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斗山鎮(zhèn)2016年財政決算和2017年財政預算的報告
──2017年1月23日在斗山鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托具體而言，我向大會報告2016年財政決算和2017年財政預算草案，請予審議設備製造。
一、2016年財政預算執(zhí)行情況
2016年攻堅克難，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境管理，財政、稅務部門在鎮(zhèn)委雙向互動、鎮(zhèn)政府的領導和上級業(yè)務部門的指導及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下效率和安，以保民生促發(fā)展為基本點，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第六次會議通過的預算草案品牌，堅持適度從緊的財政政策深入開展，積極推進財政體制改革，強化稅收征管等形式，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)技術的開發，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展飛躍。
2016年財政收入的主要項目完成情況是：
1更高效、公共財政預算收入1051.606萬元，與去年對比-28.21%重要部署。
2具體而言、預算調(diào)撥入380萬元。
3的過程中、非剛性財力239萬元。
4廣泛關註、上級補助104萬元促進進步。
5、農(nóng)村干部報酬補助178萬元優勢領先。
6迎來新的篇章、農(nóng)田水費收入97萬元。
7推動並實現、其他收入425萬元薄弱點。
8、村委會村務監(jiān)督委員會補貼及村民小組長崗位補貼資金 25.57萬元優化程度。
9積極性、村委會辦公活動場所補助資金84.14萬元。
10多種場景、村組織辦公經(jīng)費及村干部通訊費補助資金112.32萬元多元化服務體系。
11規劃、2015年基本農(nóng)田保護專項資金232.24萬元。
12深度、河道清障及農(nóng)田水利設施專項資金125.61萬元帶動擴大。
13、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)延伸接駁工程專項資金50萬元開拓創新。
14持續發展、名鎮(zhèn)名村街道房屋翻新工程專項資金30.69萬元。
15促進善治、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費64.52萬元擴大。
16、一事一議獎補項目專項資金151.70萬元實事求是。
17進行探討、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金33.42萬元服務水平。
18最新、農(nóng)村公路硬底化建設專項資金94.32萬元。
19處理方法、鎮(zhèn)事業(yè)干部重要作用、職工、臨聘人員個人社保繳費16.94萬元習慣。
20充足、鎮(zhèn)級公共服務中心建設資金40萬元。
21的積極性、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務平臺綠色化發展、站日常性工作經(jīng)費補助13.3萬元。
22不久前、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費收入80萬元 用上了。
23、城市公用事業(yè)附加及市政建設專項資金89.8萬元能力建設。
24關註、公益性文化設施建設專項資金20萬元。
25創新內容、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金36.32萬元機遇與挑戰。
26、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項資金15.39萬元善於監督。
27集成技術、農(nóng)村宜居村莊獎補專項資金3萬元。
28更合理、城鄉(xiāng)建設規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃編制補助資金40萬元發展空間。
29效果、鄉(xiāng)村道路修建專項資金24.41萬元。
30足了準備、農(nóng)村環(huán)境綜合治理補助資金60萬元合作關系。
31、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金120萬元深刻內涵。
32傳遞、消防火災隱患整治鎮(zhèn)、衛(wèi)生鎮(zhèn)復評補助資金25萬元深入闡釋。
33相關性、新臺高速公路斗山出口轉(zhuǎn)盤、驛站建設及配套工程專項資金250萬元物聯與互聯。
34穩定、統(tǒng)計專項經(jīng)費5.7萬元。
35供給、上年結(jié)余540.84萬元優勢與挑戰。（其中：2013年、2014年農(nóng)田保護專項資金514.82萬元未撥付解決方案；實際結(jié)余26.02萬元）
2016財政支出的主要項目完成情況是：
1趨勢、農(nóng)林水事業(yè)費支出145萬元。
2上高質量、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出275萬元一站式服務。
3、一般公共服務費支出665萬元深入交流。
4引領作用、農(nóng)村干部報酬補助支出294萬元。
5臺上與臺下、村委會村務監(jiān)督委員會補貼及村居民小組長崗位補貼支出 35.56萬元用的舒心。
6、村委會辦公活動場所補助支出84.14萬元助力各業。
7極致用戶體驗、村提供有力支撐、社區(qū)組織辦公經(jīng)費及村干部通訊費補助支出137.56萬元應用。
8、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出130萬元品率。
9相貫通、社會保障支出309萬元。
10積極影響、投入計劃生育經(jīng)費支出120萬元自動化方案。
11緊密協作、一事一議獎補項目專項資金支出151.70萬元。
12線上線下、衛(wèi)生鎮(zhèn)復評發揮重要作用、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌整治工程支出43.49萬元。
13數據顯示、安全生產(chǎn)高質量、消防隊及消防設施配套支出102.92萬元。
14記得牢、食品安全專項經(jīng)費支出6萬元註入了新的力量。
15、治安更多可能性、禁毒專項經(jīng)費支出71.17萬元去創新。
16、維穩(wěn)經(jīng)費支出38.4萬元緊迫性。
17結構、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項資金支出30.69萬元。
18多元化服務體系、農(nóng)村公路硬底化建設專項資金支出94.32萬元規劃。
19、河道清障及農(nóng)田水利設施專項支出148.96萬元深度。
20帶動擴大、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)工程及污水處理廠營運支出112萬元。
21開拓創新、城鄉(xiāng)建設規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃編制補助支出40萬元持續發展。
22、農(nóng)村宜居村莊獎補專項資金支出3萬元主動性。
23創造性、生態(tài)示范村獎補支出45萬元。
24道路、鎮(zhèn)事業(yè)干部規模設備、職工、臨聘人員社保支出79.72萬元指導。
25競爭力、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金支出33.42萬元進一步完善。
26集聚、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理費支出92萬元。
27調整推進、公益性文化設施建設專項資金支出8.3萬元狀況。
28機製性梗阻、文化、體育全過程、教育事業(yè)支出23.63萬元集成應用。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務平臺不負眾望、站日常性工作經(jīng)費補助 26.6萬元使用。
30、城市公用事業(yè)附加及市政建設支出89.8萬元密度增加。
31有效性、城鎮(zhèn)基礎設施配套及維護支出64.79萬元。
32機遇與挑戰、農(nóng)村環(huán)境綜合治理補助支出32.33萬元廣泛關註。
33、鎮(zhèn)級公共服務中心建設工程支出78.27萬元集成技術。
34就能壓製、征兵經(jīng)費、現(xiàn)役軍人報酬補助32.28萬元適應能力。
35更優美、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
36解決方案、鄉(xiāng)村道路修建專項支出24.41萬元優勢。
37、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項資金15.39萬元增產。
38便利性、2013、2014年基本農(nóng)田保護專項資金514.82萬元行動力。
39提供有力支撐、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出117萬元。
40保供、新臺高速公路斗山出口轉(zhuǎn)盤自行開發、驛站建設及配套工程支出250.54萬元。
41責任、統(tǒng)計專項經(jīng)費支出5.7萬元應用情況。
42、其他支出26萬元深入各系統。
各位代表解決問題，2016年我鎮(zhèn)的財政收支預算執(zhí)行情況系列，總的來說是良好的作用，實現(xiàn)收支平衡相互配合，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應。既保障了政府機關(guān)正常運行所必須的經(jīng)費著力增加，加大了對“三農(nóng)”及民生的投入智能化。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距處理；二是隨著和諧社會建設和促進社會主義新農(nóng)村的建設不斷推進建設，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大助力各行；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)前來體驗，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視確定性，并在今后工作中努力解決更加廣闊。
二、2017年財政預算草案
根據(jù)上年度鎮(zhèn)的稅源結(jié)構(gòu)講故事，結(jié)合我鎮(zhèn)財政實際非常完善，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源面向，強化稅收征管支撐作用，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則建設項目、強化預算約束最為突出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益相結合，確保財政收支平衡發展目標奮鬥。
2017年財政收入的主要項目安排：
1、公共財政預算收入 1352.16萬元更多的合作機會，按可比口徑增長8％延伸。
2、預算調(diào)撥入250萬元服務好。
3新趨勢、非剛性收入239萬元。
4共謀發展、其他收入276.87萬元學習。
5、上級補助104萬元聽得懂。
6應用優勢、農(nóng)村村委會干部報酬補助178萬元。
7、農(nóng)田水費97萬元高效節能。
8影響力範圍、河道清障及農(nóng)田水利設施專項資金140萬元。
9新創新即將到來、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費75萬元邁出了重要的一步。
10、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費收入82萬元設施。
11需求、農(nóng)村公路硬底化建設專項及配套資金40萬元。
12組合運用、鎮(zhèn)事業(yè)干部更讓我明白了、職工、臨聘人員個人社保繳費20萬元積極。
13充分、2016年度農(nóng)田保護專項資金232萬元。
14廣泛應用、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項補助資金185萬元關註度。
15、上年結(jié)余247.23萬元哪些領域。（其中：2015年農(nóng)田保護專項資金232.24萬元未撥付敢於挑戰；實際結(jié)余14.99萬元）
2017年財政支出的主要項目安排：
1、農(nóng)林水事業(yè)費支出145萬元建立和完善。
2提供了遵循、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出285萬元。
3大型、一般公共服務費支出735萬元服務效率。
4、農(nóng)村干部報酬補助支出298萬元重要意義。
5統籌發展、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出150萬元。
6體系、社會保障支出325萬元生產製造。
7、投入計劃生育經(jīng)費100萬元攜手共進。
8共同、城鎮(zhèn)基礎設施配套及維護資金支出80萬元。
9經過、安全生產(chǎn)簡單化、消防隊伍及消防設施配套專項經(jīng)費支出 30萬元力度。
10、維穩(wěn)經(jīng)費支出32萬元系統性。
11勇探新路、治安、禁毒等專項經(jīng)費支出75萬元便利性。
12、食品安全等專項經(jīng)費支出10萬元行動力。 13提供有力支撐、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理支出95萬元。
14保供、農(nóng)村公路硬底化建設工程專項資金支出40萬元逐步顯現。
15、河清障及農(nóng)田水利設施專項資金支出155萬元引領。
16自動化裝置、污水處理廠營運、維修支出85萬元應用前景。
17有很大提升空間、其他支出60萬元。
18首次、文化可能性更大、教育、體育費支出30萬元搖籃。
19技術、2015年度基本農(nóng)田保護專項基金232.24萬元。
20推動、鎮(zhèn)事業(yè)干部相對較高、職工、臨聘人員社保繳費85萬元信息。
21相關、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金36.32萬元。
22豐富內涵、征兵經(jīng)費15萬元綠色化。
23、現(xiàn)役軍人報酬補助30萬元發展。
24保持穩定、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
25面向、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金支出325萬元支撐作用。
26、機動財力50萬元。
三最為突出、深化改革落實落細，開拓進取，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)高效化，努力完成2017年財政預算任務：
各位代表製高點項目，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入支撐能力，確保預算收支平衡資源優勢。為此，2017年要著重抓好以下幾方面的工作特征更加明顯。
（一）加強收入征管估算，嚴格控制支出，確保財政收支平衡的可能性。根據(jù)市委市府的工作會議要求不要畏懼，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作問題，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責逐漸顯現，保證財政的正常供給，同時抓好預算外資金收入系統穩定性，進一步增加財政的調(diào)控能力更默契了。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流培訓，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上不合理波動，制訂完善的管理措施，強化鎮(zhèn)級財政預算管理重要工具，擴大理財范圍積極拓展新的領域。
（二）加大基礎設施建設力度，優(yōu)化投資環(huán)境更優質。進一步加大改善投資環(huán)境的力度相對開放，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件脫穎而出，加大招商引資力度拓展應用，讓外商有利可圖，同時促進本地經(jīng)濟發(fā)展結構。加強對現(xiàn)有納稅大戶的支持管理、幫助他們解決實際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)能力建設，增加稅源模樣。
（三）加強財政監(jiān)督管理生產體系，強化財稅職能。我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗的基礎上很重要，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案技術節能，促進我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認真落實收支兩條線財政管理規(guī)定廣泛認同，逐步實行預算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預算管理辦法國際要求。編制綜合財政預算，提高財政收支的透明度鍛造，規(guī)范政府性資金收支管理競爭激烈，促進部門切實轉(zhuǎn)變職能、改進作風逐漸完善、防治腐敗參與能力、提高資金使用效益合理需求。要加強對會計工作的管理和指導是目前主流，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進行業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務水平和法制觀念高質量，維護財政法規(guī)的嚴肅性充分發揮。
各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重管理，我們要貫徹落實黨的十八屆五中設計、六中全會精神、加強執(zhí)政能力建設改進措施，認真學習和深入貫徹新《預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)就此掀開，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方今年、聚財之法穩步前行、生財之道、用財之規(guī)動手能力，努力提高理財水平逐步改善，以更加求真務實的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面提升，為建設和諧社會作出貢獻大大提高。
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