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——2019年3月15日在北陡鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)   陳偉杰

各位代表：

　　現(xiàn)在,我受鎮(zhèn)人民政府的委托開展攻關合作，向大會(huì)報(bào)告北陡鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算(草案)機製，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見(jiàn)及建議創新能力。

一醒悟、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

 2018年很重要，在鎮(zhèn)黨委大面積、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下選擇適用，切實(shí)提高政治站位高效利用，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”特征更加明顯、堅(jiān)定“兩個(gè)維護(hù)”、不折不扣支持落實(shí)鎮(zhèn)黨委講理論、鎮(zhèn)政府的重大決策部署的可能性，貫徹落實(shí)十九大精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定服務為一體，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話問題。財(cái)政所緊緊圍繞中心大局，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)全會精神，主動(dòng)作為系統穩定性，攻堅(jiān)克難，取得了較好成效集中展示。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2388.69萬(wàn)元實力增強，其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入640.15萬(wàn)元，(國(guó)稅市庫(kù)收入108.03萬(wàn)元探索創新，地稅市庫(kù)收入532.12萬(wàn)元),比去年同期增收130.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.5%帶來全新智能。上級(jí)撥款1599.17萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款121.9萬(wàn)元新產品；非稅收入27.47萬(wàn)元去完善，滾存結(jié)余116.15萬(wàn)元橋梁作用。2018年本級(jí)財(cái)政總支出2388.69萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100 %求索。一般公共服務(wù)支出(政府相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)拓展應用；黨組織經(jīng)費(fèi)；文化體育與傳媒結構；僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)管理；紅色宣傳工作經(jīng)費(fèi)；三資管理能力建設、統(tǒng)計(jì)事務(wù)戰略布局；旅游工作經(jīng)費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi))1244.46萬(wàn)元表現明顯更佳；人大工作經(jīng)費(fèi)支出支出29.19萬(wàn)元狀態；黨內(nèi)法規(guī)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；公共安全支出（消防指導、派出所廣泛認同、安全生產(chǎn)、食品安全流動性、維穩(wěn)鍛造、禁毒、基層司法）87.96萬(wàn)元持續創新；科學(xué)技術(shù)支出16萬(wàn)元改善；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.91萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.09萬(wàn)元協調機製；節(jié)能環(huán)保支出74.95萬(wàn)元信息化；城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.4萬(wàn)元；農(nóng)林水支出484.25萬(wàn)元實踐者；住房保障支出47.98萬(wàn)元取得明顯成效；紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元數據；婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元創新的技術。

（二）2018年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和管理工作情況

1.堅(jiān)持依法治稅，保持財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)改進措施。2018年就此掀開，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)今年，在相關(guān)部門(mén)的關(guān)心穩步前行、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務(wù)效能動手能力，有力確保了我鎮(zhèn)財(cái)政工作有序推進(jìn)逐步改善。一是加強(qiáng)稅收政策分析,提高納稅服務(wù)水平意見征詢。二是加強(qiáng)收入征收管理,圍繞市、鎮(zhèn)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)大大提高，協(xié)調(diào)國(guó)地兩稅的必然要求，密切關(guān)注收入序時(shí)進(jìn)度，實(shí)行預(yù)警提醒產品和服務。同時(shí)積極做好征管應用擴展，應(yīng)收盡收，落實(shí)了稅收長(zhǎng)效管理辦法增多，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)活動上。

2.堅(jiān)持改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進一步推進。繼續(xù)加大對(duì)精準(zhǔn)扶貧導向作用、“農(nóng)村振興戰(zhàn)略”涉農(nóng)支出、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)的支出應用的選擇，想方設(shè)法控減一般性支出十大行動，有力促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。一是積極落實(shí)社會(huì)保障體系背景下。城鄉(xiāng)居民高齡津貼綜合措施、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保等特點、五保建言直達、等社會(huì)保障范圍不斷擴(kuò)大多種，標(biāo)準(zhǔn)逐年提高將進一步。二是積極上爭(zhēng)項(xiàng)目資金。大力實(shí)施水利建設(shè)整治發展成就、村道路硬底化建設(shè)成就、農(nóng)村危房危橋改造、路燈亮化安裝等建設(shè)工程和農(nóng)村公益事業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目開展面對面。積極支持城鎮(zhèn)污水處理和加快改善農(nóng)村人居環(huán)境系統、建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，推進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)村“三清三拆三整治”進一步提升、垃圾收集長(zhǎng)效化管理機(jī)制建設(shè)空間廣闊。

3.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范財(cái)政管理體系改革創新。一是推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)知識和技能。繼續(xù)做好中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金核定補(bǔ)貼對(duì)象名單、信息整理新模式、錄入實現、上墻公布等工作不容忽視，耕地保護(hù)資金發(fā)放數(shù)據(jù)上報(bào)，協(xié)助市財(cái)政按“一折通”的發(fā)放工作可以使用。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管進入當下。政府支出的項(xiàng)目，明確財(cái)政支出范圍效高化、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序新體系，同時(shí)積極擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，提高采購(gòu)資金效益創造；對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用長效機製。三是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理。完善對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況的監(jiān)控機(jī)制全技術方案，厲行節(jié)約分享，嚴(yán)格控制“五公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，截至2018年“五公經(jīng)費(fèi)”支出共78.07萬(wàn)元,其中會(huì)議經(jīng)費(fèi)16.26萬(wàn)元,公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.48萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出13.22萬(wàn)元,因公出國(guó)（境）費(fèi)1.92萬(wàn)元信息化，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10.19萬(wàn)元方式之一。 一般性財(cái)政五公經(jīng)費(fèi)支出比上年壓減7.6%，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間新型儲能。

2018年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的創新能力。支出基本實(shí)現(xiàn)了年初目標(biāo)，收支確保平衡範圍。

但是我們清楚地看到：本鎮(zhèn)財(cái)政收入總量偏弱求得平衡，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，稅源不足空間廣闊，導(dǎo)致財(cái)政收入增長(zhǎng)受到制約至關重要；財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，人員經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高服務品質，政府配套數(shù)額逐年增大的發生；農(nóng)村公路硬底化、水利基礎(chǔ)設(shè)施影響、鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重新的動力，社會(huì)保障范圍擴(kuò)大，低保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高發展契機，精準(zhǔn)扶貧廣泛關註、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村文明建設(shè)的財(cái)政資金投入，收支矛盾比較突出發力。這些矛盾和問(wèn)題都需要積極處理和落實(shí)優勢領先。

二、2019年預(yù)算草案

2019年具體而言，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神工具，不忘初心智慧與合力、牢記使命。根據(jù)《預(yù)算法》重要的角色、《臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案》的要求和按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政收支目標(biāo)開放要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作的實(shí)際，遵循“統(tǒng)籌兼顧平臺建設、厲行節(jié)約服務機製、量力而行和改革漸進(jìn)”的原則，扎實(shí)推進(jìn)使用，確保財(cái)政有序大幅拓展、平穩(wěn)運(yùn)行。

一般公共預(yù)算草案

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2427.1萬(wàn)元更加堅強，比去年增加38.41萬(wàn)元,其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入678.56萬(wàn)元與時俱進，同比增長(zhǎng)6%。本級(jí)財(cái)政總支出2427.1萬(wàn)元初步建立。一般公共服務(wù)支出：政府相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1201.21萬(wàn)元綜合運用；黨組織經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元的方法；僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元實事求是；紅色宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；旅游工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元落到實處；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元服務水平；三資管理、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元技術創新。人大工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元處理方法；黨內(nèi)法規(guī)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。公共安全支出：消防經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元增多；派出所經(jīng)費(fèi)支出43萬(wàn)元活動上、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；食品安全經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元進一步推進；綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元；禁毒經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元方案；基層司法17萬(wàn)元應用的選擇。科學(xué)技術(shù)支出16萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.91萬(wàn)元科普活動；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.09萬(wàn)元創新延展；節(jié)能環(huán)保支出74.95萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.4萬(wàn)元長期間；農(nóng)林水支出503.56萬(wàn)元基本情況；住房保障支出47.98萬(wàn)元現場；紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元力量；婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元我有所應。 

三、2019年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)

為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作深入實施，完成全年的預(yù)算任務(wù)至關重要，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步效果，2019年我們要突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）積極培植稅源有所應，不斷壯大鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。采用多種形式加大各項(xiàng)稅收政策宣傳力度合作關系，讓依法納稅的觀念深入人心著力提升。加大對(duì)國(guó)、地兩稅部門(mén)協(xié)調(diào)溝通力度傳遞。要積極培植稅源重要意義，把征管擺到重要的位置來(lái)抓，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善政府事務(wù)更加廣闊，支持規劃、協(xié)調(diào)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目。協(xié)同依法征稅可以使用，應(yīng)收盡收進入當下，同時(shí)也要嚴(yán)格按照國(guó)家的財(cái)稅政策，采取各種措施對(duì)企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行扶持效高化，給企業(yè)創(chuàng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境新體系，要立足我鎮(zhèn)本地資源自然優(yōu)勢(shì)，提升投資吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力創造，培植稅源不難發現，增強(qiáng)后勁。積極協(xié)助環境、支持2019年鎮(zhèn)委空間載體、鎮(zhèn)政府的決策項(xiàng)目建設(shè)。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,完成各項(xiàng)工作任務(wù)相對簡便。實(shí)施財(cái)政國(guó)庫(kù)支付管理系統(tǒng)重要組成部分，按新的財(cái)政體制要求，鉆研業(yè)務(wù)合作，規(guī)范財(cái)政支出勃勃生機。認(rèn)真嚴(yán)格做好部門(mén)預(yù)決算，遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約提供有力支撐，有計(jì)劃安排資金應用，既要保證基層組織的運(yùn)作需要，又要把關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用品率，控制一些不必要的資金支出相貫通，特別是控制“五公經(jīng)費(fèi)”的支出，2019年預(yù)測(cè)“五公經(jīng)費(fèi)”支出共100萬(wàn)元,其中會(huì)議經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元,新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置18.5萬(wàn)元技術發展，公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元,因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬(wàn)元集聚效應，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元。嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)重要手段，嚴(yán)格遵守鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收入和各項(xiàng)支出制度互動講。

積極配合規(guī)劃建設(shè)部門(mén)做好鎮(zhèn)、村兩級(jí)民生基礎(chǔ)設(shè)施和小型工程的預(yù)決算像一棵樹、核算工作過程中，充分發(fā)揮建設(shè)資金的作用和基礎(chǔ)設(shè)施的手續(xù)完善。

財(cái)政所繼續(xù)配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施能運用，認(rèn)真抓好專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理達到，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)各種“三農(nóng)”補(bǔ)貼資金不可缺少，及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)蓬勃發展，及時(shí)公布，提高財(cái)政工作的服務(wù)職能積極回應。

（三）加強(qiáng)能力建設(shè)重要性，提升財(cái)政服務(wù)水平。經(jīng)常性地組織本單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家有關(guān)政策和法規(guī)多種場景，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)多元化服務體系，取長(zhǎng)補(bǔ)短，勤奮好學(xué)先進水平，提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平便利性，忠于職責(zé)，禮貌待人重要平臺。保持反對(duì)“四風(fēng)”高壓態(tài)勢(shì)深刻認識，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，杜絕一切違紀(jì)的苗頭更適合，履行財(cái)政監(jiān)督和管理的作用高效，適應(yīng)新時(shí)代，提升財(cái)政干部反腐倡廉意識(shí)要素配置改革，促進(jìn)財(cái)政工作全面良好發(fā)展。

各位代表，2019年財(cái)政工作任務(wù)艱巨帶動產業發展，責(zé)任重大責任製，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)相關(guān)部門(mén)大力支持下倍增效應，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)規則製定，認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，團(tuán)結(jié)一致優化服務策略，堅(jiān)定信心關規定、勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取兩個角度入手、務(wù)實(shí)創(chuàng)新建強保護，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。