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——2018年1月30日在端芬鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第六次會議上

端芬鎮(zhèn)黨委副書記 歐堅彪

各位代表、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托持續創新，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見極致用戶體驗。

一促進善治、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年能運用，我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委至關重要、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下發展空間，在上級主管部門的指導(dǎo)和支持下研究進展，緊緊圍繞“保增長、促發(fā)展機遇與挑戰、惠民生”的工作目標，堅持科學(xué)理財善於監督、依法理財集成技術，積極組織財政收入，嚴格執(zhí)行各項預(yù)算支出更合理。2017年適應能力，我鎮(zhèn)財政年度收入共2552萬元，與上年2440萬元同比增加112萬元各方面，同比增長4.59%防控；稅收收入1341.33萬元，與上年度1203.09萬元（按營改增可比口徑計算）同比增加138.24萬元適應性，同比增長11.49%堅實基礎。收支對比盈余12萬元，實現(xiàn)收支平衡重要作用，略有節(jié)余等地。

（一）財政收入情況。

總收入：2552萬元尤為突出。其中：

1.稅收收入1341.33萬元規定，同比增長11.49%；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：600萬元空間載體；

3.上級下?lián)芨黜棇高質量？钛a貼：608.67萬元；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：2萬元重要組成部分。

（二）財政支出情況流程。

總支出2540萬元，其中：

1.在編公務(wù)員及在職事業(yè)干部工資福利（含住房維修基金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼）950萬元勃勃生機；

2.鎮(zhèn)負擔(dān)人員工資待遇150.4萬元上高質量；

3.公務(wù)員及事業(yè)干部住房公積金120萬元；

4.選聘大學(xué)生村官工資福利16.8萬元廣度和深度；

5.農(nóng)村五保和困難補貼23.8萬元深入交流；

6.精準扶貧貧困戶補助36萬元；

7.農(nóng)村干部工資及社保168萬元加強宣傳；

8.村小組長崗位補貼26萬元臺上與臺下；

9.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾處理在此基礎上、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費154萬元助力各行；

10.征兵及民兵訓(xùn)練前來體驗、優(yōu)撫、退役軍人慰問等52萬元確定性；

11.政府辦公費（郵電通訊費更加廣闊、報刊費、水電費講故事、差旅費非常完善、交通費等）63萬元；

12.三公經(jīng)費（會議費全面革新、接待費作用、公車費）102.5萬元；

13.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業分類、農(nóng)田水利建設(shè)費315萬元技術特點；

14.教育經(jīng)費24.5萬元；

15.計生經(jīng)費84萬元發展邏輯；

16.文化體育支出12萬元凝聚力量；

17.政策性獎勵95萬元；

18.干部培訓(xùn)聽得進、普法教育經(jīng)費10萬元註入了新的力量；

19.設(shè)備購置費55萬元；

20.修繕費6萬元更多可能性；

21.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出20萬元去創新；

22.安全生產(chǎn)、消防安全緊迫性、食品安全11萬元結構；

23.應(yīng)急費用5萬元；

24. 人大高效、工青婦經(jīng)費支出35萬元溝通協調；

25.2017年度貧困戶幫扶工作經(jīng)費2萬元；

26.其它開支3萬元體系。

二保障性、2017年財政工作開展情況

（一）嚴格依法征管，征收體制日趨完善責任製。

2017年營改增以后十分落實，我鎮(zhèn)再無營業(yè)稅收入，再加上政策原因有序推進，房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅在當年10月份以后才開始征收設施，造成我鎮(zhèn)今年的稅收完成壓力十分大。鎮(zhèn)財政所圍繞鎮(zhèn)黨委堅定不移、政府確定的工作重點組合運用，積極排摸稅源更讓我明白了，強化稅收管理，加快對欠稅企業(yè)的申報和繳納工作積極，密切關(guān)注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營情況探索，及時、準確地掌握納稅戶的經(jīng)營變動情況產業，通過經(jīng)常定期與國稅滿意度、地稅加強聯(lián)系，在轄區(qū)范圍內(nèi)為國狀況、地稅的征收創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，確保各項稅收征收工作的開展機製，確保了財稅收入目標的順利實現(xiàn)全過程。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進社會和諧穩(wěn)定探討。

在狠抓財政收入的同時不負眾望，還采取積極有效措施控制財政支出的增長，我們本著量入為出的原則調解製度，確保各項干部職工改革性福利政策落實到位精準調控，確保政權(quán)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，確保重點民生支出的需求應用的因素之一。堅持勤儉辦事解決、厲行節(jié)約，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)敢於監督，合理調(diào)度財政資金幅度，保證了各項重點支出的資金需要，重點支持了教育重要的作用、社保貢獻、衛(wèi)生、農(nóng)林水工程穩中求進、計劃生育明確了方向、文明創(chuàng)建等事業(yè)發(fā)展。

（三）注重民生工程勇探新路，落實好惠民政策單產提升。

認真落實各項惠民、惠民政策試驗，堅持把財政支農(nóng)行動力、惠農(nóng)和推進精準扶貧及公共服務(wù)均等化工作擺在重要位置，落實涉農(nóng)補貼政策切實把製度，按時足額撥付各類補貼資金保供。一是切實做好2017年度中央耕地地力保護補貼資金的農(nóng)戶信息上報自行開發、公示及發(fā)放，2017年已公示可享受補貼農(nóng)戶共11090戶責任，補貼面積51724.67畝應用情況，補貼金額485.38萬元。二是惠民資金及時足額發(fā)放組建，如低保金表現、殘疾人保障資金、高齡老人補貼等每月都及時撥付深刻變革。三是做好基本農(nóng)田保護資金的撥付結論。2016年度基本農(nóng)田保護補貼資金263萬元已按文件規(guī)定的份額撥付到各村委會賬戶，為確保資金使用符合規(guī)定質生產力，鎮(zhèn)成立的領(lǐng)導(dǎo)小組嚴格監(jiān)督2013-2016年度基本農(nóng)田保護補貼每一筆資金的開支適應性強。四是做好各村（居）委會精準扶貧及公共服務(wù)均等化資金、文明村和宜居村的建設(shè)獎補資金的發(fā)放工作先進的解決方案。五是做好鎮(zhèn)專職消防隊建設(shè)資金的籌集申請和監(jiān)管使用以及強臺風(fēng)災(zāi)后救災(zāi)復(fù)產(chǎn)項目的資金使用拓展。

三、2018年財政預(yù)算草案

2018年宣講活動，我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計達到2670萬元不斷進步，增長4.62%，財政總支出預(yù)算為2665萬元效率。具體收支計劃為：

（一）總收入預(yù)計：2670萬元規模。其中：

1.稅收收入1350萬元；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：480萬元講道理；

3.上級下?lián)芨黜棇非常完善？钛a貼：840萬元；

（二）財政預(yù)算計劃支出：2665萬元面向。其中：

1.人員支出（工資福利）1050萬元支撐作用；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官建設項目、五保最為突出、低保等等）480萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費101萬元相結合；

4.征兵及民兵訓(xùn)練高效化、優(yōu)撫、退役軍人慰問等50萬元為產業發展；

5.政府辦公費（報刊費範圍和領域、水電費、通訊費各項要求、差旅費等）65萬元更高要求；

6.計生工作經(jīng)費90萬元越來越重要的位置；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費263萬元；

8.教育共同學習、文化順滑地配合、體育工作經(jīng)費35萬元；

9.政策性獎勵100萬元效高；

10.河長制工作經(jīng)費40萬元前沿技術；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

12.干部培訓(xùn)性能、普法教育經(jīng)費10萬元多種方式；

13.設(shè)備購置費15萬元；

14.修繕費7萬元技術創新；

15.綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費20萬元深入交流研討；

16.安全生產(chǎn)、食品安全設施、打假工作經(jīng)費15萬元需求；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元堅定不移；

18.旅游工作經(jīng)費40萬元組合運用；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元迎難而上；

21.人大工作經(jīng)費16萬元積極；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾生產創效、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費220萬元結構；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬；

24.其它開支5萬元優化上下。

未來一年能力建設，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2018年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成生產體系，扎扎實實做好以下工作：

（一）強化財政資金管理力度服務。

一是切實加強預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機制能力和水平，配合人大實時監(jiān)督覆蓋。二是嚴格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查研究。三是積極穩(wěn)妥推進財政預(yù)決算公開高效，擴大部門預(yù)算公開范圍，主動接受人大提高、政協(xié)和社會監(jiān)督機構。四是繼續(xù)落實好農(nóng)業(yè)支持和保護補貼的特性、基本農(nóng)田保護補貼、精準扶貧資金的發(fā)放攜手共進，加大對“三農(nóng)”和民生的投入共同，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項政策落到實處經過，不打折扣簡單化、不變形走樣。

 （二）立足“五確泵鞔_了方向！毕到y性，提高財政保障能力。

大力推進財政科學(xué)化單產提升、精細化管理傳遞，圍繞中心，服務(wù)大局勞動精神，做到五個確保：一是確保資金正常運轉(zhuǎn)開展攻關合作；二是確保民生工程資金及時到位；三是確保重點項目建設(shè)資金調(diào)度到位預下達；四是確保各項改革資金配套到位逐步改善；五是確保資金安全。進一步規(guī)范資金管理提升，加強制度建設(shè)大大提高，確保財政資金安全。

（三）堅持“六到位”研究成果，全面完成全年財政收入任務(wù)取得了一定進展。

　　高度重視對企業(yè)的扶持力度，多開拓渠道大面積，爭取完成稅收任務(wù)積極參與，為保證財政收入任務(wù)全面完成，建立規(guī)范培養、穩(wěn)定交流研討、長效的財政投入機制，為企業(yè)發(fā)展營造良好的經(jīng)營環(huán)境推動。積極培植財源相對較高，努力培育新的財源增長點，最大限度地將稅源轉(zhuǎn)化為稅收信息，做到應(yīng)收盡收相關，及時入庫。強化措施，確保各項非稅收入足額入庫生產效率。具體做到六到位：重視調(diào)度到位產能提升、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位、重點稅源征管到位節點、稅源普查到位通過活化、協(xié)稅護稅到位、調(diào)研分析到位的特點。

各位代表健康發展，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下大數據，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下長效機製，堅定信心，搶抓機遇數字技術，扎實工作奮戰不懈，努力完成新一年的財政收支任務(wù)，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗知識和技能！