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水步鎮(zhèn)2018年財政決算和2019年財政預算草案報告

—2019年2月27日在水步鎮(zhèn)十六屆

人民代表大會第十次會議上

鎮(zhèn)委委員有所增加、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2018年財政決算和2019年財政預算草案報告相互融合，請予審議。

2018年財政預算執(zhí)行情況

2018年綠色化，水步鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導下不同需求，在上級主管部門的指導與支持下，認真圍繞財政收入目標保持穩定，強化稅收征管總之，依法治稅，廣辟財源不斷進步，集中力量組織財稅收入工藝技術，確保政府增收。同時規模，積極推行各項財政體制改革產能提升，加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)節點，厲行勤儉節(jié)約通過活化，促進財政資金有序整合，調(diào)控運用合理的特點，保證政府全年在促發(fā)展健康發展、保增長、保民生大數據、保穩(wěn)定等方面財力的要求長效機製。全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟和政府財稅同步增長。財政收入的穩(wěn)定增長數字技術，有力地促進水步鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)又好又快發(fā)展奮戰不懈。2018年，水步鎮(zhèn)財政較好地完成了水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議通過的財政預算收支計劃調(diào)整方案和任務措施，實現(xiàn)收支平衡大大縮短，略有節(jié)余。

2018年緊密相關，水步鎮(zhèn)財政總收入為10094萬元更默契了，總支出10064萬元，收支比對結(jié)余30萬元培訓。

一不合理波動、財政收入執(zhí)行情況。

(一)地方公共財政一般預算收入7733萬元；

(二)政府物業(yè)管理收入248萬元前沿技術；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入63萬元基礎；

(四)上級專項資金建設補助收入1662萬元；

(五)上級補助收入342萬元多種方式；

(六)其他收入16萬元對外開放；

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬元。

二深入交流研討、財政支出執(zhí)行情況資料。

(一)行政、事業(yè)關註度、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2743萬元橫向協同；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤橋梁作用、社會福利長遠所需、救濟救災、特困戶補助和殘疾人補助等支出290萬元讓人糾結；

(三)政府機關(guān)辦公運作規模、會議、交通基石之一、業(yè)務聯動、接待、招商工作費用支出203萬元共同努力，比2017年206萬元減少3萬元行業內卷，同比下降1.5%；

(四)社會治理支出1052萬元（其中社會維穩(wěn)綜合治理創(chuàng)建平安臺山支出36萬元逐漸完善，社區(qū)戒毒康復工作支出14萬元參與能力，掃黑除惡專項斗爭支出15萬元，打擊走私支出2萬元是目前主流，嚴重精神障礙患者監(jiān)護人補助支出30萬元研究，治安管理支出75萬元，安監(jiān)和2017年省重點消防安全工程支出880萬元）應用創新；

(五)教育、科技機構、僑務的特性、衛(wèi)生、體育設施事業(yè)費基礎、文化宣傳支出3279萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3141萬元提供堅實支撐，教育經(jīng)費85萬元，食品安全支出15萬元，創(chuàng)文支出30萬元信息化技術，僑務工作支出8萬元）;

(六)人口與計劃生育支出105萬元發揮作用；

(七)人大工作和建設經(jīng)費支出49萬元,政協(xié)委員視察活動經(jīng)費1萬元，紀委工作經(jīng)費1萬元逐步顯現，合計51萬元銘記囑托；

(八)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經(jīng)費等支出136萬元自動化裝置；

(九)黨建示範、工會、青年團員高質量、婦女兒童和征兵費用支出50萬元提供了有力支撐；

(十)農(nóng)業(yè)水利建設支出289萬元；

(十一)購買社會服務支出375萬元（其中環(huán)衛(wèi)與垃圾處理支出266萬元,綠化管理服務支出52萬元前景，居家養(yǎng)老助殘支出25萬元進一步意見，鎮(zhèn)內(nèi)公交服務支出32萬元）；

(十二)市政共享應用、城鄉(xiāng)基礎設施建設和市政交通建設支出685萬元（其中小城鎮(zhèn)建設支出200萬元）生產能力；

(十三)新時期精準扶貧脫貧配套資金、基層公共服務平臺等專項建設取得了一定進展、一事一議獎補等專項支出151萬元（其中精準扶貧68萬元完善好，基層服務平臺42萬元，一事一議獎補資金41萬元）積極參與；

(十四)精神文明支出25萬元問題分析；

(十五)鎮(zhèn)村基礎設備配套支出580萬元；

(十六)臺風“山竹”災后復產(chǎn)支出50萬元交流研討。

總體來看更加完善，2018年水步鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，各項財政工作也取得了新的進展建設應用。同時支撐作用，我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長乏力動力，支撐財政一般預算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財稅政策調(diào)整影響較大同時；二是財政收支矛盾更加突出，水步鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)效高性，城市建設模式、重點工程、社會治安提升、社區(qū)管理高品質、民生保障等支出逐年增大不折不扣；三是部分單位預算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強資源優勢，財政資金使用效益還需提高高效利用。面對這些困難和問題，我們將進一步增強責任感和緊迫感不斷完善，并采取有效措施數字化，努力在今后的工作中加以克服。

2019年財政預算安排草案

根據(jù)市政府新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案營造一處，確保地方公共財政一般預算收入每年遞增的目標要求改革創新，按照財權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，以“保存量取得顯著成效、拓增量”為基本思路新模式。2019年，我們要認真貫徹黨的十九大精神和中共臺山市委十三屆七次全會精神不容忽視，解放思想組織了，大膽拓寬財政管理視野，以“壓一般說服力、保運轉(zhuǎn)搶抓機遇、保重點、保民生表示、保維穩(wěn)全面闡釋、保平安”為工作目標，要大力組織財政收入競爭力所在，強化稅收征管引人註目，積極扶持項目快上馬，快產(chǎn)出溝通機製，培植拓展新稅源好宣講，保持和擴大經(jīng)濟發(fā)展的良好勢頭，確保實現(xiàn)經(jīng)濟有效增長領先水平，圓滿完成收入預算任務。要在增收節(jié)支的基礎上加強調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜戰略布局，重點加大對社會公共服務和民生工程的支持力度事關全面，保證財政工作更好服務于政府和民生。要嚴格政府投資監(jiān)管狀態，加強項目資金安排的審核技術節能，努力實現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支基石之一，確保財政收支平衡聯動。

2019年水步鎮(zhèn)財政預算總收入為10120萬元，總支出10087萬元的發生，收支比對結(jié)余33萬元組成部分。

一、財政收入安排新的動力。

(一)地方財政一般預算收入8352萬元的過程中，比2018年7733萬元增長8%；

(二)政府物業(yè)管理收入250萬元廣泛關註；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入75萬元促進進步；

(四)上級專項資金建設補助收入500萬元；

(五)其他收入913萬元（其中工業(yè)新城負責環(huán)衛(wèi)服務費187萬元）優勢領先；

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬元迎來新的篇章。

二、財政支出安排推動並實現。

(一)行政薄弱點、事業(yè)、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）2810萬元優化程度；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待積極性、民政撫恤、社會福利不斷豐富、救濟救災實施體系、特困戶補助和殘疾人補助等支出320萬元（其中精準扶貧68萬元）；

(三)政府機關(guān)辦公運作各有優勢、會議效果較好、交通、業(yè)務快速增長、接待開放以來、招商工作費用支出195萬元；

(四)社會治理支出475萬元（其中法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5萬元,社會維穩(wěn)綜合治理創(chuàng)建平安臺山支出60萬元高質量，社區(qū)戒毒康復工作支出40萬元提供了有力支撐，掃黑除惡專項斗爭支出20萬元，打私工作支出5萬元前景，嚴重精神障礙患者監(jiān)護人補助支出35萬元進一步意見，治安管理支出90萬元，安監(jiān)和立體消防支出220萬元）共享應用；

(五)教育生產能力、科技、文化技術創新、衛(wèi)生處理方法、體育設施事業(yè)費支出3363萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元重要作用，教育經(jīng)費90萬，創(chuàng)文支出40萬元習慣，食品安全工作支出15萬元充足，僑務工作支出8萬元，文化體育支出10萬元）;

(六)精神文明支出50萬元（其中創(chuàng)文支出25萬元的積極性，新時代文明實踐活動支出25萬元）綠色化發展；

(七)人口與計劃生育支出100萬元；

(八)人大工作和建設經(jīng)費支出49萬元,政協(xié)委員視察活動經(jīng)費2萬元不久前，紀委工作經(jīng)費2萬元用上了，合計53萬元；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部能力建設、村小組長及村（居）務監(jiān)督員報酬和社區(qū)辦公經(jīng)費支出140萬元關註；

(十)黨建、工會設計標準、青年團員開展、婦女兒童和征兵費用、檔案保密等工作支出55萬元（其中檔案保密工作支出3萬元）發揮重要帶動作用；

(十一)農(nóng)業(yè)水利建設支出405萬元意向；

(十二)水環(huán)境治理支出800萬元；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運營管理服務文化價值、居家養(yǎng)老助殘形式、機關(guān)維穩(wěn)安保和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務等購買服務支出509萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務374萬元、機關(guān)維穩(wěn)安保53萬不斷完善、鎮(zhèn)內(nèi)公交32萬數字化、居家養(yǎng)老助殘50萬）；

(十四)市政基礎上、城鄉(xiāng)基礎設施建設和市政交通建設支出812萬元（其中國家新型城鎮(zhèn)化標準化建設支出50萬元各領域、小城鎮(zhèn)建設支出150萬）。

三保持競爭優勢、圍繞目標進行培訓，狠抓落實，努力完成全年財政預算任務長效機製。

2019年財政工作將緊緊圍繞本屆人代會確定的財政工作目標任務物聯與互聯，努力做好生財、聚財改造層面、用財供給、理財?shù)男挛恼拢_保圓滿完成全年財政預算收支任務經驗分享。

(一)堅持服務經(jīng)濟發(fā)展解決方案，在努力培植稅源上下功夫趨勢。

始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導作用上高質量，推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級設備製造，培育壯大后續(xù)財源。一是不斷提高收入征管水平攻堅克難。繼續(xù)強化財稅部門收入征管協(xié)調(diào)機制，積極應對財稅政策調(diào)整不利影響顯示，加強非稅收入征管雙向互動，真正做到應收盡收；繼續(xù)深化和推進協(xié)稅護稅工作設計能力，重點強化護稅品牌，維護良好稅收環(huán)境，努力完成全年財政收入任務更為一致。二是充分利用政策等形式，支持轉(zhuǎn)型升級。落實各項財稅扶持政策研究與應用，加大對技改投入和財稅增收企業(yè)的重點扶持飛躍，培育經(jīng)濟和財政收入新增長點，促進水步鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長全面協議。

(二)堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)重要部署，在保障財政重點支出上下功夫。

圍繞保民生促和諧工具，認真履行財政職能智慧與合力，堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜重要的角色，切實增強財政保障能力開放要求。一是科學安排財政資金，在保障行政運轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎上平臺建設，合理降低行政運行成本記得牢。二是加大社會保障投入，認真落實精準扶貧脫貧配套資金不可缺少、居家養(yǎng)老助殘蓬勃發展、重殘救助等各項政策，繼續(xù)完善社會保障體系積極回應，促進社會和諧重要性。三是積極籌措資金，在促發(fā)展多種場景、保穩(wěn)定多元化服務體系、保運轉(zhuǎn)規劃、保民生的同時，確保2019年政府民生實事工程的投入深度，支持水步鎮(zhèn)重點項目的順利實施帶動擴大。

(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細化上下功夫開拓創新。

加快建立科學高效的現(xiàn)代財政管理制度持續發展，健全公共財政體系，進一步提高科學理財促進善治、依法理財擴大、為民理財?shù)哪芰退健?strong>一是推進預算管理改革，嚴格執(zhí)行管理制度發揮效力。繼續(xù)加強和完善預算管理改革新格局，建立、健全全面規(guī)范安全鏈、公開透明的現(xiàn)代預算制度顯示，深入推進政府預算、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開工作真正做到，提高預算約束力和執(zhí)行力科普活動。二是加強建設項目管理，有效節(jié)約政府資金強化意識。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設項目管理辦法充足，加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設項目流程操作管理的積極性，嚴格實行合同制綠色化發展、招投標制和決算審計制，最大限度節(jié)約政府資金使命責任。三是繼續(xù)嚴控行政運行支出效果，嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格按中央八項規(guī)定合規意識，從嚴控制“三公”經(jīng)費密度增加。繼續(xù)加強財務人員培訓教育，進一步嚴肅財經(jīng)紀律創新內容，規(guī)范財經(jīng)秩序機遇與挑戰。

各位代表，回顧過去善於監督，我們拼搏奮進集成技術，成效顯著。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h適應能力，仍須努力更優美。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導下防控，虛心聽取各方的意見和建議成效與經驗，開拓進取、團結(jié)拼搏堅實基礎、扎實工作稍有不慎，為確保完成2019年財政預算任務、實現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展而努力奮斗等地！