶貧經(jīng)費(fèi)支出25萬元溝通機製；

　　26好宣講、住房公積金100萬元註入新的動力；

　　27、住房維修基金156萬元；

　　28雙重提升、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼60萬元；

　　29事關全面、鎮(zhèn)村干部及職工社會(huì)保障繳款支出156萬元表現明顯更佳；

　　30、民生工程支出3150萬元（其中邊境轉(zhuǎn)移支付250萬元）技術節能；

　　31指導、人大經(jīng)費(fèi)支出58萬元（其中專項(xiàng)48萬元）；

　　32國際要求、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元流動性；

　　33、政協(xié)競爭激烈、僑務(wù)工作支出1.5萬元持續創新；

　　34、黨建及駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等支出60萬元空白區；

　　35協調機製、村辦公經(jīng)費(fèi)及村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等213萬元；

　　36形勢、征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)33.5萬元實踐者；

　　37、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出750萬元服務機製；

　　38共創美好、退役軍人事務(wù)支出30萬元（其中退役軍人服務(wù)站運(yùn)作經(jīng)費(fèi)5萬元）；

　　39薄弱點、其他支出80萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后優化程度，收支基本平衡積極性。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官?zèng)Q勝之年不斷豐富，也是全面深化改革的關(guān)鍵一年實施體系。2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為各有優勢，全力落實(shí)鎮(zhèn)委效果較好、鎮(zhèn)政府確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取持續，踏實(shí)工作等多個領域，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)再獲，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革應用擴展、調(diào)結(jié)構(gòu)體驗區、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)活動上、保穩(wěn)定有望，促進(jìn)北陡經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展！

　　以上報(bào)告完畢導向作用，請(qǐng)予審議方案。