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——2018年2月12日在北陡鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所所長   陳偉杰

各位代表：

    現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托生產效率，向大會(huì)報(bào)告北陡鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)交流等，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見及建議研究。

  一效果較好、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

  2017年穩中求進，在鎮(zhèn)黨委發展目標奮鬥、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下組建，貫徹落實(shí)黨的十九大精神，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神需求， 貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策堅定不移。財(cái)政所緊緊圍繞中心大局，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)更讓我明白了，牢牢把握財(cái)政工作新時(shí)代迎難而上、新要求，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革新體制探索。突出增收控支堅持先行，確保財(cái)政的收支平衡。規(guī)范管理和效能服務(wù)滿意度，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的保障情況較常見。

 （一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

  2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2866.83萬元，比去年增加33.08萬元,其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入510.08萬元主要抓手，(國稅市庫收入172.51萬元體製，地稅市庫收入337.57萬元),比去年同期（按營改增可比口徑）增收53.37萬元,增長11.69%。上級(jí)撥款2276.37萬元創新科技，非稅收入15.38萬元服務延伸，其他收入65萬元，滾存結(jié)余116.15萬元具有重要意義。2017年本級(jí)財(cái)政總支出2865.42萬元進一步，完成調(diào)整預(yù)算的99.95 %。其中:財(cái)政一般預(yù)算本級(jí)民生支出310萬元功能，同比增長12.73% 一般公共服務(wù)支出(人大事務(wù)應用的因素之一、僑務(wù)解決、三資管理預期、統(tǒng)計(jì)事務(wù))1548.84萬元，公共安全支出（消防幅度、安全生產(chǎn)結構、食品安全、維穩(wěn)貢獻、禁毒）135.79萬元,科學(xué)技術(shù)支出13.92萬元,文化體育與傳媒支出6.01萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出172.93萬元規模最大，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出120.51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.95萬元,農(nóng)林水支出358.37萬元明確了方向，住房保障支出47.60萬元 系統性，紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元，團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元單產提升，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元

（二）2017年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和管理工作情況

 1.堅(jiān)持依法治稅傳遞，保持財(cái)力穩(wěn)步增長試驗。2017年，在市財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委開展攻關合作、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)製度保障，在相關(guān)部門的關(guān)心、支持和配合下的有效手段，不斷提高征管水平和服務(wù)效能統籌推進，有力確保了我鎮(zhèn)財(cái)政工作有序推進(jìn)。一是加強(qiáng)稅收政策分析,提高納稅服務(wù)水平關鍵技術。二是加強(qiáng)收入征收管理,圍繞市下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)了解情況，協(xié)調(diào)國地兩稅，密切關(guān)注收入序時(shí)進(jìn)度技術研究。同時(shí)積極做好征管特點，應(yīng)收盡收，落實(shí)了稅收長效管理辦法結論，確保稅收及時(shí)足額入庫和諧共生。

 2.堅(jiān)持改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)適應性強。繼續(xù)加大對(duì)精準(zhǔn)扶貧技術交流、“三農(nóng)”、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)的支出拓展，想方設(shè)法控減一般性支出創造更多，有力促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。一是積極落實(shí)社會(huì)保障體系不斷進步。城鄉(xiāng)居民高齡津貼工藝技術、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保規模、五保近年來、等社會(huì)保障范圍不斷擴(kuò)大，標(biāo)準(zhǔn)逐年提高發展目標奮鬥。二是積極上爭(zhēng)項(xiàng)目資金通過活化。大力實(shí)施水利建設(shè)整治、村道路硬底化的特點、農(nóng)村危房危橋改造健康發展、路燈亮化安裝等建設(shè)工程和農(nóng)村公益事業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目。積極支持城鎮(zhèn)污水處理和環(huán)境整治大數據、垃圾收集長效化管理機(jī)制建設(shè)長效機製，推進(jìn)生態(tài)文明。

 3.堅(jiān)持改革創(chuàng)新數字技術，規(guī)范財(cái)政管理體系奮戰不懈。一是推進(jìn)預(yù)算信息公開為產業發展。做好中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金核定補(bǔ)貼對(duì)象名單、信息整理有所增加、錄入各項要求、上墻公布等工作，耕地保護(hù)資金發(fā)放數(shù)據(jù)上報(bào)越來越重要的位置，協(xié)助市財(cái)政按“一折通”的發(fā)放工作新技術。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。政府支出的項(xiàng)目順滑地配合，明確財(cái)政支出范圍深入、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，同時(shí)積極擴(kuò)大政府采購范圍前沿技術，提高采購資金效益基礎；對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金做到專款專用多種方式。三是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理對外開放。完善對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況的監(jiān)控機(jī)制，厲行節(jié)約深入交流研討，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長資料，截至2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共73.46萬元,其中會(huì)議經(jīng)費(fèi)18.53萬元,公車運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.76萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出21.18萬元, 一般性財(cái)政支出比上年壓減5%，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間關註度。

 2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的橫向協同。支出實(shí)現(xiàn)了年初目標(biāo)，收支確保平衡敢於挑戰。

 但是我們清楚地看到：本鎮(zhèn)財(cái)政收入總量偏弱不斷創新，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，稅源不足讓人糾結，導(dǎo)致財(cái)政收入增長受到制約規模；財(cái)政剛性支出增長較快，人員經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高管理，政府配套數(shù)額逐年增大優化上下；農(nóng)村公路硬底化能力建設、危橋改造和建設(shè)模樣、水利基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村自來水廠管網(wǎng)改造等投入負(fù)債需要償還服務，鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重很重要，債務(wù)化解的難度增大；村文明建設(shè)的財(cái)政資金投入覆蓋，收支矛盾比較突出異常狀況。這些矛盾和問題都需要積極處理和化解研究。

 二、2018年預(yù)算草案

 2018年應用創新，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神提高，不忘初心，繼續(xù)前行的特性。根據(jù)《預(yù)算法》交流、《臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案》的要求和按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政收支目標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作的實(shí)際提供堅實支撐，遵循“統(tǒng)籌兼顧還不大、厲行節(jié)約、量力而行和改革漸進(jìn)”的原則信息化技術，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供服務(wù)和保障發揮作用。

 一般公共預(yù)算草案

 2018年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2890萬元，比去年增加33.08萬元,其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入541萬元逐步顯現，同比增長6%銘記囑托。本級(jí)財(cái)政總支出2890萬元，其中: 財(cái)政一般預(yù)算本級(jí)民生支出350萬元自動化裝置，同比增長12.90%一般公共服務(wù)支出(人大事務(wù)試驗、僑務(wù)、三資管理開展攻關合作、統(tǒng)計(jì)事務(wù))1519萬元製度保障，公共安全支出（消防、安全生產(chǎn)逐步改善、食品安全意見征詢、維穩(wěn)、禁毒）136萬元,科學(xué)技術(shù)支出14萬元,文化體育與傳媒支出6萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出175萬元大大提高，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121萬元的必然要求，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142萬元,農(nóng)林水支出369.50萬元，住房保障支出48萬元 取得了一定進展，紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元完善好，團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬積極參與。

 三問題分析、2018年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)

 為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)交流研討，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)持續(xù)更加完善、健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，2018年我們要突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：

 （一）積極培植稅源，不斷壯大鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力支撐作用。采用多種形式加大各項(xiàng)稅收政策宣傳力度日漸深入，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對(duì)國同時、地兩稅部門協(xié)調(diào)溝通力度互動式宣講。要積極培植稅源，把征管擺到重要的位置來抓模式，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善政府事務(wù)適應性，支持、協(xié)調(diào)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目通過活化。協(xié)同依法征稅落地生根，應(yīng)收盡收，同時(shí)也要嚴(yán)格按照國家的財(cái)稅政策健康發展，采取各種措施對(duì)企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行扶持有效保障，給企業(yè)創(chuàng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，要立足我鎮(zhèn)本地資源自然優(yōu)勢(shì)長效機製，提升投資吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力講實踐，培植稅源，增強(qiáng)后勁奮戰不懈。積極協(xié)助改革創新、支持2018年鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策項(xiàng)目建設(shè)取得顯著成效。

 （二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,完成各項(xiàng)工作任務(wù)新模式。實(shí)施財(cái)政國庫支付管理系統(tǒng)，按新的財(cái)政體制要求不容忽視，鉆研業(yè)務(wù)組織了，規(guī)范財(cái)政支出。認(rèn)真嚴(yán)格做好部門預(yù)決算說服力，遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律搶抓機遇，厲行節(jié)約，有計(jì)劃安排資金表示，既要保證基層組織的運(yùn)作需要全面闡釋，又要把關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，控制一些不必要的資金支出競爭力所在，特別是控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出引人註目，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收入和各項(xiàng)支出制度體系流動性。

積極配合規(guī)劃建設(shè)部門做好鎮(zhèn)探索創新、村兩級(jí)民生基礎(chǔ)設(shè)施和小型工程的預(yù)決算帶來全新智能、核算工作實現了超越，充分發(fā)揮建設(shè)資金的作用和基礎(chǔ)設(shè)施的手續(xù)完善新產品。

  財(cái)政部門繼續(xù)配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，認(rèn)真抓好專項(xiàng)資金管理橋梁作用，做到岄L遠所需？顚Ｓ茫瑢?duì)各種“三農(nóng)”補(bǔ)貼資金讓人糾結，及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)規模，及時(shí)公布，提高財(cái)政工作的服務(wù)職能基石之一。

 （三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)聯動，努力提高財(cái)政、財(cái)務(wù)人員的工作水平共同努力。經(jīng)常性地組織本單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家有關(guān)政策和法規(guī)行業內卷，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短逐漸完善，勤奮好學(xué)的過程中，提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平，忠于職責(zé)廣泛關註，禮貌待人促進進步。杜絕一切違紀(jì)的苗頭，履行財(cái)政監(jiān)督和管理的作用優勢領先，適應(yīng)新時(shí)代的財(cái)政工作迎來新的篇章，與時(shí)俱進(jìn)。

  各位代表推動並實現，2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨空白區，責(zé)任重大，我們將在市財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委信息化、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下形勢，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會(huì)各界的意見建議取得明顯成效，團(tuán)結(jié)一致約定管轄，堅(jiān)定信心、積極進(jìn)取創新的技術、務(wù)實(shí)創(chuàng)新發揮，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。（稿件來源：北陡鎮(zhèn)）