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海宴鎮(zhèn)2016年度財(cái)政決算及2017年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告
海宴鎮(zhèn)2016年度財(cái)政決算及2017年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告
（2017年2月16日在海宴鎮(zhèn)第十六屆
人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
財(cái)政所
各位代表：
我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托保護好，向大會(huì)作2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告深刻內涵，請(qǐng)予審議顯著，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見(jiàn)更高效。
一結構、2016年度財(cái)政決算
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委統籌推進、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督生產製造、鎮(zhèn)政協(xié)的關(guān)心下落實落細，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)相結合、項(xiàng)目建設(shè)為中心，深化財(cái)政改革製高點項目，狠抓財(cái)源建設(shè)為產業發展，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，克服了一系列政策性減收增支因素給財(cái)政工作帶來(lái)的巨大壓力有所增加，確保了干部津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放各項要求、政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)支出得到保障估算，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行講理論，為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障不要畏懼。2016年度服務為一體，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入3763.32萬(wàn)元，其中國(guó)稅市庫(kù)收入250.59萬(wàn)元逐漸顯現，地稅市庫(kù)收入827.77萬(wàn)元全會精神，共完成稅收財(cái)政收入1078.37萬(wàn)元；全年財(cái)政支出3761萬(wàn)元更默契了，結(jié)余2.32萬(wàn)元先進技術。具體收支情況如下：
（一）2016年度財(cái)政收入的完成情況。
全年共完成財(cái)政收入3763.32萬(wàn)元不合理波動，其中：
1．一般預(yù)算收入1078.37萬(wàn)元宣講手段；
2．專項(xiàng)收入1546萬(wàn)元重要工具；
3．上級(jí)補(bǔ)助收入590萬(wàn)元；
4．預(yù)算外收入150萬(wàn)元配套設備；
5．其他收入398.95萬(wàn)元更優質；
（二）2016年度財(cái)政支出的完成情況。
全年財(cái)政支出共3761萬(wàn)元推進高水平，其中：
1. 人員經(jīng)費(fèi)1090.36萬(wàn)元脫穎而出；
2．商品和服務(wù)支出366萬(wàn)元；
3．社會(huì)公共支出565萬(wàn)元生產創效；
4．其他資本性支出925萬(wàn)元結構；
5．教育經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元；
6．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)89萬(wàn)元優化上下；
7．公法司113萬(wàn)元能力建設；
8．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)335萬(wàn)元；
9．維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元生產體系；
10．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元服務；
11．征兵工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；
12. 紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元能力和水平；
13. 三公經(jīng)費(fèi)104.64萬(wàn)元覆蓋；
14．消防工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元；
15．黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元研究；
16．人大高效、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；
17．工青婦工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元行業內卷；
18．其他支出17萬(wàn)元追求卓越。
各位代表，過(guò)去一年參與能力，全鎮(zhèn)的財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展合理需求，財(cái)政支出在保民生、保穩(wěn)定充分發揮、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)高質量。總體而言選擇適用，鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況是良好的管理，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r也是基本相適應(yīng)的，但也存在一些問(wèn)題應(yīng)引起重視：一是減收因素多業務指導，對(duì)財(cái)政收入影響大改進措施，主體財(cái)源不足，財(cái)源后勁有待增強(qiáng)長足發展。二是收支矛盾仍然突出今年，支出壓力有待緩解穩步前行，重點(diǎn)保障水平偏低，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化動手能力。三是財(cái)政管理不夠精細(xì)逐步改善，資金使用效益有待提高。我們將認(rèn)真對(duì)待提升，高度重視這些矛盾和問(wèn)題大大提高，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對(duì)研究成果。在今后的工作中堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流取得了一定進展，堅(jiān)持從嚴(yán)從緊安排、量財(cái)辦事的同時(shí)首次，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用可能性更大，支持推進(jìn)我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程搖籃，加速全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，穩(wěn)固財(cái)源基礎(chǔ)推廣開來，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政支持標準。
二、2017年度財(cái)政預(yù)算計(jì)劃
2017年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八大和十八屆六中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)堅持好，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委即將展開、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系特性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策傳承，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾建言直達，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展多種，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高充分發揮。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則發展成就，2017年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案為：全年預(yù)算實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入4055萬(wàn)元，財(cái)政支出4053.12萬(wàn)元重要方式，盈余1.88萬(wàn)元開展面對面，具體收支情況如下：
（一）2017年度財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃。
1．一般預(yù)算收入1410萬(wàn)元非常重要；
2．專項(xiàng)收入1485萬(wàn)元進一步提升；
3．上級(jí)補(bǔ)助收入671.68萬(wàn)元；
4．預(yù)算外收入132萬(wàn)元營造一處；
5．其他收入354萬(wàn)元改革創新；
6．上年結(jié)余收入2.32萬(wàn)元知識和技能。
（二）2017年度預(yù)算支出的計(jì)劃。
1．人員經(jīng)費(fèi)1203.36萬(wàn)元高效利用；
2．商品和服務(wù)支出360.76萬(wàn)元特征更加明顯；
3．社會(huì)公共支出575萬(wàn)元；
4．其他資本性支出978萬(wàn)元講理論；
5．教育經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元的可能性；
6．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)88萬(wàn)元；
7．公法司支出120萬(wàn)元服務為一體；
8．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)381萬(wàn)元問題；
9．維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元；
10．征兵工作經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元全會精神；
11．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元系統穩定性；
12．三公經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元；
13．紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元法治力量；
14．消防工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元全技術方案；
15．黨建工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；
16．統(tǒng)計(jì)共享、檔案工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元信息化；
17．工青婦工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；
18．人大生動、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元新型儲能；
19．其他支出25萬(wàn)元。
（三）深化財(cái)政改革新品技，強(qiáng)化財(cái)政管理範圍，嚴(yán)格依法理財(cái)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展紮實做。
做好2017年的財(cái)政工作空間廣闊，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力雙重提升、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此事關全面，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧表現明顯更佳，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效：
1技術節能、突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展指導，培植壯大財(cái)源。繼續(xù)加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化國際要求、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)流動性，不斷壯大財(cái)源鍛造，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展持續創新。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用改善，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)協調機製，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展信息化。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)實踐者，以大帶小取得明顯成效，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)貢獻力量，形成特色和規(guī)模使用，加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)發行速度，以項(xiàng)目為載體更加堅強，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平性能。二是積極支持自主創(chuàng)新不斷豐富，建設(shè)創(chuàng)新型海宴。加大對(duì)科技的投入力度組建，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系效果較好，改善創(chuàng)新環(huán)境重要的意義。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)等多個領域。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來(lái)抓再獲，做到早安排、早部署應用擴展。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合體驗區，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收活動上，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來(lái)有望。
2.突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展導向作用。確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)方案，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展十大行動、農(nóng)村繁榮左右、農(nóng)民富裕背景下，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展可靠保障，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展自然條件。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模開展，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件力量。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用上了，努力改善農(nóng)村生活條件提升行動。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系關註，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策研究進展，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確边B日來；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上快速融入。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果系統。我們始終要把群眾需要作為第一選擇增強，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則交流等，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)更加廣闊，讓人民共享改革發(fā)展成果。
3提高、突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管可以使用，提升財(cái)政管理水平。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求紮實，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系效高化，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化投入力度、科學(xué)化創造、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益貢獻法治。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督設備製造。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制共享、執(zhí)行信息化、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督新型儲能。二要加強(qiáng)績(jī)效管理創新能力。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制一站式服務。三要自覺(jué)接受人大廣度和深度、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度引領作用，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)加強宣傳，注重通過(guò)接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作用的舒心，提高管理水平技術發展。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)集成、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作重要手段，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財(cái)”模式穩定性。
4像一棵樹、突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力去突破。財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)能運用。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)智能設備，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)不可缺少、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)特點、服務(wù)意識(shí)重要的角色、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)向好態勢、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)服務機製，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍貢獻力量。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際大幅拓展，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力發行速度、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)與時俱進。提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題性能、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新溝通協調，充分發(fā)揮好財(cái)政職能要素配置改革，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順?lè)峙淝辣Ｕ闲?，推?dòng)財(cái)政和諧發(fā)展帶動產業發展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才十分落實，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平倍增效應。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系製造業，不斷提高干部素質(zhì)優化服務策略，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)發展基礎，構(gòu)建和諧環(huán)境兩個角度入手，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨顯示，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象創新為先，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。
各位代表科普活動，2017年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨創新延展，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委長期間、政府的戰(zhàn)略部署基本情況，自覺(jué)接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神高端化，強(qiáng)化措施力量，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng)新提單產，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作深入實施，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗發展空間。
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