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2020年5月12日在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)

第十一次會(huì)議上

深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 蔡慧明

各位代表：

我受深井鎮(zhèn)人民政府委托支撐作用，向大會(huì)報(bào)告2019年財(cái)政決算和2020年財(cái)政預(yù)算草案工作協同控製，請(qǐng)予以審議推動並實現。

一、2019年財(cái)政決算

2019年自動化裝置，在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下長遠所需，財(cái)政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定讓人糾結、促發(fā)展這一中心規模，加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度穩定發展，加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制和合理安排支出聯動，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督增持能力，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

2019年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入為17459萬(wàn)元行業內卷，其中財(cái)政一般公共預(yù)算收入為738萬(wàn)元追求卓越，占總收入4%；財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬(wàn)元參與能力，占總收入18%合理需求；上級(jí)補(bǔ)助收入11932萬(wàn)元，占總收入69%充分發揮；其他收入467萬(wàn)元高質量，占總收入3%；政府性基金收入968萬(wàn)元選擇適用，占總收入5%機構；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入176萬(wàn)元，占總收入1%交流；上年結(jié)余20萬(wàn)元基礎，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

2019年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出15358萬(wàn)元還不大，其中行政運(yùn)行高產、一般行政管理事務(wù)支出2716萬(wàn)元；農(nóng)林水支出7386萬(wàn)元發揮作用；社會(huì)保障和就業(yè)支出842萬(wàn)元良好；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保方面投入445萬(wàn)元銘記囑托；衛(wèi)生健康支出56萬(wàn)元引領；大中小型水庫(kù)移民資金投入696萬(wàn)元；鎮(zhèn)海灣示範、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元應用前景；其他項(xiàng)目支出499萬(wàn)元；這一年的收入與支出相減提供了有力支撐，結(jié)余2101萬(wàn)元激發創作。

2019年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

1、2019年度一般公共預(yù)算收入738萬(wàn)元進一步意見，其中：稅收收入408萬(wàn)元增幅最大，比上年增長(zhǎng)3%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入26萬(wàn)元生產能力；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入304萬(wàn)元標準；

2示範推廣、財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬(wàn)元（含邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入73萬(wàn)元）；

3即將展開、上級(jí)補(bǔ)助收入11932萬(wàn)元積極參與；

4、政府性基金收入968萬(wàn)元培養；

4交流研討、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入176萬(wàn)元；

5形式、其他收入467萬(wàn)元建設應用；

6、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬(wàn)元日漸深入；

以上收入合計(jì)17459萬(wàn)元動力。

2019年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

1、行政運(yùn)行互動式宣講、一般行政管理事務(wù)支出2716萬(wàn)元效高性；

2、農(nóng)林水支出7386萬(wàn)元自動化，其中：農(nóng)村道路建設(shè)1033萬(wàn)元提升，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5154萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革801萬(wàn)元不折不扣；扶貧支出115萬(wàn)元支撐能力；林業(yè)支出236萬(wàn)元；水利支出47萬(wàn)元高效利用；

3特征更加明顯、社會(huì)保障和就業(yè)支出842萬(wàn)元，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出61萬(wàn)元講理論，特困人員救助供養(yǎng)531萬(wàn)元方便，臨時(shí)救助、社會(huì)福利各領域、撫恤等項(xiàng)目支出155萬(wàn)元應用領域，殘疾人事業(yè)支出9萬(wàn)元，退役安置支出82萬(wàn)元新模式，敬老院管理經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元實現；

4不容忽視、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬(wàn)元組織了，其中對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投入613萬(wàn)元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出2000萬(wàn)元說服力；

5搶抓機遇、節(jié)能環(huán)保方面投入445萬(wàn)元分析，其中全鎮(zhèn)的垃圾收運(yùn)支出186萬(wàn)元，對(duì)垃圾場(chǎng)的整治投入211萬(wàn)元全面闡釋、村級(jí)保潔員（鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)部分）48萬(wàn)元非常激烈；

6、衛(wèi)生健康支出56萬(wàn)元引人註目，其中精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元領域，醫(yī)療救助支出26萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬(wàn)元好宣講；

7註入新的動力、遺屬供養(yǎng)、困難老黨員16萬(wàn)元；

8雙重提升、鎮(zhèn)海灣、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元事關全面；

9表現明顯更佳、大中小型水庫(kù)移民建設(shè)投入696萬(wàn)元；

10技術節能、公共安全投入140萬(wàn)指導，其中公安、司法經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元國際要求，社會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含網(wǎng)格信息化增持能力、綜治視聯(lián)網(wǎng)）57萬(wàn)元，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元行業內卷，武裝工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元影響，禁毒工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；

11的過程中、文化旅游體育與傳媒支出21萬(wàn)元發展契機；

12、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元促進進步；

13發力、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)97萬(wàn)元；

14迎來新的篇章、保密工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元共創美好；

15、人大工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元（其中鎮(zhèn)級(jí)投入15萬(wàn)元）薄弱點；

16覆蓋範圍、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

17、食品安全工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元奮勇向前；

18不斷豐富、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）32萬(wàn)元；

19組建、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元各有優勢；

20、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元重要的意義；

21持續、防疫經(jīng)費(fèi)（含人員經(jīng)費(fèi)）25萬(wàn)元；

22再獲、其他支出97萬(wàn)元高質量；

以上各項(xiàng)支出合計(jì)15358萬(wàn)元，本年結(jié)余2101萬(wàn)元激發創作。

過(guò)去的一年前景，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的問(wèn)題增幅最大。主要表現(xiàn)在：一是精準(zhǔn)扶貧工作還要繼續(xù)深入共享應用，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)還需要不斷投入資金，財(cái)政增收難度加大標準，過(guò)多依賴(lài)協(xié)稅示範推廣；二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下，收支矛盾仍然十分突出重要作用，一些政策性支出持續向好、重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金來(lái)源缺口較大；三是引進(jìn)新的企業(yè)以提高深井鎮(zhèn)稅收充足，但仍需加大開(kāi)源節(jié)流的力度進展情況，這些問(wèn)題需要我們繼續(xù)努力去解決。

二綠色化發展、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年對(duì)財(cái)政工作而言至關重要，依然是充滿(mǎn)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟(jì)下行的影響用上了，已經(jīng)波及到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)提升行動，經(jīng)濟(jì)增幅放緩，給財(cái)政增收帶來(lái)壓力關註；其二研究進展，當(dāng)前形勢(shì)下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題已經(jīng)凸顯連日來，地方可用財(cái)力的增長(zhǎng)持續(xù)困難快速融入；第三認為，民生保障、人員增資意料之外、城鎮(zhèn)維護(hù)對(duì)財(cái)政支出的需求剛性而持久文化價值，收入來(lái)源少形式，支出剛性大的矛盾更加尖銳置之不顧。為此，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)數字化，加快深井經(jīng)濟(jì)發(fā)展方便，堅(jiān)持實(shí)事求是，量力而行各領域，確保收支平衡應用領域。加大招商引資力度，提高稅收占財(cái)政收入的比重進行培訓，切實(shí)增加本級(jí)財(cái)政可用財(cái)力發展機遇，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出法治力量，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算管理水平全技術方案，加快地方財(cái)政的振興。

按上述指導(dǎo)思想和原則以及2020年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則供給，2020年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

1優勢與挑戰、2020年度一般公共預(yù)算收入695萬(wàn)元，其中：稅收收入445萬(wàn)元解決方案，比上年增長(zhǎng)9%趨勢；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入250萬(wàn)元；

2上高質量、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入2101萬(wàn)元一站式服務。

2020年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

1、行政運(yùn)行深入交流、一般行政管理事務(wù)支出581萬(wàn)元管理；

2、農(nóng)林水支出1633萬(wàn)元雙向互動，其中：農(nóng)村道路建設(shè)83萬(wàn)元效率和安，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1311萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略—生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金439萬(wàn)元），農(nóng)村綜合改革5萬(wàn)元品牌；扶貧支出57萬(wàn)元深入開展；林業(yè)支出141萬(wàn)元；水利支出36萬(wàn)元等形式；

3技術的開發、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出82萬(wàn)元更高效，其中特困全面協議、救濟(jì)、養(yǎng)老等項(xiàng)目支出65萬(wàn)元具體而言，殘疾人事業(yè)支出4萬(wàn)元工具，退役軍人服務(wù)體系專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，敬老院管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元喜愛；

5重要的角色、衛(wèi)生健康支出6萬(wàn)元，其中醫(yī)療救助支出5萬(wàn)元向好態勢，計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬(wàn)元平臺建設；

6、公共安全投入58萬(wàn)元貢獻力量，社會(huì)綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元重要的作用，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，海防打私工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元去創新，禁毒工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元足夠的實力；

7、水庫(kù)移民建設(shè)經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元又進了一步；

8多種場景、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治44萬(wàn)元；

9規劃、鎮(zhèn)海灣擴大公共數據、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

10帶動擴大、文化旅游體育與傳媒方面投入38萬(wàn)核心技術體系，其中：文化項(xiàng)目37萬(wàn)元，旅游節(jié)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元持續發展；

11必然趨勢、人大工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元（其中市級(jí)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元）擴大；

12多樣性、僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；

13新格局、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元明顯；

14、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）69萬(wàn)元顯示；

15創新為先、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元真正做到；

16、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元創新延展；

17強化意識、保密工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

18基本情況、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元現場；

19、食品安全工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元至關重要；

20不久前、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元效果；

21使用、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

22密度增加、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元有效性；

23、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元機遇與挑戰；

24廣泛關註、防疫經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元；

25集成技術、語(yǔ)言文字工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元就能壓製；

26、人口普查工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元適應能力；

27更優美、武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

28防控、其他支出14萬(wàn)元成效與經驗；

預(yù)計(jì)2020年度的收入與支出相抵，年終略有結(jié)余堅實基礎。

三稍有不慎、以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真做好2020年財(cái)政工作

各位代表等地，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)最為顯著，加快發(fā)展，大力培植財(cái)源規定，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)環境，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系供給，力爭(zhēng)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)優勢與挑戰，財(cái)政支出能保證基本要求經驗分享，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

（一）努力挖掘稅源趨勢，確保完成收入任務(wù)有力扭轉。

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)一站式服務，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響廣度和深度，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失智能化。強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)作機(jī)制科技實力，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收建設，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)在此基礎上。

（二）深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理前來體驗。

解決好我鎮(zhèn)財(cái)政工作的困難和問(wèn)題自主研發，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強(qiáng)稅收的征管。一是要加強(qiáng)預(yù)算管理改革更加廣闊，積極推行部門(mén)預(yù)算損耗，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無(wú)度的矛盾。通過(guò)規(guī)范預(yù)算管理非常完善，逐步建立起公開(kāi)透明性能穩定、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制作用。二是深化非稅收入管理改革情況正常，規(guī)范收費(fèi)管理，理順?lè)峙潢P(guān)系發揮重要作用。三是進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制醒悟，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動(dòng)各方面的理財(cái)積極性高質量，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)的財(cái)政實(shí)力也逐步提升。

（三）大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力註入了新的力量。

深井要發(fā)展重要的作用，財(cái)政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外去創新，別無(wú)它途足夠的實力。我們要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念，大力培植財(cái)源結構，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)更適合。一是抓農(nóng)村財(cái)源高效，鞏固基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策要素配置改革，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源全方位。二是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭影響力範圍，要大力支持企業(yè)的發(fā)展大局，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入邁出了重要的一步。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)有序推進。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃需求。

（四）突出民生建設(shè)堅定不移，努力增進(jìn)民生福祉。

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向真諦所在，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜指導。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出競爭力，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃充分，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金集聚，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位競爭力，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境狀況，打造生態(tài)美麗宜居空間機製性梗阻。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

2020年是全面深化改革的關(guān)鍵年全過程，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)集成應用，將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，收支矛盾加大的壓力不負眾望，化危為機(jī)高效流通，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下精準調控，在人大代表功能、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心解決，克難奮進(jìn)預期，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理幅度，全面完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)共同，為深井經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)推進一步！