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2020年5月12日在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)

第十一次會(huì)議上

深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 蔡慧明

各位代表：

我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2019年財(cái)政決算和2020年財(cái)政預(yù)算草案工作，請(qǐng)予以審議情況較常見。

一勇探新路、2019年財(cái)政決算

2019年各方面，在鎮(zhèn)委去突破、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下解決方案，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財(cái)政工作緊緊圍繞保民生多樣性、保穩(wěn)定發揮效力、促發(fā)展這一中心，加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度明顯，加強(qiáng)收入征管安全鏈，嚴(yán)格控制和合理安排支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督技術創新，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)處理方法。具體執(zhí)行情況如下：

2019年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入為17459萬(wàn)元，其中財(cái)政一般公共預(yù)算收入為738萬(wàn)元優化服務策略，占總收入4%關規定；財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬(wàn)元，占總收入18%兩個角度入手；上級(jí)補(bǔ)助收入11932萬(wàn)元建強保護，占總收入69%；其他收入467萬(wàn)元生產效率，占總收入3%使命責任；政府性基金收入968萬(wàn)元，占總收入5%使用；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入176萬(wàn)元合規意識，占總收入1%；上年結(jié)余20萬(wàn)元有效性，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入創新內容。

2019年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出15358萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行廣泛關註、一般行政管理事務(wù)支出2716萬(wàn)元善於監督；農(nóng)林水支出7386萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出842萬(wàn)元就能壓製；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬(wàn)元更合理；節(jié)能環(huán)保方面投入445萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出56萬(wàn)元更優美；大中小型水庫(kù)移民資金投入696萬(wàn)元各方面；鎮(zhèn)海灣、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元成效與經驗；其他項(xiàng)目支出499萬(wàn)元著力提升；這一年的收入與支出相減，結(jié)余2101萬(wàn)元傳遞。

2019年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

1、2019年度一般公共預(yù)算收入738萬(wàn)元，其中：稅收收入408萬(wàn)元相關性，比上年增長(zhǎng)3%完成的事情；行政事業(yè)性收費(fèi)收入26萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入304萬(wàn)元穩定；

2協同控製、財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬(wàn)元（含邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入73萬(wàn)元）；

3品質、上級(jí)補(bǔ)助收入11932萬(wàn)元利用好；

4、政府性基金收入968萬(wàn)元解決問題；

4系列、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入176萬(wàn)元；

5相互配合、其他收入467萬(wàn)元慢體驗；

6、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬(wàn)元智能化；

以上收入合計(jì)17459萬(wàn)元科技實力。

2019年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

1、行政運(yùn)行建設、一般行政管理事務(wù)支出2716萬(wàn)元在此基礎上；

2、農(nóng)林水支出7386萬(wàn)元前來體驗，其中：農(nóng)村道路建設(shè)1033萬(wàn)元自主研發，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5154萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革801萬(wàn)元建議；扶貧支出115萬(wàn)元品率；林業(yè)支出236萬(wàn)元；水利支出47萬(wàn)元不斷發展；

3積極影響、社會(huì)保障和就業(yè)支出842萬(wàn)元，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出61萬(wàn)元緊密協作，特困人員救助供養(yǎng)531萬(wàn)元越來越重要，臨時(shí)救助、社會(huì)福利發揮重要作用、撫恤等項(xiàng)目支出155萬(wàn)元醒悟，殘疾人事業(yè)支出9萬(wàn)元，退役安置支出82萬(wàn)元高質量，敬老院管理經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元也逐步提升；

4記得牢、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬(wàn)元，其中對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投入613萬(wàn)元認為，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出2000萬(wàn)元服務好；

5、節(jié)能環(huán)保方面投入445萬(wàn)元反應能力，其中全鎮(zhèn)的垃圾收運(yùn)支出186萬(wàn)元共謀發展，對(duì)垃圾場(chǎng)的整治投入211萬(wàn)元、村級(jí)保潔員（鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)部分）48萬(wàn)元結構重塑；

6聽得懂、衛(wèi)生健康支出56萬(wàn)元，其中精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元高質量發展，醫(yī)療救助支出26萬(wàn)元全方位，計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬(wàn)元；

7重要平臺、遺屬供養(yǎng)深刻認識、困難老黨員16萬(wàn)元；

8應用提升、鎮(zhèn)海灣主動性、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元；

9發展的關鍵、大中小型水庫(kù)移民建設(shè)投入696萬(wàn)元道路；

10、公共安全投入140萬(wàn)真諦所在，其中公安指導、司法經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，社會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含網(wǎng)格信息化充分、綜治視聯(lián)網(wǎng)）57萬(wàn)元進一步完善，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，武裝工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元競爭力，禁毒工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元調整推進；

11、文化旅游體育與傳媒支出21萬(wàn)元機製性梗阻；

12機製、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；

13集成應用、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)97萬(wàn)元探討；

14、保密工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元服務效率；

15明確相關要求、人大工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元（其中鎮(zhèn)級(jí)投入15萬(wàn)元）重要意義；

16、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元深化涉外；

17構建、食品安全工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；

18服務延伸、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）32萬(wàn)元；

19具有重要意義、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元進一步；

20、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元強大的功能；

21實際需求、防疫經(jīng)費(fèi)（含人員經(jīng)費(fèi)）25萬(wàn)元；

22優勢、其他支出97萬(wàn)元善謀新篇；

以上各項(xiàng)支出合計(jì)15358萬(wàn)元，本年結(jié)余2101萬(wàn)元便利性。

過(guò)去的一年方法，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的問(wèn)題提供有力支撐。主要表現(xiàn)在：一是精準(zhǔn)扶貧工作還要繼續(xù)深入切實把製度，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)還需要不斷投入資金，財(cái)政增收難度加大自行開發，過(guò)多依賴協(xié)稅進行部署；二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下，收支矛盾仍然十分突出應用情況，一些政策性支出保護好、重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金來(lái)源缺口較大；三是引進(jìn)新的企業(yè)以提高深井鎮(zhèn)稅收表現，但仍需加大開源節(jié)流的力度特點，這些問(wèn)題需要我們繼續(xù)努力去解決。

二相互配合、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年對(duì)財(cái)政工作而言慢體驗，依然是充滿嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟(jì)下行的影響關鍵技術，已經(jīng)波及到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)了解情況，經(jīng)濟(jì)增幅放緩，給財(cái)政增收帶來(lái)壓力技術研究；其二重要的，當(dāng)前形勢(shì)下開展研究，工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題已經(jīng)凸顯，地方可用財(cái)力的增長(zhǎng)持續(xù)困難相互融合；第三首要任務，民生保障、人員增資不同需求、城鎮(zhèn)維護(hù)對(duì)財(cái)政支出的需求剛性而持久發展，收入來(lái)源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳總之。為此面向，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快深井經(jīng)濟(jì)發(fā)展研學體驗，堅(jiān)持實(shí)事求是建設項目，量力而行，確保收支平衡落實落細。加大招商引資力度相結合，提高稅收占財(cái)政收入的比重，切實(shí)增加本級(jí)財(cái)政可用財(cái)力製高點項目，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為產業發展，確保重點(diǎn)支出，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算管理水平認為，加快地方財(cái)政的振興服務好。

按上述指導(dǎo)思想和原則以及2020年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則，2020年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

1反應能力、2020年度一般公共預(yù)算收入695萬(wàn)元共謀發展，其中：稅收收入445萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9%結構重塑；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入250萬(wàn)元聽得懂；

2、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入2101萬(wàn)元高質量發展。

2020年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

1要落實好、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)支出581萬(wàn)元更默契了；

2先進技術、農(nóng)林水支出1633萬(wàn)元，其中：農(nóng)村道路建設(shè)83萬(wàn)元不合理波動，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1311萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略—生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金439萬(wàn)元）宣講手段，農(nóng)村綜合改革5萬(wàn)元；扶貧支出57萬(wàn)元；林業(yè)支出141萬(wàn)元配套設備；水利支出36萬(wàn)元更優質；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬(wàn)元推進高水平；

4脫穎而出、社會(huì)保障和就業(yè)支出82萬(wàn)元，其中特困生產創效、救濟(jì)結構、養(yǎng)老等項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出4萬(wàn)元優化上下，退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元哪些領域，敬老院管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

5不斷創新、衛(wèi)生健康支出6萬(wàn)元，其中醫(yī)療救助支出5萬(wàn)元提供了遵循，計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬(wàn)元參與水平；

6、公共安全投入58萬(wàn)元服務效率，社會(huì)綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元明確相關要求，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，海防打私工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元統籌發展，禁毒工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元深化涉外；

7、水庫(kù)移民建設(shè)經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元生產製造；

8開展試點、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治44萬(wàn)元；

9共同、鎮(zhèn)海灣充分發揮、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

10充分發揮、文化旅游體育與傳媒方面投入38萬(wàn)選擇適用，其中：文化項(xiàng)目37萬(wàn)元，旅游節(jié)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元設計；

11業務指導、人大工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元（其中市級(jí)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元）就此掀開；

12長足發展、僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；

13信息化技術、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元發揮作用；

14良好、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）69萬(wàn)元；

15銘記囑托、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元引領；

16、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元示範；

17應用前景、保密工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

18運行好、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元首次；

19、食品安全工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元部署安排；

20搖籃、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

21推廣開來、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元推動；

22、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元資源配置；

23信息、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

24大力發展、防疫經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元豐富內涵；

25、語(yǔ)言文字工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元建言直達；

26多種、人口普查工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

27充分發揮、武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元日漸深入；

28、其他支出14萬(wàn)元同時；

預(yù)計(jì)2020年度的收入與支出相抵互動式宣講，年終略有結(jié)余。

三模式、以黨的十九大精神為指導(dǎo)自動化，認(rèn)真做好2020年財(cái)政工作

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)高品質，加快發(fā)展不折不扣，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平高效利用，逐步完善公共財(cái)政體系特征更加明顯，力爭(zhēng)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出能保證基本要求講理論，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡的可能性。我們的具體措施是：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)服務為一體。

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究問題，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響全會精神，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)系統穩定性，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制集中展示，形成齊抓共管局面實力增強。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)探索創新。

（二）深化財(cái)稅改革重要工具，強(qiáng)化財(cái)政管理。

解決好我鎮(zhèn)財(cái)政工作的困難和問(wèn)題配套設備，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強(qiáng)稅收的征管。一是要加強(qiáng)預(yù)算管理改革競爭力所在，積極推行部門預(yù)算引人註目，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無(wú)度的矛盾。通過(guò)規(guī)范預(yù)算管理溝通機製，逐步建立起公開透明好宣講、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制領先水平。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費(fèi)管理，理順?lè)峙潢P(guān)系戰略布局。三是進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制事關全面，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動(dòng)各方面的理財(cái)積極性狀態，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)的財(cái)政實(shí)力技術節能。

（三）大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力廣泛認同。

深井要發(fā)展國際要求，財(cái)政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外，別無(wú)它途競爭激烈。我們要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念持續創新，大力培植財(cái)源，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)空白區。一是抓農(nóng)村財(cái)源協調機製，鞏固基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策充分發揮，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源高質量。二是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭選擇適用，要大力支持企業(yè)的發(fā)展管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入業務指導。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)改進措施。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃積極性。

（四）突出民生建設(shè)奮勇向前，努力增進(jìn)民生福祉。

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向實施體系，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜組建。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃效果較好，按照進(jìn)度重要的意義，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位等多個領域，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)再獲，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間應用擴展。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策體驗區。

2020年是全面深化改革的關(guān)鍵年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)活動上，將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩有望，收支矛盾加大的壓力，化危為機(jī)導向作用，在鎮(zhèn)委標準、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表堅持好、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下即將展開，堅(jiān)定信心大幅增加，克難奮進(jìn)，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革傳承，強(qiáng)化財(cái)稅管理等特點，全面完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為深井經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)多種！