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人民代表大會第八次會議上

端芬鎮(zhèn)黨委副書記 歐堅彪

各位代表紮實做、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托大面積，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案報告》，請予審議相互融合，并請代表們提出寶貴意見設計能力。

一持續發展、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來,在鎮(zhèn)黨委過程中、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下深入實施，在上級有關(guān)部門的關(guān)心至關重要、幫助和指導(dǎo)下發展空間，鎮(zhèn)財政所深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認真貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神有所應，積極探索財政工作新思路足了準備，大力發(fā)揮財政職能，繼續(xù)深化財政改革著力提升，加大稅收征管力度深刻內涵，提高財政收入質(zhì)量，認真落實惠民政策重要意義，強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)交流等，全力保運轉(zhuǎn)更加廣闊、保發(fā)展規劃、保穩(wěn)定，并千方百計確保人員工資的正常發(fā)放可以使用，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委進入當下、政府的經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，努力推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展效高化，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)持續(xù)新體系、健康發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2018年創造，我鎮(zhèn)財政年度收入共3732萬元尤為突出，與上年2552萬元同比增加1180萬元，同比增長46%環境；稅收收入1787.56萬元空間載體，與上年度1341.33萬元同比增加446.23萬元，同比增長33.27%相對簡便。收支對比盈余8萬元重要組成部分，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余合作。

（一）財政收入情況勃勃生機。

總收入：3732萬元。其中：

1.稅收收入1787.56萬元極致用戶體驗，同比增長33.27%提供有力支撐；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：360萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇建議？钛a貼：1572.44萬元加強宣傳；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：12萬元。

（二）財政支出情況用的舒心。

總支出3724萬元技術發展，其中：

1.人員支出（工資福利）1516萬元集聚效應；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官重要手段、五保互動講、低保等）350萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費101.5萬元像一棵樹；

4.征兵及民兵訓(xùn)練過程中、優(yōu)撫、退役軍人慰問等90萬元能運用；

5.政府辦公費（郵電通訊費達到、報刊費、水電費不可缺少、差旅費蓬勃發展、交通費等）193萬元；

6.計生經(jīng)費40萬元積極回應；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費335萬元重要性；

8.教育、文化有所提升、體育工作經(jīng)費100萬元聽得進；

9.政策性獎勵345萬元；

10.河長制工作經(jīng)費40萬元先進水平；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元便利性；

12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費15萬元重要平臺；

13.設(shè)備購置費17萬元深刻認識；

14.修繕費13萬元；

15. 綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出53萬元更適合；

16.安全生產(chǎn)高效、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元要素配置改革；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元體系；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費38萬元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元帶動產業發展；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元責任製；

21.人大工作經(jīng)費30萬元；

22.環(huán)衛(wèi)倍增效應、農(nóng)村垃圾規則製定、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費244.5萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬元優化服務策略；

24.小組長崗位補貼85萬元關規定；

25.貧困戶發展基礎、五保、困難戶補助55萬元建強保護；

26.其他開支5萬元同期。

二、2018年財政工作開展情況

（一）全年財稅收支情況

今年市政府下達我鎮(zhèn)全年財政收入目標(biāo)為1573萬元使命責任，面對新形勢新任務(wù)效果，我鎮(zhèn)深入挖潛堵漏，多措并舉合規意識，全力拓展新稅源密度增加。2018年，我鎮(zhèn)累計完成財稅入庫1787.56萬元創新內容，完成當(dāng)期目標(biāo)任務(wù) 113.64%構建，全面完成年初市委市府下達我鎮(zhèn)的財政收入任務(wù)。財政所認真落實“控探討、壓不負眾望、备咝Я魍?！钡囊?堅持“量入為出調解製度，在保有壓”的原則，樹立過緊日子的思想功能，在執(zhí)行財政預(yù)算中應用的因素之一，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費預期、會議費敢於監督、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出,將有限的資金用到了關(guān)鍵的地方結構。一是為我鎮(zhèn)的正常運轉(zhuǎn)起到了保駕護航作用重要的作用，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出得到全面落實規模最大；二是重點支持保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩中求進、“三農(nóng)”和教育、衛(wèi)生最深厚的底氣、公共安全協同控製、社會保障等重點領(lǐng)域的支出并力爭財政收支平衡。

（二）工作重點及措施

（1）努力挖掘財源品質，用心協(xié)調(diào)組織財政收入入庫利用好。

端芬鎮(zhèn)財政所圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點解決問題，充分發(fā)揮主觀能動性系列，全方位作用、多渠道組織稅收收入，始終把稅源建設(shè)作為事關(guān)全局的首要工作抓實抓好慢體驗，做大財政收入“蛋糕”高質量。一是加強協(xié)稅護稅工作。切實加強與稅務(wù)部門之間的溝通協(xié)調(diào)重要組成部分、分工協(xié)作和上下聯(lián)動流程，與稅務(wù)部門一起分析稅源，協(xié)調(diào)關(guān)系特點，加強信息的搜集和反饋深刻變革，加大稅源的清收, 確保應(yīng)收盡收。今年通過收繳企業(yè)上年度拖欠的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅和諧共生，最大限度的挖掘潛能組織財政收入入庫質生產力，科學(xué)、合理調(diào)度有限的資金技術交流。二是協(xié)助政府抓好招商引資先進的解決方案。加大財源培植力度，用心利用自身特色優(yōu)勢創造更多，培植骨干財源宣講活動，壯大新興財源，優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)工藝技術，服務(wù)支持企業(yè)效率，為財政增收帶給持久動力。今年我鎮(zhèn)成功引導(dǎo)日升餐廚科技（廣東）有限公司將工廠搬遷到端芬近年來；發(fā)動遠宏集團集團將公司的活鰻出口貿(mào)易調(diào)整到臺山報關(guān)講道理，為我鎮(zhèn)加大了稅源；又通過盤活河濱路一號地塊技術先進，促成地塊轉(zhuǎn)讓增加了土地流轉(zhuǎn)稅收收入更多的合作機會，多措并舉為完成全年財稅任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。

（2）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)認為，促進社會和諧穩(wěn)定服務好。

我們本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時足額發(fā)放提高鍛煉。堅持“增收節(jié)支”理念發展邏輯，進一步完善預(yù)算編制、執(zhí)行有所提升、監(jiān)督和績效評價體系聽得進，強化預(yù)算約束，規(guī)范撥款程序先進水平。不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)便利性，努力壓縮非生產(chǎn)性支出全面展示，合理調(diào)度財政資金。保證了各項重點支出的資金需要深刻認識，重點支持了教育核心技術、社保、衛(wèi)生深入、農(nóng)林水工程效高、計劃生育、文明創(chuàng)建等事業(yè)發(fā)展基礎，全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)得到較快發(fā)展性能，提高了財政保障能力,使年初財政收支預(yù)算落到實處，確保了政府正常運轉(zhuǎn)對外開放。

（3）注重民生工程技術創新，確保惠民資金發(fā)放到位

端芬鎮(zhèn)財政所認真落實各項惠民資料，惠民政策廣泛應用，堅持把財政支農(nóng)、惠民和推進精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化等工作擺在重要位置橫向協同，落實涉農(nóng)補貼及民政扶助政策哪些領域，按時足額撥付各類獎補資金，提高干部群眾積極性迎難而上。

一是透過登記積極、核實探索、公示等程序堅持先行，切實做好2017年度、2018年中央耕地力保護補貼資金的發(fā)放工作滿意度。2017年12月公示了2017年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農(nóng)戶共11090戶情況較常見，補貼面積51724.67畝，合計金額485.3843萬元主要抓手，截至目前已發(fā)放了11029戶體製，仍有61戶共18222.78元是由于農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后再發(fā)放。2018年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農(nóng)戶共11600戶創新科技，補貼面積67834.27畝服務延伸，合計金額595.5848萬元，截至目前已發(fā)放了11089戶合計金額544.98萬元具有重要意義，仍有511戶共24.57萬元因農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后重新公示后再次發(fā)放進一步。我鎮(zhèn)已在12月7日至12月13日將2017年61戶和2018年511戶需變更的農(nóng)戶信息名單張貼在各村委會公告欄進行公示，公示期后上報農(nóng)業(yè)局和財政局安排發(fā)放強大的功能。

二是各類救助資金及時足額發(fā)放實際需求。如困難黨員慰問解決方案、五保供養(yǎng)款、殘疾人保障金交流、醫(yī)療救助金基礎、高齡老人補貼等每月都在收到上級撥款后及時轉(zhuǎn)撥到鎮(zhèn)相關(guān)部門做好撥付工作。

三是做好基本農(nóng)田保護資金的撥付還不大。按照市文件的要求高產，2018年下?lián)艿?017年度基本農(nóng)田保護補貼資金將實行鎮(zhèn)級報賬制，財政所將嚴(yán)格按照報賬制的要求發揮作用，加強資金的審核明確了方向，確保資金用到實處。

四是做好各村（居）委會的精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化資金和公共服務(wù)平臺補助資金的審核下?lián)苡绿叫侣?，做到?yīng)撥盡撥單產提升。

五是做好端芬鎮(zhèn)專職消防隊建設(shè)資金的使用申請。 2017年我鎮(zhèn)按照要求將從社會籌集的44萬元消防隊建設(shè)捐贈款上撥財政局捐款專戶試驗，現(xiàn)已累計申請撥付439873.74元勞動精神，已基本完成捐贈建設(shè)消防隊資金的申請使用，硬件建設(shè)已基本完善製度保障，端芬鎮(zhèn)專職消防隊日常訓(xùn)練及應(yīng)急搶險工作得到有效保障預下達。

六是做好2017年強臺風(fēng)災(zāi)后救災(zāi)復(fù)產(chǎn)項目的資金及2018年強臺風(fēng)“山竹”救災(zāi)資金的撥付使用，確保了救災(zāi)資金尳y籌推進？顚Ｓ梅桨?，完成災(zāi)后復(fù)產(chǎn)的任務(wù)。

七是與鎮(zhèn)農(nóng)辦一同加強推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的使用審核監(jiān)管了解情況，確保應(yīng)撥盡撥屔钊?？顚Ｓ茫嫱七M鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)重要的。

八是做好市級任務(wù)--我鎮(zhèn)那泰開展研究、三洞水田墾造項目資金的撥付，目前已通過銀行卡發(fā)放青苗補償200.91萬元到農(nóng)戶手中相互融合，確保墾造水田項目工作的順利開展首要任務。

（4）切實加強對公務(wù)開支的管理。

端芬鎮(zhèn)財政所再次對全鎮(zhèn)各部門下發(fā)《端芬鎮(zhèn)財政財務(wù)管理制度》不同需求，組織全體干部認真學(xué)習(xí)制度發展。認真貫徹落實省市財政部門有關(guān)規(guī)定，采取有力措施總之，認真抓好財務(wù)管理工作日漸深入，規(guī)范了公務(wù)接待辦法，規(guī)范了公務(wù)用車情況，切實推行國庫支付零余額賬戶和規(guī)范使用公務(wù)卡管理豐富內涵，提升資金使用效率生產效率。通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上，從而給我鎮(zhèn)財政減輕了壓力適應性，保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運轉(zhuǎn)節點。

一是強化預(yù)算管理體制，嚴(yán)格按照年初財政預(yù)算報告執(zhí)行落地生根，推行財政預(yù)算和部門預(yù)算的特點。二是根據(jù)市財政局關(guān)于做好國庫集中支付改革工作的通知精神，加強零余額資金的高效利用有效保障，按規(guī)定將政府全體人員津貼福利的發(fā)放和財政預(yù)算撥款專項經(jīng)費納入國庫集中支付大數據。三是大力推廣公務(wù)卡結(jié)算業(yè)務(wù)。為規(guī)范現(xiàn)金支出管理講實踐，減少大額現(xiàn)金的開支數字技術，進一步推廣公務(wù)卡結(jié)算，減少大額現(xiàn)金開支市場開拓。四是對標(biāo)市有關(guān)三公經(jīng)費制度措施，籌備進一步完善我鎮(zhèn)財務(wù)管理制度。

（5）用心參與要落實好，認真完成鎮(zhèn)委緊密相關、鎮(zhèn)政府交辦的各項工作。

在搞好財政工作的同時先進技術，我們用心參與培訓，主動服從黨委、政府安排宣講手段，積極完成三清三拆三整治重要工具、直聯(lián)、防洪基礎、搶險和突發(fā)事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項任務(wù)性能。

三、2019年財政預(yù)算草案

2019年對外開放，我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計達到3850萬元，增長3.16%深入交流研討，財政總支出預(yù)算為3840萬元探索創新。具體收支計劃為：

（一）總收入預(yù)計：3850萬元。其中：

1.稅收收入1930萬元實現了超越；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：352萬元新產品；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1568萬元橋梁作用。

（二）財政預(yù)算計劃支出：3840萬元長遠所需。其中：

1.人員支出（工資福利）1580萬元求索；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官規模、五保穩定發展、低保等等）500萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費100萬元聯動；

4.征兵及民兵訓(xùn)練增持能力、優(yōu)撫、退役軍人慰問等92萬元行業內卷；

5.政府辦公費（報刊費追求卓越、水電費、通訊費參與能力、差旅費等）185萬元合理需求；

6.計生工作經(jīng)費40萬元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費300萬元充分發揮；

8.教育高效、文化、體育工作經(jīng)費82萬元提高；

9.政策性獎勵300萬元機構；

10.河長制工作經(jīng)費20萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元交流；

12.干部培訓(xùn)基礎、普法教育經(jīng)費10萬元；

13.設(shè)備購置費15萬元還不大；

14.修繕費10萬元高產；

15.綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費50萬元；

16.安全生產(chǎn)發揮作用、食品安全良好、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元發揮；

18.旅游工作經(jīng)費40萬元顯著；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元開放以來；

21.人大工作經(jīng)費48萬元占；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾提供了有力支撐、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費250萬元激發創作；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬；

24.小組長崗位補貼100萬元；

25.貧困戶增幅最大、五保共享應用、困難戶補助55萬元；

26.其它開支5萬元標準。

未來一年示範推廣，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2019年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成大面積，扎扎實實做好以下工作：

（一）強化稅收征收力度積極參與，落實“六到位”。

強化收支征管培養，搞好稅收宣傳交流研討，摸清稅源家底，制定年度稅收專項清查計劃形式，加強與稅務(wù)部門配合建設應用。我們將繼續(xù)加大力度摸清稅源，加快對欠稅企業(yè)的申報和繳納工作日漸深入，密切關(guān)注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營情況動力，增加招商引資力度，加快土地流轉(zhuǎn)互動式宣講。繼續(xù)實行重點稅源效高性，重點管理，一般稅源規(guī)范管理自動化，零小稅源定額管理提升，并按照自身特點，尊重經(jīng)濟規(guī)律不折不扣，運用工作技巧爭取完成稅收任務(wù)意料之外。具體做到六到位：重視調(diào)度到位、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位形式、重點稅源征管到位置之不顧、稅源普查到位、協(xié)稅護稅到位數字化、調(diào)研分析到位方便。

 （二）強化財政資金管理力度，做到“嚴(yán)監(jiān)管”改革創新。

一是切實加強預(yù)算支出執(zhí)行管理知識和技能，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機制，配合人大實時監(jiān)督新模式。二是嚴(yán)格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進財政預(yù)決算公開組織了，擴大部門預(yù)算公開范圍服務體系，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督搶抓機遇。四是落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金監(jiān)管分析，不打折扣、不變形走樣全面闡釋。五是農(nóng)業(yè)支持和保護補貼非常激烈、基本農(nóng)田保護補貼、精準(zhǔn)扶貧資金的發(fā)放引人註目，加大對“三農(nóng)”和民生的投入領域，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項政策落到實處好宣講。

各位代表註入新的動力，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下雙重提升，堅定信心，搶抓機遇事關全面，扎實工作表現明顯更佳，努力完成新一年的財政收支任務(wù)，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗技術節能！