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川島鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案報告

（2020年5月21在川島鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第十次會議上）

川島鎮(zhèn)財政所   李斯宇

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托發力，向大會報告2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案，請予審議技術的開發，并請各位代表和列席人員提出意見至關重要。

　　一不久前、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下提升行動，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下能力建設，堅持科學(xué)理財、依法理財研究進展，積極培植財源無障礙，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約措施快速融入，著力推進(jìn)財政改革認為，切實強(qiáng)化財政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會等各項事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用意料之外。

　　（一）2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況文化價值。

　　1、2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收收入完成1853.28萬元置之不顧，完成市下達(dá)任務(wù)2306萬元的80.37%不斷完善，比上年2058.67萬元減少205.39萬元。

　　2、2019年一般公共預(yù)算收入7517.67萬元基礎上。其中：基本收入2600.05萬元各領域，專項收入4917.62萬元。一般公共預(yù)算支出共7517.67萬元保持競爭優勢。其中：基本支出2600.05萬元進行培訓，專項支出4917.62萬元。上年結(jié)余12萬元長效機製。

　　（二）2019年財政管理及重點投入情況法治力量。

　　1、一般經(jīng)常性支出2267.13萬元改造層面。

　　2供給、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障民生經驗分享。

　　2019年解決方案，鎮(zhèn)級支出繼續(xù)向民生投入傾斜，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有力扭轉、社會保障和三農(nóng)等重點領(lǐng)域的投入上高質量。2019年民生投入共3702.87萬元，同比增長19.3%廣度和深度。其中：

　　加強(qiáng)民生工程建設(shè)深入交流。民生工程投入2875.87萬元，完善鎮(zhèn)內(nèi)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強宣傳。其中：獨(dú)灣碼頭防波堤工程投入1126.45萬元雙向互動，Y314東略線南澳至略尾公路改建工程960.7萬元，臺山市川島鎮(zhèn)生活垃圾處置設(shè)備項目146萬元設計能力，三洲社區(qū)及沙堤村委會分散式生活污水處理站設(shè)備及運(yùn)營服務(wù)項目262.07萬元品牌，農(nóng)村公路修建如S275百上線北坑至飛沙里段改建工程、Y478芙灣至荔枝灣窄路路面加寬工程更為一致、Y407林場至茅灣窄路路面加寬工程等形式、鄉(xiāng)道公路安全生命防護(hù)工程、桔子灣至鲇沙村道路硬底化工程研究與應用、馬山村委會西坑村村道改建工程飛躍、山咀村委會第三村道加固工程等投入227.37萬元，農(nóng)業(yè)及水利修建如大洲村委會鲇魚村管道改造工程全面協議、飛沙里排污排水工程重要部署、李家莊排污排水工程、支北斗水閘內(nèi)河堤維修加固工程工具、北斗水閘圍堤水毀搶修工程智慧與合力、坑尾水庫排洪坑水毀修復(fù)工程喜愛、飛東村委會北坑西村水渠水毀工程等投入153.28萬元。

　　完善社會保障體系開放要求。社會保障資金投入184萬元向好態勢，保障社會福利事業(yè)。其中：特困人員供養(yǎng)投入109萬元服務機製，優(yōu)撫對象貢獻力量、殘疾人救濟(jì)等投入6萬元，社會救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入6萬元更多可能性，高齡津貼63萬元去創新。

　　加強(qiáng)衛(wèi)生醫(yī)療文化事業(yè)建設(shè)。衛(wèi)生醫(yī)療文化投入92萬元緊迫性，提升衛(wèi)生醫(yī)療文化水平又進了一步。其中：甫草衛(wèi)生站建設(shè)投入3萬元，高筍琴沖村文化廣場配套工程投入33萬元多元化服務體系，略尾文化廣場升級改造工程投入10萬元，川島鎮(zhèn)山咀垃圾中轉(zhuǎn)站工程16萬擴大公共數據，農(nóng)村生活垃圾整治投入30萬元深度。

　　維護(hù)社會穩(wěn)定公共安全。社會穩(wěn)定公共安全投入391萬元核心技術體系。其中撥付邊防派出所經(jīng)費(fèi)128萬元開拓創新，消防隊經(jīng)費(fèi)18萬元，清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項目欠款200萬元必然趨勢，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)6萬促進善治，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)13萬元，掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費(fèi)2萬元多樣性，禁毒經(jīng)費(fèi)1萬元發揮效力，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元，海防打私經(jīng)費(fèi)5萬元明顯，法制宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元安全鏈，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助11萬元。

　　其他支出創新為先。其他支出160萬元真正做到。其中：計劃生育經(jīng)費(fèi)108萬元，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)5萬元創新延展，人大經(jīng)費(fèi)38萬元強化意識，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)2萬元基本情況，黨建經(jīng)費(fèi)2萬元現場。

　　3、扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)不久前。

　　2019年效果，鎮(zhèn)財政進(jìn)一步加大扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)力度，結(jié)合自身財力及農(nóng)村發(fā)展實際安排各項支農(nóng)資金合規意識，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村創(chuàng)造良好條件密度增加。共投入資金1436萬元，同比增長1.1%創新內容。其中：補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼機遇與挑戰、星級考核等136萬元，村級公共服務(wù)平臺補(bǔ)助44萬元善於監督，村黨組織經(jīng)費(fèi)292萬元集成技術，基本農(nóng)田資金191萬元，精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化及扶貧戶投入70萬元更合理，農(nóng)村人居環(huán)境整治“三清三拆三整治”工程款703萬元適應能力。

　　4、推動產(chǎn)業(yè)升級各方面，打造全域旅游島防控。

　　堅持發(fā)展全域旅游、智慧旅游適應性，加快資源整合堅實基礎，豐富旅游內(nèi)涵，加快種植觀光游等旅游項目重要作用。2019年等地，共投入資金110萬元。其中：川島鎮(zhèn)旅游景區(qū)（點）交通導(dǎo)向標(biāo)識和指示標(biāo)志牌投入15萬元尤為突出，川島鎮(zhèn)村莊規(guī)劃編制規定、山咀港、三洲港及沿街臨街環(huán)境整治及功能規(guī)劃等投入90萬元空間載體，旅游宣傳5萬元供給。

　　二、2020年財政預(yù)算草案

　　2020年我鎮(zhèn)將堅持狠抓財政收入經驗分享、確保重點項目支出解決方案、加大對重點民生方面的投入。以“量入為出有力扭轉，收支平衡上高質量，不打赤字預(yù)算”為基本原則，全年財政預(yù)算收支計劃如下廣度和深度。

　　（一）2020年我鎮(zhèn)一般預(yù)算公共預(yù)算草案著力增加。

　　1智能化、2020年一般公共預(yù)算收入指標(biāo)預(yù)測數(shù)為2060萬元，比上年增長11.16%處理。

　　2建設、按照預(yù)算計劃，2020年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為8448萬元助力各行。其中：上年結(jié)余12萬元前來體驗，基本收入2440萬元，專項收入為6008萬元確定性。財政預(yù)算總支出為8448萬元更加廣闊。其中基本支出2440萬元，專項支出6008萬元講故事。結(jié)余12萬元非常完善。

　　（二）2020年鎮(zhèn)重點支出安排：

　　1、一般經(jīng)常性支出2040萬元全面革新。

　　2作用、重點保障民生事業(yè)，建設(shè)和諧社會行業分類。

　　2020年技術特點，鎮(zhèn)級財政支出繼續(xù)向民生投入傾斜，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數據顯示、社會保障和三農(nóng)等重點領(lǐng)域的投入。2020年民生事業(yè)投入共4708萬元也逐步提升。其中：

　　確保民生項目和重點項目建設(shè)資金記得牢。安排資金3400萬元，用于民生項目和重點項目建設(shè)重要的作用。包括農(nóng)業(yè)和水利更多可能性，村容村貌及農(nóng)村公路修建，山咀碼頭及防波堤擴(kuò)建工程等5個碼頭建設(shè),S275百上線北坑至飛沙里段改建工程足夠的實力，沙堤至冠沖緊迫性、獨(dú)灣至茅灣海防執(zhí)勤道路改建工程，上川島國家天氣雷達(dá)站上山道路改建工程更適合，黃大線至上川海事處道路改建工程高效，王府洲污水處理廠管網(wǎng)工程建設(shè)。

　　繼續(xù)完善社會保障體系要素配置改革。安排250萬元全方位，用于五保供養(yǎng)，五保與衛(wèi)生院購買服務(wù)影響力範圍，老齡補(bǔ)貼大局，城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障新創新即將到來，退伍軍人、優(yōu)撫對象有序推進、殘疾人設施、低收入群體等困難人員的社會救濟(jì)和醫(yī)療救濟(jì)，僑務(wù)工作堅定不移，殯葬工作組合運用，文體工作。完善社會福利事業(yè)指導，逐步提高社會保障水平競爭力。

　　落實計劃生育事業(yè)。安排資金150萬元進一步完善，用于服務(wù)落實國家計劃生育政策集聚，開展流動人口專項行動，打擊兩非專項行動調整推進，加強(qiáng)新計劃生育政策的宣傳狀況，提高孕前檢查的普及率，增強(qiáng)人口素質(zhì)機製。

　　建立公共安全應(yīng)急體系全過程，維護(hù)社會穩(wěn)定。安排699萬元探討，用于撥付邊防派出所經(jīng)費(fèi)150萬元不負眾望，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)60萬元，消防隊經(jīng)費(fèi)35萬元調解製度，清繳各市政建設(shè)項目350萬元精準調控，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（平安建設(shè)）25萬元，掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費(fèi)30萬元應用的因素之一，禁毒經(jīng)費(fèi)8萬元解決，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元，海防打私經(jīng)費(fèi)5萬元敢於監督，法制宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元幅度，依法治鎮(zhèn)人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元，法治創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬元推進一步，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助20萬元經過。

　　繼續(xù)支持各項相關(guān)工作。安排人大經(jīng)費(fèi)73萬元（其中鎮(zhèn)級預(yù)算資金25萬）力度，黨建經(jīng)費(fèi)70萬元解決方案，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)20萬元，創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)30萬元善謀新篇，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)12萬元,共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬元增產。

　　3便利性、繼續(xù)支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與村容村貌建設(shè)。安排1500萬元行動力，用于補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼提供有力支撐、星級考核，辦公經(jīng)費(fèi)保供，精準(zhǔn)扶貧自行開發，基本農(nóng)田補(bǔ)貼、三清三拆三整治責任、七項八改九提升應用情況、茫洲村委會發(fā)電燃油費(fèi)等。

　　4組建、立足品牌提升表現，全力推動旅游產(chǎn)業(yè)升級。安排200萬元深刻變革，用于旅游宣傳推廣結論，景區(qū)規(guī)劃，建設(shè)川島鎮(zhèn)交通實名制電子票務(wù)項目質生產力，打造智慧旅游適應性強，加快資源整合，豐富旅游內(nèi)涵先進的解決方案，發(fā)展種植觀光游拓展，立足品牌提升。

　　三宣講活動、2020年財政主要工作計劃

　　2020年鎮(zhèn)財政將繼續(xù)堅持服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局不斷進步，努力增加收入，控制政府行政成本確定性，合理安排各項支出綠色化，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)不同需求。

　　1發展、加強(qiáng)稅收征管力度。我們將充分發(fā)主觀能動性總之，全方位面向、多渠道組織收入，促進(jìn)財政收入增長研學體驗。一是抓征管措施落實建設項目。進(jìn)一步完善組織收入目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)財稅部門聯(lián)動落實落細，協(xié)調(diào)解決征收矛盾和問題相結合，確保應(yīng)收盡收高效化。二是強(qiáng)化房產(chǎn)稅和土地稅的征管。三是加強(qiáng)個體零散稅收的征管為產業發展，堅持“抓大不放小”範圍和領域。四是繼續(xù)做好服務(wù)工作，切實解決企業(yè)運(yùn)行中存在的困難和問題各項要求，促進(jìn)財政收入增長更高要求。

　　2、努力開挖培植財源新技術。從實際情況出發(fā)共同學習，把財源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來，加大力度宣傳川島優(yōu)越的旅游資源和生態(tài)環(huán)境深入，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項目效高，盤活閑置土地和物業(yè)，使財政收入的增長建立在持續(xù)全方位、穩(wěn)定和不斷壯大的財源基礎(chǔ)上高效節能。

　　3、合理安排各項支出大局。鎮(zhèn)財政將按照輕重緩急新創新即將到來，合理安排各項支出。細(xì)化和規(guī)范行政有序推進、事業(yè)設施、企業(yè)和農(nóng)村的財務(wù)管理制度，加強(qiáng)各項開支審批配套設備，加強(qiáng)財政監(jiān)督力度更優質，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常推進高水平。

　　4脫穎而出、積極推進(jìn)財政改革。在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上生產創效，進(jìn)一步完善體制機(jī)制結構，加強(qiáng)與上級業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，調(diào)動各部門的工作積極性優化上下，促進(jìn)全鎮(zhèn)財政工作的健康發(fā)展能力建設。

　　各位代表，新的一年新的征程生產體系，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下服務，團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏能力和水平，圓滿完成各項工作任務(wù)覆蓋，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)異常狀況。