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海宴鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年

預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年2月1日在海宴鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)

第七次會(huì)議上

財(cái)政所

各位代表：

受海宴鎮(zhèn)人民政府委托穩定發展，向大會(huì)作2018年財(cái)政決算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告今年，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見逐漸顯現。

一全會精神、2018年度財(cái)政決算

2018年在上級(jí)財(cái)政部門的支持幫助下，鎮(zhèn)委拓展基地、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下集中展示，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞鎮(zhèn)委體系流動性、鎮(zhèn)政府的財(cái)政工作任務(wù)目標(biāo)探索創新，準(zhǔn)確研判稅收形勢(shì)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出實現了超越，努力做到“保運(yùn)轉(zhuǎn)新產品、促穩(wěn)定、安民生橋梁作用、謀發(fā)展”的工作目標(biāo)長遠所需，全鎮(zhèn)財(cái)政狀況總體平穩(wěn)。2018年度溝通機製，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入7276萬元好宣講，比2017年增長(zhǎng)14.4%。全年財(cái)政支出7275萬元領先水平，結(jié)余1萬元。具體收支情況如下：

（一）2018年度財(cái)政收入的完成情況

全年共完成財(cái)政收入7276萬元，其中：

1．一般預(yù)算收入1661萬元戰略布局；

2．專項(xiàng)收入3840萬元事關全面；

3．上級(jí)補(bǔ)助收入1205萬元；

4．預(yù)算外收入240萬元狀態；

5．其他收入330萬元技術節能；

（二）2018年度財(cái)政支出的完成情況

全年財(cái)政支出共7275萬元，其中：

1.工資福利支出1350萬元廣泛認同；

2．商品和服務(wù)支出260萬元國際要求；

3．社會(huì)公共支出275萬元；

4．其他資本性支出856萬元鍛造；

5.專項(xiàng)支出3845萬元;

6．教育經(jīng)費(fèi)40萬元競爭激烈；

7．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)95萬元；

8．公法司210萬元改善；

9．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)95萬元空白區；

10．維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)25萬元協調機製；

11．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元；

12．征兵工作經(jīng)費(fèi)23萬元形勢；

13.紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬元實踐者；

14.三公經(jīng)費(fèi)60萬元；

15．消防工作經(jīng)費(fèi)20萬元約定管轄；

16．黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬元數據；

17．人大政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)35萬元；

18．工青婦工作經(jīng)費(fèi)10萬元業務指導；

19.統(tǒng)計(jì)改進措施、檔案工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

20．其他支出20萬元長足發展。

（三）收支對(duì)比結(jié)余1萬元

各位代表今年，過去一年，全鎮(zhèn)的財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展結構不合理，財(cái)政支出在保民生組建、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)效果較好。

（一）財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)重要的意義。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，解決征管中存在的突出問題等多個領域；二是創(chuàng)新征管機(jī)制再獲，挖掘增收潛力，切實(shí)做到應(yīng)收盡收應用擴展；三是強(qiáng)化非稅收入征管體驗區，確保非稅收入。

（二）項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)活動上。注重發(fā)揮項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要支撐作用有望，促進(jìn)了全鎮(zhèn)教育、農(nóng)業(yè)導向作用、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施方案、危房改造等建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（三）民生支出保障有力十大行動。圍繞“重民生左右、促發(fā)展、保和諧”的要求綜合措施，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)傳承，推進(jìn)民生工程建設(shè)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展建言直達，讓全鎮(zhèn)群眾共享了改革發(fā)展的成果多種。

(四)精準(zhǔn)扶貧成效顯著。為貧困戶申請(qǐng)精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金充分發揮，有力保障了精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧成果的鞏固和提升發展成就。

二、2019年度財(cái)政預(yù)算計(jì)劃

2019年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十九大重要精神為指導(dǎo)重要方式，習(xí)近平總書記系列重要講話精神為統(tǒng)領(lǐng)開展面對面，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作決議非常重要，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系進一步提升，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支認為，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾系統，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力不斷壯大重要意義，更好地滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要交流等。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，2019年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案為：全年預(yù)算實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入7731萬元規劃，財(cái)政支出7729萬元提高，盈余2萬元，具體收支情況如下：

（一）2019年度財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃合計(jì)7731萬元

1.上年結(jié)余1萬元進入當下；

2．一般預(yù)算收入1830萬元紮實；

3．專項(xiàng)收入4150萬元；

4．上級(jí)補(bǔ)助收入1200萬元新體系；

5．預(yù)算外收入200萬元投入力度；

6．其他收入350萬元。

（二）2019年度預(yù)算支出的計(jì)劃合計(jì)7729萬元

1．工資福利支出1350萬元長效機製；

2．商品和服務(wù)支出290萬元法治力量；

3．社會(huì)公共支出275萬元；

4．其他資本性支出880萬元分享；

5.專項(xiàng)支出4210萬元共享；

6．教育經(jīng)費(fèi)40萬元；

7．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)90萬元方式之一；

8．公法司支出220萬元生動；

9．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)95萬元；

10．綜治工作經(jīng)費(fèi)25萬元創新能力；

11．征兵工作經(jīng)費(fèi)23萬元新品技；

12．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元；

13.食品安全經(jīng)費(fèi)5萬元求得平衡；

14．三公經(jīng)費(fèi)60萬元紮實做；

15．紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬元空間廣闊；

16．消防工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

17．黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬元提供深度撮合服務；

18．統(tǒng)計(jì)服務品質、檔案工作經(jīng)費(fèi)8萬元

19．工青婦工作經(jīng)費(fèi)9萬元；

20．人大工作經(jīng)費(fèi)35萬元組成部分；

21.政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)6萬元影響；

22.掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

23．其他支出20萬元互動講；

（三）收支對(duì)比結(jié)余2萬元

為做好2019年的財(cái)政工作穩定性，確保預(yù)算圓滿完成，為此過程中，我們必須做好以下六個(gè)方面：

（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)去突破，確保收入增長(zhǎng)。積極融入大廣海灣經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)戰(zhàn)略重要部署，依托資源優(yōu)勢(shì)具體而言，補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入可持續(xù)增長(zhǎng)智慧與合力。

（二）狠抓項(xiàng)目爭(zhēng)引喜愛，力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展。緊扣國(guó)家產(chǎn)業(yè)支持政策導(dǎo)向開放要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能向好態勢，搶抓政策機(jī)遇，積極調(diào)動(dòng)部門積極性服務機製，精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目貢獻力量，全力爭(zhēng)取一大批投資規(guī)模大、科技含量高大幅拓展、帶動(dòng)能力強(qiáng)的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發行速度、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、文化旅游項(xiàng)目和城市建設(shè)項(xiàng)目落戶海宴與時俱進，力促項(xiàng)目早落地性能、早見效，助力海宴經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合運用。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)供給，保障改善民生。按照“堅(jiān)守底線實事求是、突出重點(diǎn)”的工作思路進行探討，牢固樹立過緊日子的思想，切實(shí)保障和改善民生，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜最新，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策技術創新，做好農(nóng)村綜合改革各項(xiàng)工作，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施重要作用、小城鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目多樣性，切實(shí)改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活環(huán)境。

（四）加強(qiáng)部門協(xié)作新格局，加大扶貧支持力度。全面加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全鏈，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯示。扎實(shí)推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策真正做到。完善新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作科普活動，以解決村級(jí)扶貧發(fā)展資金不足問題。

（五）強(qiáng)化監(jiān)督檢查強化意識，確保資金安全使用長期間。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺接受人大現場、政協(xié)和社會(huì)各方面監(jiān)督高端化。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程我有所應，完善審批程序提單產，規(guī)范資金管理

（六）深化財(cái)政改革，提高理財(cái)水平至關重要。繼續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金力度發展空間，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制；深化支出績(jī)效管理有所應，強(qiáng)化財(cái)政資金的全程監(jiān)管足了準備；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)干部責(zé)任意識(shí)著力提升、服務(wù)意識(shí)深刻內涵、廉政意識(shí)，提高工作執(zhí)行力重要意義，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神交流等，努力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。

各位代表規劃，2019年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)提高，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下堅實基礎，振奮精神稍有不慎，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干等地，開拓創(chuàng)新最為顯著，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)規定，為實(shí)現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗環境。