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端芬鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

及2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——在端芬鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

（2017年2月20日）

中共端芬鎮(zhèn)黨委副書(shū)記 歐堅(jiān)彪

各位代表有效性、同志們：

受端芬鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)的委托加強宣傳，向本次大會(huì)報(bào)告《端芬鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案》實力增強，請(qǐng)予審議更高效，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見(jiàn)大型。

一和諧共生、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年優勢，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持和各級(jí)部門(mén)的密切配合下數字技術，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)奮戰不懈、依法理財(cái)，積極培植稅源範圍和領域，大力增收節(jié)支有所增加，落實(shí)厲行節(jié)約措施各項要求，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要更高要求，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展新技術。2016年共同學習，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共2440萬(wàn)元，與上年2200萬(wàn)元同比增加240萬(wàn)元深入，同比增長(zhǎng)11%效高；稅收收入1222.3萬(wàn)元，與上年度1187.87萬(wàn)元同比增加34.43萬(wàn)元基礎，同比增長(zhǎng)6%（按營(yíng)改增可比口徑性能，上年的稅收為1152.35萬(wàn)元）。收支對(duì)比盈余4萬(wàn)元對外開放，實(shí)現(xiàn)收支平衡技術創新，略有節(jié)余。

（一）財(cái)政收入情況

總收入：2440萬(wàn)元資料。其中：

1.稅收收入1222.3萬(wàn)元廣泛應用，同比增長(zhǎng)6%；

2.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)專(zhuān)款補(bǔ)貼：919.9萬(wàn)元橫向協同；

3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬(wàn)元哪些領域；

4.資源及其它收入：80萬(wàn)元；

5.行事收費(fèi)返還：8.8萬(wàn)元不斷創新；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：57萬(wàn)元建立和完善。

（二）財(cái)政支出情況

總支出2436萬(wàn)元，其中：

1.在編公務(wù)員及在職事業(yè)干部工資福利（含住房維修基金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼）930萬(wàn)元參與水平；

2.鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)人員工資待遇148萬(wàn)元產業；

3.公務(wù)員及事業(yè)干部住房公積金90萬(wàn)元；

4.選聘大學(xué)生村官工資福利35萬(wàn)元情況較常見；

5.農(nóng)村低保可持續、五保和困難補(bǔ)貼52萬(wàn)元；

6.農(nóng)村干部工資社保136萬(wàn)元生產體系；

7.環(huán)衛(wèi)服務、綠化經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元；

8.征兵及民兵訓(xùn)練、優(yōu)撫等74萬(wàn)元覆蓋；

9.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)異常狀況、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)高效、差旅費(fèi)應用創新、交通費(fèi)等）58萬(wàn)元；

10.三公經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi)機構、接待費(fèi)的特性、公車(chē)費(fèi)）103萬(wàn)元；

11.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基礎、農(nóng)田水利建設(shè)費(fèi)363萬(wàn)元提供堅實支撐；

12.教育經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元；

13.計(jì)生經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元高產；

14.文化體育支出8萬(wàn)元信息化技術；

15.政策性獎(jiǎng)勵(lì)84萬(wàn)元；

16.干部培訓(xùn)良好、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元逐步顯現；

17.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)16萬(wàn)元；

18.修繕費(fèi)16萬(wàn)元引領；

19.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元自動化裝置；

20.安全生產(chǎn)、消防安全勞動精神、食品安全經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元開展攻關合作；

21.應(yīng)急費(fèi)用2萬(wàn)元；

22.工青婦預下達、人大經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元的有效手段；

23.其它開(kāi)支3萬(wàn)元。

二方案、2016年財(cái)政工作開(kāi)展情況

（一）強(qiáng)化收入征管關鍵技術，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)

2016年，鎮(zhèn)財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)深入，按照“抓早技術研究、抓緊、抓實(shí)大面積、抓出成效”的工作思路積極參與，在組織收入的過(guò)程中克服一切不利因素，多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源培養，爭(zhēng)取國(guó)交流研討、地稅部門(mén)的大力支持，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，確保了“兩稅”超千萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù)建設應用，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差情況下支撐作用，保證了我鎮(zhèn)稅收的穩(wěn)步增長(zhǎng)，增幅達(dá)6.07%動力，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供了財(cái)力保障同時。

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

2016年效高性，我鎮(zhèn)全面落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策模式，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理。全年我鎮(zhèn)申報(bào)農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)補(bǔ)貼765萬(wàn)元節點，基本農(nóng)田保護(hù)資金263萬(wàn)元通過活化，并且確保了精準(zhǔn)扶貧資金的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放落地生根。此外的特點，鎮(zhèn)財(cái)政通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)資金支持、本級(jí)自籌等方式全年投入100萬(wàn)元建設(shè)農(nóng)村公路有效保障、橋梁大數據、飲水、農(nóng)村衛(wèi)生等等講實踐，惠民政策得到了進(jìn)一步落實(shí)數字技術，有效改善了農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件。

（三）統(tǒng)籌安排財(cái)力市場開拓，確保政府各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力總量小措施、收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來(lái)要落實好。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放緊密相關；二是及時(shí)兌現(xiàn)了住房維修基金、公積金先進技術、公車(chē)改革補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼的發(fā)放培訓；三是繼續(xù)加大對(duì)教育、計(jì)生搶抓機遇、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入分析，確保了計(jì)生優(yōu)惠政策（即二孩政策）的兌現(xiàn)；四是為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定全面闡釋，打擊毒品犯罪活動(dòng)非常激烈，加大了對(duì)鎮(zhèn)派出所和綜治維穩(wěn)的投入。

2016年引人註目，我們?cè)诒ＷC正常支出的情況下領域，為打造節(jié)約型政府，勤儉辦理一切事務(wù)，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)帶來全新智能、招待費(fèi)實現了超越、辦公費(fèi)的支出，把有限的財(cái)力用在刀刃上去完善。

三橋梁作用、2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)達(dá)到2550萬(wàn)元求索，增長(zhǎng)4.5%讓人糾結，財(cái)政總支出預(yù)算為2540萬(wàn)元。具體收支計(jì)劃為：

（一）總收入預(yù)計(jì)：2550萬(wàn)元穩定發展。其中：

1.稅收收入1320萬(wàn)元;

2.上級(jí)下?lián)芨黜?xiàng)專(zhuān)款補(bǔ)貼：988 萬(wàn)元;

3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬(wàn)元;

4.資源及其它收入：80萬(wàn)元;

5.行事收費(fèi)返還：10萬(wàn)元基石之一。

（二）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：2540萬(wàn)元。其中：

1.人員支出（工資福利）950萬(wàn)元增持能力；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資共同努力、村官、五保追求卓越、低保等等）425萬(wàn)元逐漸完善；

3.三公經(jīng)費(fèi)101萬(wàn)元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練合理需求、優(yōu)撫等75萬(wàn)元是目前主流；

5.政府辦公費(fèi)（報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)高質量、通訊費(fèi)充分發揮、差旅費(fèi)等）67萬(wàn)元；

6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元共創美好；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)350萬(wàn)元推動並實現；

8.教育、文化協調機製、體育35萬(wàn)元信息化；

9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)140萬(wàn)元；

10.干部培訓(xùn)實踐者、普法教育經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元取得明顯成效；

11.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；

12.修繕費(fèi)8萬(wàn)元數據；

13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元創新的技術；

14.安全生產(chǎn)、消防安全顯著、食品安全經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元快速增長；

15.應(yīng)急費(fèi)用3萬(wàn)元開放以來；

16.工青婦、人大經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元高質量；

17.環(huán)衛(wèi)提供了有力支撐、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化230萬(wàn)元前景；

18.償還工程款及其它開(kāi)支15萬(wàn)元進一步意見。

為確保我鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿(mǎn)完成，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速共享應用、協(xié)調(diào)生產能力、健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，在鎮(zhèn)黨委示範推廣、政府的領(lǐng)導(dǎo)下堅持好，我們將著重做好以下兩個(gè)方面的工作：

一是進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，確保財(cái)稅增長(zhǎng)任務(wù)完成大幅增加。緊抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)特性，尤其是推進(jìn)原德高廠、日泰五金的增資擴(kuò)產(chǎn)交流研討，力促大北農(nóng)飼料更加完善、先驅(qū)建材年內(nèi)投產(chǎn)形式，加快豐之源項(xiàng)目建設(shè)建設應用，擴(kuò)大稅收份額。加大對(duì)久慎水產(chǎn)左右、利銘高實(shí)業(yè)背景下、廣大五金、寶源石材可靠保障、日泰五金自然條件、安信電器、嘉富達(dá)五金開展、星丹陶瓷互動互補、冠藝包裝等企業(yè)的扶持和服務(wù)，提高稅收貢獻(xiàn)率意向。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理意料之外，加大對(duì)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)投入。繼續(xù)落實(shí)好農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)補(bǔ)貼形式、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼置之不顧、精準(zhǔn)扶貧資金的發(fā)放，加大對(duì)“三農(nóng)”和民生的投入數字化，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金方便，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處基礎上，不打折扣、不變形走樣應用領域。    

各位代表保持競爭優勢，在新的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多發展機遇，任務(wù)重不容忽視。但是，我們深信在鎮(zhèn)黨委服務體系、政府的領(lǐng)導(dǎo)下說服力，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想分析、開(kāi)拓進(jìn)取表示、狠抓落實(shí)，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)非常激烈。