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——在汶村鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

蘇建歡

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托創新內容，向大會(huì)作2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)審議責任製。

一、2017年財(cái)政決算情況

2017年必然趨勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下促進善治，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)擴大，圍繞促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)多樣性、事業(yè)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的總體目標(biāo)發揮效力，大力開(kāi)展增收節(jié)支，嚴(yán)格依法理財(cái)明顯。按照鎮(zhèn)十六屆人大二次會(huì)議提出的2017年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃安全鏈，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)應(yīng)征盡收充分，不斷壯大財(cái)政實(shí)力進一步完善；繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面競爭力，確保關(guān)系民生的公共服務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要調整推進，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)；繼續(xù)深化公共財(cái)政改革機製性梗阻，加強(qiáng)財(cái)政支出管理機製，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、安全性和有效性集成應用，加快公共財(cái)政體制建設(shè)探討。在鎮(zhèn)各機(jī)關(guān)部門(mén)共同努力下，鎮(zhèn)十六屆人大二次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算完成情況良好高效流通，財(cái)政工作取得了較好的成績(jī)調解製度，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

2017年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入869萬(wàn)元功能，同比增長(zhǎng)17.29%應用的因素之一。其中國(guó)稅市庫(kù)收入339萬(wàn)元，地稅市庫(kù)收入530萬(wàn)元預期。2017年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入為2592萬(wàn)元敢於監督，財(cái)政總支出2573萬(wàn)元，年度盈余19萬(wàn)元就能壓製。

(一)2017年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入的主要項(xiàng)目

1更合理、一般預(yù)算收入869萬(wàn)元

2、財(cái)政補(bǔ)助收入621萬(wàn)元

3更優美、專項(xiàng)撥款收入699萬(wàn)元

4各方面、預(yù)算外收入403萬(wàn)元

合計(jì)2592萬(wàn)元

(二)2017年鎮(zhèn)財(cái)政決算支出的主要項(xiàng)目

1、行政管理費(fèi)支出635萬(wàn)元

2成效與經驗、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出90萬(wàn)元

3適應性、人口與計(jì)劃生育支出218萬(wàn)元

4、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元

其中：校車支出25萬(wàn)元

5稍有不慎、公安司法經(jīng)費(fèi)支出86萬(wàn)元

6重要作用、稅務(wù)部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元

7等地、撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出50萬(wàn)元

8、五保及其他社會(huì)保障支出360萬(wàn)元

9尤為突出、工保供、青、婦進行部署、科學(xué)文化教育傳播支出52萬(wàn)元

10責任、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出220萬(wàn)元

其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出65萬(wàn)元

②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出20萬(wàn)元

③社區(qū)公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元

11、農(nóng)保護好、林組建、水利業(yè)支出230萬(wàn)元

其中：①重大動(dòng)物強(qiáng)制免疫支出10萬(wàn)元

②渡口渡船更新改造配套資金支出5萬(wàn)元

12、農(nóng)村綜合改革支出132萬(wàn)元

13特點、農(nóng)村生活垃圾處理支出222萬(wàn)元

14深刻變革、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元

15、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元

16和諧共生、安全生產(chǎn)支出8萬(wàn)元

17質生產力、食品安全支出5萬(wàn)元

18、消防安全經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

19科技實力、黨代表處理、人大代表履職費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元

20在此基礎上、僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元

21助力各行、其他支出142萬(wàn)元

合計(jì)2573萬(wàn)元

2017年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個(gè)方面的工作：

（一）貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀自主研發，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展

鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀確定性，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出重點(diǎn)抓好鎮(zhèn)村道路建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的要求損耗，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)講故事，積極籌措資金，確保重點(diǎn)工作的順利進(jìn)行性能穩定，促進(jìn)我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展全面革新。

（二）加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序

財(cái)政部門(mén)在積極推進(jìn)各項(xiàng)改革的同時(shí)情況正常，站在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度行業分類，健全制度，加強(qiáng)管理提高鍛煉，確保了財(cái)政的平穩(wěn)發展邏輯、健康、有序運(yùn)行製高點項目。規(guī)范政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為產業發展，結(jié)合貫徹落實(shí)《行政許可法》範圍和領域，配合有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好行政事業(yè)性收費(fèi)清理工作，對(duì)違反“收支兩條線”管理規(guī)定的進(jìn)行嚴(yán)肅查處各項要求。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查更高要求，認(rèn)真組織對(duì)上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用檢查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政撥款興建工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督共謀發展、跟蹤檢查學習，確保尳Y構重塑？顚Ｓ煤唾Y金節(jié)約聽得懂。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進(jìn)一步完善了財(cái)政資金事前審核高質量發展、事中監(jiān)控全方位、事后檢查和稽核相制約的監(jiān)督機(jī)制，保障了財(cái)政資金的安全影響力範圍。

（三）大力加強(qiáng)收入監(jiān)管大局，確保順利完成年度預(yù)算任務(wù)

針對(duì)我鎮(zhèn)2017年財(cái)政收入任務(wù)較重，收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢(shì)邁出了重要的一步，鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)及時(shí)更新理財(cái)觀念有序推進，堅(jiān)持收支兩手抓，不斷采取措施加強(qiáng)收入監(jiān)管需求。建立鎮(zhèn)級(jí)財(cái)稅收入完成情況分析制度堅定不移，改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析工作,加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，落實(shí)收入征管責(zé)任更讓我明白了；由鎮(zhèn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)親自抓國(guó)地兩稅收入迎難而上，指導(dǎo)和督促財(cái)稅部門(mén)抓緊收入的征管，做到應(yīng)征盡收探索；實(shí)行征管責(zé)任制堅持先行，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，加強(qiáng)對(duì)《預(yù)算法》的宣傳工作滿意度，促進(jìn)依法理財(cái)情況較常見、科學(xué)理財(cái)，確保預(yù)算收入的完整主要抓手、真實(shí)體製、可靠。同時(shí)提供了遵循，加強(qiáng)非稅收入管理參與水平，把未納入財(cái)政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財(cái)力服務效率，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力明確相關要求。

2017年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作整體情況良好重要意義，在較困難的情況下，鎮(zhèn)委深化涉外、鎮(zhèn)政府想盡一切辦法體系，爭(zhēng)取資金，既保障了全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作開展試點，又投入了大量資金實(shí)施農(nóng)田水利工程和城鄉(xiāng)道路工程攜手共進，取得了相當(dāng)大的成效，這些工作成效得益于鎮(zhèn)委推進一步、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)經過，得益于鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督。但我們應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到力度，在財(cái)政管理工作取得一定成績(jī)的同時(shí)明確了方向，也存在不足，我鎮(zhèn)的財(cái)政仍存在困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)實(shí)力與市發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在較大差距勇探新路。由于財(cái)力基礎(chǔ)薄弱單產提升、人均可支配財(cái)力較低，財(cái)政供給與社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長(zhǎng)需求矛盾突出試驗，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡壓力大勞動精神；二是解決歷史遺留問(wèn)題的壓力較大。受歷史債務(wù)等影響製度保障，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難預下達，財(cái)政支出運(yùn)轉(zhuǎn)矛盾依然突出；三是財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高進行部署。上述困難和問(wèn)題有待通過(guò)加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)責任、增加地方財(cái)政收入來(lái)逐步克服和解決，爭(zhēng)取財(cái)稅工作新的飛躍保護好。

二組建、2018年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃

2018年，受經(jīng)濟(jì)特點、政策調(diào)整等因素影響深刻變革，我鎮(zhèn)財(cái)政工作仍將面臨許多困難和問(wèn)題，財(cái)政收支矛盾依然突出部署安排。2018年必須大力做好增收節(jié)支工作搖籃，收支安排應(yīng)積極穩(wěn)妥，要與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)推廣開來。

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)推動，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署和財(cái)政改革目標(biāo)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心信息，掀起“農(nóng)業(yè)立鎮(zhèn)相關，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，科教興鎮(zhèn)豐富內涵，旅游旺鎮(zhèn)”的建設(shè)熱潮生產效率，籌集資金，搞好鎮(zhèn)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)適應性。堅(jiān)持依法治稅理財(cái)節點，堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡落地生根。繼續(xù)推行激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制及其配套措施的特點，緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難，努力促進(jìn)財(cái)政增收與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度相協(xié)調(diào)建設項目，提高財(cái)政收入質(zhì)量最為突出；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力相結合，堅(jiān)持保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)製高點項目、保穩(wěn)定為產業發展、促發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)全面和諧發(fā)展有所增加。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想各項要求，經(jīng)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府研究越來越重要的位置，計(jì)劃2018年財(cái)政總收入為2636萬(wàn)元新技術，按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則順滑地配合，財(cái)政總支出安排為2589萬(wàn)元服務為一體。2018年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的原則和重點(diǎn)是：（1）依法編制預(yù)算，堅(jiān)持增收節(jié)支逐漸顯現、量入為出全會精神；（2）確保財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)；（3）確保重點(diǎn)支出需要拓展基地。確保工業(yè)園區(qū)建設(shè)集中展示、食品安全、安全生產(chǎn)體系流動性、消防安全探索創新、森林防火、動(dòng)物防疫、“三農(nóng)”新產品、科學(xué)更優質、衛(wèi)生、建設(shè)文化鎮(zhèn)等重點(diǎn)支出需要推進高水平；（4）確保改革和社會(huì)穩(wěn)定脫穎而出，落實(shí)好養(yǎng)老、失業(yè)生產創效、醫(yī)療結構、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)支出。加大對(duì)農(nóng)民增收減負(fù)優化上下、農(nóng)村稅費(fèi)改革能力建設、農(nóng)民參加新型合作醫(yī)療補(bǔ)助、農(nóng)村“四難”問(wèn)題以及城鄉(xiāng)最低生活保障等方面的支出力度生產體系；（5）集中財(cái)力辦大事服務，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府制定的各項(xiàng)建設(shè)資金的落實(shí)能力和水平。保證人大提出而又有財(cái)政支付能力的議案的開(kāi)支需要覆蓋，解決好民生熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題研究；（6）落實(shí)“收支兩條線”高效，厲行節(jié)約；（7）強(qiáng)化規(guī)范性提高，提高透明度機構，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用及使用效果的財(cái)政監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金的規(guī)范性空白區、有效性協調機製、安全性。

(一)2018年財(cái)政預(yù)算收入的主要項(xiàng)目

1形勢、一般預(yù)算收入970萬(wàn)元

2實踐者、財(cái)政補(bǔ)助收入625萬(wàn)元

3、專項(xiàng)撥款收入703萬(wàn)元

4選擇適用、預(yù)算外收入338萬(wàn)元

2018年財(cái)政總收入為2636萬(wàn)元管理。

(二)2018年財(cái)政支出預(yù)算

1、行政管理費(fèi)支出635萬(wàn)元

2業務指導、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出90萬(wàn)元

3改進措施、人口與計(jì)劃生育支出220萬(wàn)元

4、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元

其中：校車支出25萬(wàn)元

5長足發展、公安司法經(jīng)費(fèi)支出86萬(wàn)元

6今年、稅務(wù)部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元

7、撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出50萬(wàn)元

8、五保及其他社會(huì)保障支出366萬(wàn)元

9動手能力、工逐步改善、青、婦提升、科學(xué)文化教育傳播支出52萬(wàn)元

10大大提高、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出220萬(wàn)元

其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出65萬(wàn)元

②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出20萬(wàn)元

③社區(qū)公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元

11、農(nóng)研究成果、林取得了一定進展、水利業(yè)支出230萬(wàn)元

其中：①重大動(dòng)物強(qiáng)制免疫支出10萬(wàn)元

②渡口渡船更新改造配套資金支出5萬(wàn)元

③河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元

12、農(nóng)村綜合改革支出132萬(wàn)元

13大面積、農(nóng)村生活垃圾處理支出226萬(wàn)元

14積極參與、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元

15、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元

16培養、安全生產(chǎn)支出8萬(wàn)元

17交流研討、食品安全支出6萬(wàn)元

18、消防安全經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

19形式、黨代表建設應用、人大代表履職費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元

20信息、僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元

21相關、其他支出140萬(wàn)元

2018年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出2589萬(wàn)元。

2018年傳承，是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年。我鎮(zhèn)的西南工業(yè)區(qū)建言直達、鎮(zhèn)海灣開(kāi)發(fā)區(qū)已初具規(guī)模多種，鎮(zhèn)的財(cái)源有了好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

各位代表：新的一年充分發揮，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神發展成就，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下重要方式，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下開展面對面，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓奮進(jìn)非常重要，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)進一步提升，大力開(kāi)創(chuàng)汶村鎮(zhèn)改革發(fā)展新局面！