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　　深井鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

　　——在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)  蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算草案工作成效與經驗，請(qǐng)予以審議逐步改善。

　　一研究與應用、2016年財(cái)政決算

　　2016年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委提供了遵循、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下,我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和黨的十八屆四中首次、五中和六中全會(huì)精神,堅(jiān)持深化改革,圍繞“抓改革提高、強(qiáng)基礎(chǔ)有效保障、促發(fā)展大數據、重民生、穩(wěn)增長(zhǎng)講實踐、保穩(wěn)定”的工作主題,務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理數字技術。依法理財(cái),充分發(fā)揮財(cái)政職能,認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,積極開(kāi)辟財(cái)政稅源,大力增收節(jié)支,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展市場開拓，通過(guò)一年來(lái)的努力措施，較好地完成我鎮(zhèn)本屆人大會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)財(cái)政計(jì)劃任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)委各項要求、鎮(zhèn)政府的奮斗目標(biāo)更高要求。

　　2016年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入為4573萬(wàn)元，其中一般財(cái)政一般預(yù)算收入為189萬(wàn)元新技術，占總收入4.1%共同學習；上級(jí)補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元，占總收入22%深入；轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元效高，占總收入3.4%；上級(jí)撥入專項(xiàng)資金2560萬(wàn)元基礎，占總收入56%性能；預(yù)算外收入663萬(wàn)元，占總收入14.5%對外開放，上年結(jié)余12萬(wàn)元技術創新，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

　　2016年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出4573萬(wàn)元資料，其中水利廣泛應用、水庫(kù)、農(nóng)田建設(shè)585萬(wàn)元橫向協同，占總支出12.8%哪些領域；城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)669萬(wàn)元不斷創新，占總支出14.63%求索；工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)23萬(wàn)元讓人糾結，占總支出0.5%；優(yōu)撫穩定發展、救濟(jì)基石之一、低保經(jīng)費(fèi)418萬(wàn)元，占總支出9.14%能力建設；離退休干部模樣、遺屬供養(yǎng)支出420萬(wàn)元生產體系，占總支出9.18%服務；行政管理費(fèi)用768萬(wàn)元，占總支出16.8%能力和水平；派出所覆蓋、司法所運(yùn)作費(fèi)用221萬(wàn)元，占總支出4.83%研究；扶貧村委會(huì)村道高效、水利建設(shè)支出91萬(wàn)，占1.99%提高；移民村建設(shè)237萬(wàn)機構，占5.18%；其他支出1141萬(wàn)元交流，占總支出24.95%基礎，這一年的收入與支出相減，我鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)余20萬(wàn)元還不大。

　　2016年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

　　1高產、國(guó)稅收入28萬(wàn)元，比2015年增長(zhǎng)12萬(wàn)元發揮作用，增幅75%良好；

　　2、地稅收入161萬(wàn)元銘記囑托，比2015年減少409萬(wàn)元引領，減幅67%；

　　3示範、財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元應用前景；

　　4、轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元結構不合理；

　　5動手能力、行政事業(yè)和罰沒(méi)收入247萬(wàn)元；

　　6意見征詢、上級(jí)撥入專項(xiàng)款2560萬(wàn)元提升；

　　7大大提高、其他收入179萬(wàn)元；

　　8研究成果、水庫(kù)移民專項(xiàng)款237萬(wàn)元取得了一定進展；

　　9、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬(wàn)元大面積；

　　以上收入合計(jì)4593萬(wàn)元積極參與。

　　2016年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

　　1、水利培養、水庫(kù)交流研討、農(nóng)田建設(shè)585萬(wàn)元；

　　2形式、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)建設應用、維修費(fèi)669萬(wàn)元；

　　3日漸深入、優(yōu)撫動力、救濟(jì)、低保互動式宣講、五保418萬(wàn)元效高性；

　　4、工業(yè)園建設(shè)23萬(wàn)元自動化；

　　5提升、離退休干部、遺屬供養(yǎng)420萬(wàn)元落地生根；

　　6的特點、派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用221萬(wàn)元有效保障；

　　7大數據、行政管理運(yùn)作費(fèi)用768萬(wàn)元；

　　8講實踐、村級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元數字技術；

　　9、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)293萬(wàn)元改革創新；

　　10知識和技能、困難職工幫扶與農(nóng)村合作醫(yī)療102萬(wàn)元；

　　11新模式、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元實現；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元；

　　13服務體系、醫(yī)療福利費(fèi)88萬(wàn)元說服力；

　　14、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元分析；

　　15表示、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

　　16非常激烈、人大經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元競爭力所在；

　　17、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元領域；

　　18溝通機製、征收稅費(fèi)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　19帶來全新智能、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)287萬(wàn)元實現了超越；

　　20、水庫(kù)移民村村容村道建設(shè)237萬(wàn)元去完善；

　　21、扶貧村委會(huì)村道水利建設(shè)91萬(wàn)元長遠所需；

　　22求索、消防安全設(shè)置31萬(wàn)元；

　　23規模、清償債務(wù)10萬(wàn)元穩定發展；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)4573萬(wàn)元，本年結(jié)余20萬(wàn)元聯動。

　　各位代表增持能力，2016年我鎮(zhèn)的財(cái)政本級(jí)收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來(lái)看是好的行業內卷，實(shí)現(xiàn)收支平衡追求卓越，略有結(jié)余。財(cái)政一般預(yù)算收入為189萬(wàn)元的過程中，比去年減少384萬(wàn)元發展契機，減幅為67%，其中地稅比去年減少409萬(wàn)元促進進步，減幅80.67%發力，國(guó)稅比去年增長(zhǎng)12萬(wàn)元，增幅75%迎來新的篇章，收入總額超近年最低水平共創美好，主要原因是營(yíng)改增稅收收入減少和在建工程項(xiàng)目未結(jié)算。這嚴(yán)重影響地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展薄弱點，一些不容忽視的問(wèn)題有待解決覆蓋範圍。一是經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力還不夠強(qiáng)信息化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變不夠快，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后實踐者；二是財(cái)政收支平衡壓力大取得明顯成效，財(cái)政收入增長(zhǎng)速度滿足不了支出增加需要，供需矛盾仍然相對(duì)突出數據；三是由于財(cái)政力度不足創新的技術，對(duì)各項(xiàng)民生資金和建設(shè)資金難以落實(shí)，特別對(duì)民生支出增加顯著，受上級(jí)政策變化導(dǎo)致財(cái)政困難較大快速增長；四是深井、那扶兩地工業(yè)園還未發(fā)展起來(lái)占，工廠少高質量，稅源有限；五是改善民生以及社會(huì)維穩(wěn)任務(wù)艱巨激發創作。因此前景，我們要高度重視，加大力度招商引資增幅最大，著力培植稅源共享應用，狠抓稅收征管，科學(xué)調(diào)度標準，建立完善的財(cái)政機(jī)構(gòu)示範推廣，才能適應(yīng)我鎮(zhèn)財(cái)政管理需求，今后在工作中認(rèn)真研究重要作用，共同努力逐步加以解決持續向好。

　　二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

　　各位代表充足，2017年是我國(guó)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)進展情況，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，構(gòu)建和諧社會(huì)進(jìn)程“十三五”規(guī)劃的第二年方案。根據(jù)國(guó)家的財(cái)政管理體制和適度從緊的財(cái)政管理以及根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力應用的選擇，結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政收入目標(biāo)左右，今年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：認(rèn)真執(zhí)行黨十八屆五中背景下、六中全會(huì)精神，深化改革可靠保障，積極實(shí)施中央財(cái)政政策自然條件，強(qiáng)化征收管理，要以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線互動互補，堅(jiān)持把加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式貫穿于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域發揮重要帶動作用，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展意料之外。加大力度招商引資文化價值，組織各項(xiàng)財(cái)稅收入，使財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)置之不顧，堅(jiān)持量入為出不斷完善，收支平衡原則。適度調(diào)整結(jié)構(gòu)方便，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出基礎上，把財(cái)政支出控制在財(cái)力許可的范圍。

　　按上述指導(dǎo)思想和原則以及2017年我鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則應用領域，2017年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入安排4956萬(wàn)元保持競爭優勢，其中本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入為632萬(wàn)元，市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元發展機遇，轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元長效機製，上級(jí)撥入專項(xiàng)款2583萬(wàn)元，預(yù)算外收入為560萬(wàn)元服務體系，按照我鎮(zhèn)財(cái)政收入說服力，市財(cái)政體制補(bǔ)助資金，上級(jí)專項(xiàng)撥款收入效高化，上年結(jié)余，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為4956萬(wàn)元投入力度。

　　2017年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

　　1創造、營(yíng)改增稅收收入632萬(wàn)元，比2016年增加443萬(wàn)元貢獻法治，增幅234.39%設備製造；

　　2、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元攻堅克難；

　　3管理、轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元；

　　4雙向互動、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2583萬(wàn)元效率和安；

　　5、行政事業(yè)和罰沒(méi)收入240萬(wàn)元品牌；

　　6深入開展、其他收入320萬(wàn)元；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬(wàn)元技術的開發；

　　以上收入合計(jì)4956萬(wàn)元研究與應用。

　　2017年我鎮(zhèn)本級(jí)經(jīng)濟(jì)財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

　　1、扶貧更高效、救濟(jì)全面協議、低保、五保410萬(wàn)元具體而言；

　　2工具、困難職工幫扶與城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療費(fèi)96萬(wàn)；

　　3發展契機、水利廣泛關註、水庫(kù)建設(shè)維修費(fèi)、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)費(fèi)1380萬(wàn)元發力；

　　4優勢領先、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)450萬(wàn)元共創美好；

　　5推動並實現、行政事業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元；

　　6特點、離退休干部積極回應、遺屬供養(yǎng)420萬(wàn)元；

　　7又進了一步、村級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元多種場景；

　　8、派出所規劃、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元擴大公共數據；

　　9、農(nóng)帶動擴大、林核心技術體系、水事業(yè)費(fèi)280萬(wàn)元；

　　10持續發展、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)290萬(wàn)元必然趨勢；

　　11、社會(huì)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)擴大；

　　12多樣性、文化教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)；

　　13進行探討、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元落到實處；

　　14服務水平、消防安全設(shè)施30萬(wàn)元；

　　15技術創新、醫(yī)療福利費(fèi)82萬(wàn)元處理方法；

　　16、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元持續向好；

　　17習慣、人大經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　18進展情況、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元的積極性；

　　19、財(cái)稅征收經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元至關重要；

　　20不久前、清償債務(wù)10萬(wàn)元；

　　21使用、工業(yè)園建設(shè)20萬(wàn)合規意識；

　　22、水庫(kù)移民村村道建設(shè)經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)有效性；

　　23創新內容、村委會(huì)建設(shè)改造資金32萬(wàn)；

　　24廣泛關註、財(cái)政留預(yù)備資金20萬(wàn)元善於監督；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)4956萬(wàn)元，與全年收入總數(shù)平衡就能壓製。

　　三更合理、把握發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展更優美，為完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

　　各位代表有所應，2017年是我國(guó)推行社會(huì)主義建設(shè)“十三五”規(guī)劃的第二年，為此合作關系，我們必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，繼續(xù)深化改革深刻內涵，執(zhí)行臺(tái)山市新財(cái)政體制傳遞。我鎮(zhèn)的財(cái)稅按照鎮(zhèn)委動手能力、鎮(zhèn)政府和本屆人大會(huì)議提出的新舉措責任製，大力發(fā)展稅源經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定有效增長(zhǎng)深度，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督物聯與互聯，確保今年財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)穩定，保證鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要改造層面。我們必須繼續(xù)做好以下幾方面工作：

　　1、積極拓展財(cái)源渠道優勢與挑戰，極力組織財(cái)政收入經驗分享，充分發(fā)展財(cái)政職能，發(fā)展工業(yè)園兩地經(jīng)濟(jì)趨勢，大力招商引資有力扭轉，著力尋找我鎮(zhèn)財(cái)源發(fā)展新路子，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況一站式服務，研究制定可行的措施和辦法廣度和深度，確保我鎮(zhèn)財(cái)政收入有序增長(zhǎng)。

　　2智能化、加強(qiáng)財(cái)政支出管理科技實力，確保財(cái)政收支平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展建設。根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政可支配的財(cái)力在此基礎上，合理安排支出，嚴(yán)格把好支出關(guān)極致用戶體驗，政府各部門(mén)提供有力支撐、單位要從大局利益發(fā)，開(kāi)源節(jié)流建議，不要隨意開(kāi)減收增支的口子品率，確保全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　　3不斷發展、加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)積極影響，完善財(cái)政監(jiān)督體系，財(cái)稅部門(mén)要認(rèn)真落實(shí)中央提出整頓和加強(qiáng)財(cái)政紀(jì)律緊密協作。①認(rèn)真做好法制宣傳工作越來越重要，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，用法律的規(guī)范性糾正工作中的隨意性和無(wú)序性發揮重要作用，保障約束財(cái)政管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)醒悟；②認(rèn)真開(kāi)展財(cái)稅紀(jì)律檢查，采取平時(shí)工作檢查和上級(jí)布置的重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法高質量，凡是違反財(cái)稅紀(jì)律的要依法查處也逐步提升；③加強(qiáng)對(duì)財(cái)政人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的法制教育註入了新的力量、職業(yè)道德教育重要的作用，提高工作人員法律意識(shí)，維護(hù)財(cái)經(jīng)法律的嚴(yán)肅性去創新。

　　各位代表足夠的實力，新的一年緊迫性，我們面臨著新的發(fā)展機(jī)遇，財(cái)政工作亦面臨著新挑戰(zhàn)更適合，財(cái)政經(jīng)濟(jì)責(zé)任重大高效，任務(wù)艱巨，但我們相信擴大公共數據，在鎮(zhèn)委便利性、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門(mén)密切支持配合下重要平臺，在鎮(zhèn)人大代表及主席團(tuán)監(jiān)督指導(dǎo)和各界人士關(guān)心幫助下深刻認識，同心同德，艱苦奮斗應用提升，排難而進(jìn)主動性，開(kāi)拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)發展的關鍵，2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)一定能圓滿完成道路。