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—2019年3月27日在臺城街道2019年第一次共商會上
街道黨工委委員  伍小霞

各位代表：

我受臺城街道辦事處的委托，向各位代表作《臺城街道2018年財政決算和2019年財政預算（草案）報告》，請予審議先進的解決方案，并請代表們提出寶貴意見產業。

一滿意度、2018年財政決算

（一）收入方面。

2018年我街財政（市庫）收入為92567.38萬元可持續，按照市財政局的體制分成比例66.38%主要抓手，實際體制分成資金為61446.23萬元，該資金用于由我街承擔但由市財政直接支付的項目開支和街道辦的運作經(jīng)費構建。其中由市財政局直接支付項目有：義務教育階段教師工資福利創新科技、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險共創輝煌、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險高效流通、出口退稅上解、稅務征收經(jīng)費精準調控、體制上解、上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金應用的因素之一、校車運營經(jīng)費解決。

2018年我街財政預算總收入為9672.20萬元，與2017年7009.37萬元敢於監督，同比增長2662.83萬元幅度，增長率為37.98%，各項收入明細如下：

1.2018年財政撥款收入5023萬元,其中人員經(jīng)費收入883萬元重要的作用；鎮(zhèn)級運作收入670萬元貢獻；體制收入2900萬元；村干部工資570萬元穩中求進。

2.上級補助收入4127.90萬元統籌，其中市、鎮(zhèn)事權(quán)收入178萬元協同控製；專項收入2952.96萬元振奮起來；其他補助收入996.94萬元。

3.政府性基金收入（即國有土地使用權(quán)出讓收入）289.87萬元利用好。

4.其他收入231.43萬元深入各系統。

（二）支出方面。

2018年我街財政總支出為11847.85萬元系列。

其中：

1.一般財政預算支出

（1）一般公共服務支出2825.52萬元預下達。其中：①干部職工工資、補貼統籌推進、獎金支出1520.89萬元方案。②干部社會保障費關鍵技術、年金支出688.76萬元,公積金支出105.44萬元。③公用支出479.73萬元組建。④三公經(jīng)費18.18萬元表現。⑤會議費8.73萬元。⑥培訓費3.79萬元深刻變革。

（2）公共安全支出283.41萬元結論。

（3）教育事業(yè)支出53.16萬元。（臺城轄區(qū)的義務教育階段教師的工資福利質生產力、校車運營經(jīng)費等支出通過市財政在我街2018年的體制資金中直接另行支付適應性強。）

（4）文化體育事業(yè)支出24萬元。

（5）社會保障和就業(yè)支出834.90萬元先進的解決方案。其中：①民政支出（臨時救助拓展、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等）606.23萬元宣講活動。②離退休人員經(jīng)費支出228.67萬元不斷進步。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.95萬元（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育工作的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出效率。）規模。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1307.13萬元。其中社區(qū)支出713.30萬元講道理，村委會支出593.83萬元發展目標奮鬥。

（8）農(nóng)林水支出337.44萬元。其中①水利支出102.93萬元更多的合作機會。②鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設）169.71萬元延伸。③“河長制”支出19.80萬元。④禽畜養(yǎng)殖場整治支出45萬元服務好。

（9）城鄉(xiāng)規(guī)劃建設支出3459.29萬元新趨勢。

（10）民兵訓練、征兵支出36.91萬元發展邏輯。

（11）專項支出(上級專項資金）1747.68萬元凝聚力量。

（12）工會經(jīng)費支出23.54萬元；共青團支出0.81萬元為產業發展；婦聯(lián)支出2萬元範圍和領域；創(chuàng)文支出8萬元（創(chuàng)文辦聘請的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出各項要求。）更高要求；人大經(jīng)費支出5.80萬元；應急工作費用支出80萬元新技術；“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費支出110.64萬元共同學習。

（13）資本性支出79.11萬元順滑地配合。

（14）其他支出247.06萬元。

2.政府性基金預算安排支出效高。

2018年國有土地使用權(quán)出讓收入289.87萬未安排支出前沿技術，結(jié)轉(zhuǎn)2019年。

（三）資金結(jié)余情況及支出情況說明性能。

1.資金結(jié)余情況多種方式。

2018年期初我街結(jié)余資金6570.66萬元，2018年我街總收入9672.20萬元技術創新，總支出11847.85萬元深入交流研討，2018年底結(jié)余4395.01萬元

2.資金支出情況說明。

2018年支出比收入超出2175.65萬元廣泛應用，是由于我街承接市交辦的交通設施等城市配套民生工程項目較多關註度，相應支出大；另外哪些領域，美麗鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村振興的投入敢於挑戰，環(huán)保攻堅（臺城污水處理廠建設等綜合治理項目建設、畜禽治理）等臨時性民生工作的推進開支等建立和完善，都導致2018年的資金支出較收入大探索。

（四）2018年財政決算情況說明。

2018年產業，在市委市政府正確領導下，我街緊密團結(jié)全街黨員干部群眾情況較常見，真抓實干可持續、攻堅克難，采取強有力措施體製，認真抓好財政稅收管理構建，積極組織財政收入工作。與稅務部門密切聯(lián)系能力和水平，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境覆蓋，超額完成各項財政指標任務。2018年研究，臺城街道實現(xiàn)稅收24.83億元,同比增長15.6%高效；一般公共預算收入9.26億元，同比增長25.34%提高，保證了我街財政工作的正常運作機構。總體而言交流，我街2018年財政決算情況良好基礎，實現(xiàn)收支平衡提供堅實支撐，略有結(jié)余。

二高產、2019年財政預算

2019年財政預算編制指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導信息化技術，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神良好，深入貫徹習近平總書記重要講話精神逐步顯現，落實臺山市委十三屆八次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)單產提升，落實新發(fā)展理念傳遞，扭住全面融入粵港澳大灣區(qū)建設這個“綱”，解放思想勞動精神、攻堅克難開展攻關合作，力爭2019年我街一般公共預算增長22.8%以上，達到11.37億元預下達，并按照建立公共財政體制的要求的有效手段，強化征收管理，合理控制支出方案，強化財務管理關鍵技術，增強宏觀調(diào)控能力，強化財政監(jiān)督深入，在資金安排上量入而出技術研究，收支平衡。

按照上述原則開展研究，根據(jù)2018年我街財政收支情況及2019年市政府工作要求積極參與，結(jié)合實際情況，對我街2019年財政收支計劃作如下安排：

（一）收入方面培養。

2019年我街財政（市庫）預算收入為113700萬元交流研討，按照市財政局的體制分成比例66.38%，體制分成資金為75474.06萬元形式。

2019年我街財政預算總收入為47283.37萬元建設應用，各項收入明細如下：

1.2019年財政撥款收入8573.80萬元。其中人員經(jīng)費收入971.30萬元日漸深入；鎮(zhèn)級運作收入737萬元動力；體制收入6238.50萬元；村干部工資627萬元互動式宣講。

2.上級補助收入34155萬元生產效率，其中市、鎮(zhèn)事權(quán)收入195.80萬元適應性；專項收入32561.57萬元（其中：臺城污水處理廠擴建工程10475.28萬元節點；臺城截污管網(wǎng)四期工程9508.84萬元通過活化；臺山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬元；臺城河北岸截污管網(wǎng)重建工程5777.76萬元的特點；其他專項收入3848.26萬元）健康發展；其他補助收入1397.63萬元。

3.政府性基金收入（國有土地使用權(quán)出讓收入）4300萬元大數據。

4.其他收入254.57萬元長效機製。

（二）支出方面。

我街的各項支出分為一般財政預算支出和政府性基金預算安排支出數字技術，合計為46144.08萬元奮戰不懈。其中：

1.一般財政預算支出。

2019年我街一般財政預算支出為41958.04萬元措施，各項支出明細如下：

（1）一般公共服務支出3031.20萬元大大縮短。其中：①干部職工工資、補貼緊密相關、獎金支出1672.98萬元更默契了。②干部社會保障費、年金支出757.64萬元培訓，公積金支出115.98萬元不合理波動。③公用支出455.60萬元。④三公經(jīng)費17.20萬元分析。⑤會議費8.20萬元表示。⑥培訓費3.60萬元。

（2）公共安全支出506.41萬元非常激烈。

（3）教育事業(yè)支出300萬元拓展基地。（臺城轄區(qū)的義務教育階段教師的工資福利、校車運營經(jīng)費等支出通過市財政在我街2019年的體制資金中直接另行支付實力增強。）

（4）文化體育事業(yè)支出26.40萬元。

（5）社會保障和就業(yè)支出918.39萬元探索創新。其中：①民政支出（臨時救助帶來全新智能、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等）666.85萬元新產品。②離退休人員經(jīng)費支出251.54萬元去完善。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出519.05萬元。（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育工作的人員經(jīng)費另行支付長遠所需，不納入該項支出求索。）

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.84萬元。其中社區(qū)支出784.63萬元規模，村委會支出653.21萬元穩定發展。

（8）農(nóng)林水支出2645.04萬元基石之一。其中①水利支出113.22萬元。②鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設）1305.04萬元增持能力。③“河長制”支出21.78萬元共同努力。④禽畜養(yǎng)殖場整治支出1200萬元。⑤精準扶貧工作經(jīng)費5萬元追求卓越。

（9）民兵訓練逐漸完善、征兵支出40.60萬元。

（10）專項支出31536.25萬元合理需求。（其中：臺城污水處理廠擴建工程10475.28萬元是目前主流；臺城截污管網(wǎng)四期工程9508.84萬元；臺山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬元高質量；臺城河北岸截污管網(wǎng)重建工程5777.76萬元充分發揮；上級專項資金2822.94萬元）

（11）工會經(jīng)費支出25.89萬元；共青團支出5萬元機構；婦聯(lián)支出10萬元的特性；創(chuàng)文支出28.80萬元（創(chuàng)文辦聘請的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出協調機製。）信息化；人大經(jīng)費支出20萬元；應急工作費用支出88.00萬元實踐者；保密工作經(jīng)費支出4萬元取得明顯成效；黨內(nèi)規(guī)范性文件工作支出3萬元；“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費支出449萬元數據；黨風廉政建設及監(jiān)督執(zhí)紀問責工作支出18萬元創新的技術。

（12）資本性支出87.02萬元。

（13）其他支出258.15萬元顯著。

2.政府性基金預算安排支出快速增長。

2019年度國有土地使用權(quán)出讓收入預算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出類資金共4186.04萬元，主要用于國有土地收入安排支出的相關項目（包括征地和拆遷補償支出占、土地開發(fā)支出高質量、城市建設支出、農(nóng)村基礎設施建設支出激發創作、補助補征地農(nóng)民支出前景、土地出讓業(yè)務支出等）。

（三）資金結(jié)余情況增幅最大。

2018年底我街結(jié)余資金4395.01萬元共享應用，結(jié)合2019年我街預算總收入47283.37萬元，預算總支出46144.08萬元，2019年底預計結(jié)余5534.30萬元示範推廣。

（四）存在問題堅持好。

2018年我街財政經(jīng)濟實現(xiàn)了平穩(wěn)運行，但財政運行中還存在一些困難和問題：一是經(jīng)濟增速放緩積極參與。國內(nèi)生產(chǎn)成本趨高問題分析，對外貿(mào)易持續(xù)低迷，中美貿(mào)易磨擦仍存在不確定性交流研討，導致企業(yè)增資擴產(chǎn)需求下降更加完善，潛在客商的投資意愿不強。二是招商引資受限建設應用。土地問題越來越突出支撐作用，全街存量土地指標難以滿足招商、增資及“三舊”改造用地需求動力。企業(yè)存量土地資源盤活難度大綜合措施，申請用地指標的用時較長，企業(yè)開發(fā)成本增加自然條件，嚴重制約招商工作開展設計標準。對于這些問題，我們將高度重視互動互補，認真研究發揮重要帶動作用，努力解決。

（五）開拓創(chuàng)新意料之外、攻堅克難文化價值，全力完成2019年預算任務。

2019年置之不顧，我街各項財政指標任務十分艱巨不斷完善，我們將圍繞市委市政府工作部署，按照上級關于財政工作的要求方便，開拓創(chuàng)新基礎上，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展應用領域，做好以下工作：

1.提高發(fā)展質(zhì)量保持競爭優勢，狠抓經(jīng)濟建設。緊盯實體經(jīng)濟實現，大力發(fā)展汽車零配件制造業(yè)、金屬制品業(yè)組織了、醫(yī)藥健康等主導產(chǎn)業(yè)服務體系，主動融入“萬畝工業(yè)園”建設中。繼續(xù)實施高企增量提質(zhì)，鼓勵企業(yè)大力實施核心技術攻關分析，推進2個“小微雙創(chuàng)”平臺建設表示。加快實施西湖工業(yè)區(qū)“三舊”改造和“時光臺城”特色小鎮(zhèn)項目建設，開拓新經(jīng)濟和稅源增長點非常激烈。

2.強化收入征管競爭力所在，確保完成2019年財政任務。加強稅收法律領域、法規(guī)的宣傳溝通機製，提高納稅人的法律意識，營造依法治稅依法納稅的良好環(huán)境管理。關注轄區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營情況顯示，及時掌握變動情況，主動協(xié)調(diào)聯(lián)系稅務部門效率和安，密切跟進稅收征收工作的開展設計能力。

3.確保資金到位，提高財政保障能力深入開展。圍繞中心更為一致，服務大局，對財政資金安排實行精細化管理技術的開發，在厲行節(jié)約的前提下科學合規(guī)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)研究與應用，確保機關的正常運作，確保民生支出服務品質，確保上級交辦的重點項目建設資金調(diào)配到位的發生。

4.強化監(jiān)督機制，加強資金使用監(jiān)管影響。嚴格執(zhí)行財政預決算公開新的動力，接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督發展契機；加強政府投資監(jiān)管和項目資金安排的審核審批廣泛關註；不折不扣執(zhí)行上級的財經(jīng)管理制度和《臺城街道辦財務管理制度》。

新的一年我們將在市委市政府的堅強領導下發力，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督優勢領先，不忘初心、牢記使命共創美好，真抓實干推動並實現，銳意進取，推動臺城經(jīng)濟社會發(fā)展的不斷進步覆蓋範圍，努力完成全年的財政收支任務優化程度，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。